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甯浠ュ府╁版!绁ㄦ蹇!>>>>你好，我的T3年度帐结转购销存时，结到库存管理一项的销售数据就一直卡在那不动了。是怎么回事，我打电话问过服务商了，他们说是数据出问题了，但他们说我们的产品过服务期了，再服务就要收费了。请问这个该怎么自已解决？
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在年结前，请确认是否打了当前版本的最新补丁，如果没有打最新补丁，请打上最新补丁在进行结转；
在年结过程中，如果您的购销存单据比较多，在结转的过程中时间是比较长的，所以您看一下在系统进程中是否还在进行结转，电脑没有死机，您就需要在耐心等待；
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登陆产品时，提示不能登陆，错误48，文件client.dll未发现。1.解决方案：先停止SQL和用友的服务，把client.dll从system32复制到system下，再把system32下的那个删掉，重新注册system下的client.dll，再重启sql和用友的服务 2.解决方案，开机时，按F8，选择最后一次正确配置进入系统，也可以解决此问题。
记账宝的一张凭证里对分录的数量有限制吗？原因分析：记账宝的凭证对分录的数量是有限制。问题解答：记账宝的一张凭证里能录入99条分录。
记账宝U盘版如何备份数据？原因分析：软件安全退出后会将数据回写到U盘保存，但是建议定期可以手工备份并保存在本地电脑上。问题解答：进入“系统管理”--“数据备份”，选择需要备份的年度，选择除了C盘以外的其他本地磁盘，点击备份。此时备份的是当前登录账套的登录年度账套数据，若有多个账套，需要重新登录依次备份，若账套有多个年度账，也需要依次备份。注：若有多个年度进行备份时，需要重新选择年份再进行备份，并且要去备份路径下将备份文件夹重命名，然后再备份第二个年度的数据，以防止被覆盖。
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从客户实际需求出发，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台，帮助企业
快速、准确应对市场变化，支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展；
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单位开展严格、及时的监督管理工作。
财务报表是国内优秀的企业管理软件工具，与用友账务系统之间有完善的接口，在财经领域发挥着巨大的作用。总账子系统为企业财务核算提供了详尽、丰
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用友T3普及版 总账（现金银行/往来管理/出纳）财务报表、出纳管理、税务管家 单用户
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在进行并账操作是可能是把不相关的若干个单位都并入某一个客户中，现在要取消并账操作提示进行过其他操作不能取消。在取消操作里取消并帐操作。如记录已进行后续处理，比如进行了核销的操作和凭证制单，需要先删除凭证。然后取消核销的操作在取消并帐即可。
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用友T3用友通发货单审核用友T3用友通发货单审核
当发货单里有两个仓库的时候审核会提示生成销售出库单失败,如果只有一个仓库就没有问题.怎样解决? 在库存模块业务范围设置中，修改为“库存模块生成销售出库单” 这样，发货单上显示两个仓库的话，在库存模块，打开销售出库单，点击“生成”按钮，生成两张销售出库单，就可以单独审核了。
用友T3标准版增加采购入库单时报错用友T3标准版增加采购入库单时报错
数据库有一致性错误导致。进入企业管理器中，在帐套数据库上单击右键-属性-选项中选择单用户模式，然后使用维护工具中的数据库检测修复工具的后六项反复检测修复到没有一致性错误为止，再将单用户模式改回即可正常整理凭证。
用友软件怎么设置基础档案一、各模块基础档案的设置　　桌面点击&Tong2005&账套001&密码输入&1　　基础设置　　总账、往来现金项目、报表、工资、固定资产、采购、销售、库存核算，财务分析等等。　　（一）基本信息　　1.编码方案　　2.数据精度　　　　（二）机构设置　　1.部门档案　　点击&部门档案　　设置部门输入部门编码和部门名称，重点掌握的是部门编码的位长，由于刚才在建立账套，进行部门分类编码及设置时，部门的一级编码原则是2位，在输入部门编码时就要输入2位的数字，用01来表示：　　01&财务部&点击&保存　　02&业务部&点击&保存　　03&办公室&点击&保存　　后续点击&办公室处&修改　　在修改时，只有部门编码，是不允许更改的，对于部门名称，是可以做更改的，如果想中途退出更改的状态，点击取消操作。　　同样删除也是一样:　　点击&删除&确实要删除选项的部门&点击&是　　注意：对于删除这个操作，如果部门档案 ，在软件的应用过程中，已经使用了，比如说刚才删除的办公室里面已经有一些明细发生的项目了，那么办公室这个部门档案就不允许删除。再把删除给增加进去。　　2.职员档案　　在机构设置中涉及到的部门档案指的是本单位的内部职能部门中的不同的相关人员，对于职员这个编号来讲，没有固定的位长。　　　　（三）往来单位　　客户、供应商、地区　　如果想查询，某一家客户所在的地区，所有客户详细情况时，就需要用到地区分类　　地区分类　　01&北京地区&点击&保存　　02&外埠&点击&保存　　1.客户分类　　建立账套时，选择的客户跟供应商没有执行分类的话，在往来单位的界面处，就可以直接输入客户档案和供应商档案。　　客户执行了分类　　长期&A　　中期&B　　短期&C　　单位名称&客户档案　　客户分类　　2.客户档案　　操作　　输入&客户分类　　1&长期&保存　　2&中期&保存　　3&短期&保存　　注意A单位、B单位、C单位　　注意并没有把输入到这个客户分类界里面，因为A单位、C单位是属于客户档案的内容，注意一定不要把具体的单位名称输入到客户分类。　　A单位、B单位、C单位输入到客户档案　　点击&客户档案&北京科华有限公司&北京畅达公司&长期&点击&增加　　要求大家在基本页签处输入客户的名称，客户的编号没有限定，由于长期客户的分类代码是1，所以用101来代表长期的第一家客户　　客户名称&北京科华有限公司&客户简称北京科华&复制&粘贴　　所属的分类码　　长期　　北京科华有限公司所属的地域是：　　点击&所属地区码&北京地区　　所属的地区，在查询客户明细账时，多出来一个按地区查询的内容，可以按北京查询，所有北京地区客户的欠款情况是多少，至于后面的联系页签、地址、Email号、电话等等就不需录入了。　　点击&保存。　　长期&102&北京畅达公司&简称北京畅达&北京地区&点击&保存　　往来单位　　3.供应商分类　　供应商的分类编码在建账号的时候，预制为2位　　01&长期　　02&中期　　03&短期　　4.供应商档案　　点击&增加&0101&北京正阳公司&北京地区&点击&保存　　点击&增加&0102&北京益达贸易有限公司点击&增加&北京益达&北京地区&点击&保存。　　用这种办法我们增加了基础档案下面的往来单位的内容　　客户指的就是应收账款，应该收回的　　供应商指的是去他们单位采购,应付账款，应该付给单位货款的　　（四）存货　　如果在建账套时，存货选择了分类的，先输入存货分类，再输入存货档案，如果没有选择分类，直接切入到存货档案处，录入档案就可以。　　1.存货分类　　电脑类、打印机类　　电脑&IBM电脑　　打印机&惠普打印机　　按照分类编码原则　　01&电脑类&保存　　0&打印机类&保存　　如果说你的单位是一家纯工业的单位来讲，做存货分类的时候就可以这么分　　01&存原材料　　02&产成品　　03&低值易耗品　　2.存货档案　　　　总结：　　存货属性有五种：区分不开存货到底是外购的、自制的、还是销售的，给大家一个捷径，不管这个存货今后要用于什么功能的操作，把所有实务性的有实体，真正存在的这些存货，库存商品，它的存货属性，把前五个 && &。不管参照到什么单据的时候，只要应用到这个存货就有这个存货的解释。　　劳务费用指的是在运输过程中要分摊一些运费的时候，指的运输费存货的属性才是劳务费用，对于经常用的实体性的内容，实务的讲只是在存货属性处把前五项 && &。　　点击&保存　　增加&0102&浪花兼容机　　规格型号　　计量单位　　属性，前五项 && &，　　存货代码　　点击保存。　　增加&0201&惠普打印机　　规格型号　　计量单位　　销售、自制、外购、再制、生产耗用　　惠普打印机所属的分类编码应该是02打印机类，所以把原编码清掉，然后重新进行选择，打印机类，双击选中　　点击&保存　　增加了两大类存货中的三种不同的明细的存货。　　点击退出。　　这就是我们涉及到的存货分类和存货档案的应用。　　（五）财务　　财务里出现的四个设置，指的就是在应用总账模块中需要涉及到的内容　　1.会计科目　　全部、资产、负债、权益、成本、损益　　全部页签下面涵盖有资产到损益下面的所有的会计科目。由于选中的是按标准的这个新会计科目来平均预置的，把新会计制度科目下面的160个总账或者部分明细账的都带过来了，看一下我们会计科目是如何来完成的。　　二、会计科目的初始设置　　包括几方面的内容：　　（一）设置科目体系中　　增加、修改、删除、指定现金、银行总账科目、设置辅助核算科目　　1.增加、修改、删除　　（1）会计科目的增加　　银行存款举例：　　银行存款已经预制好了的一级总账科目是1002，我们单位在工行和建行分别开了不同的账户，首先需要把工行存款和建行存款输入进去，对于银行存款来讲，工行存款跟建行存款是属于二级科目，位长是2位，指的是在一级四位的基础上，往后顺延的位长，根据这个原则来增加　　点击&增加&1002&工行存款　　账页格式&金额式&点击&确定　　再增加一个建行　　点击&增加&100202&建设银行白石桥分理处&点击&确定&关闭　　在工行存款下面又开了不同的户头，一个是人民币账户，还有一个是外币的美元账，对于工行存款来讲，工行下面的人民币户和美元户相当于三级会计科目，同样的三级科目的位长也是2位　　100201&人民币账号&点击&确定　　　折算方式有两种：　　外币&汇率=本位币　　外币&汇率=本位币　　这套账北京阳光股份有限公司，本位币是人民币，本位是人民币折算方式应该用间接的折现方式，是账务上的，所以折现方式就选择第二个,点击确定。　　汇率小数位，跟外币位差就用系统默认的，保证输入的外币折合&即将汇率，折算出的本位币和我们本身入账的误差，差距不大，最多到0.00001，系统自动预置，使误差最小。　　如果说还有一种外币是日元，在选择日元折算方式时，也应该用第一条。　　外币&汇率=本位币　　因为我们国内采取的外币的折算方式是用间接法的，不管外币比人民币值钱，还是没有人民币值钱，在输入选择折算方式时，都应该用第一种方式　　那么输入完美元以后，体现的一个是记账汇率，一个是调整汇率，那么这个即将汇率是每一个会计月份，在录入美元单据时候都需要输入的，根据录入的记账汇率和我们的美元数折算出本位币的金额。　　调整汇率是在各月的月底，来计算汇兑损益的时候来执行汇率，这个美元有固定汇率，还有浮动汇率，当每一个月份的某一天汇率都是相同的情况下，可以选择固定汇率，当每一个月份的某一天汇率不相同的情况下，可以选择浮动汇率，选择浮动汇率的时候，按照各个会计月份的每一天要求输入当天的入账的，这是固定汇率和浮动汇率的区别，选中的是每一年。　　点击&确定　　库存商品　　点击&增加&124301&电脑　　账面格式&数量金额式　　数量核算&台　　点击&确定　　点击&增加124302&打印机　　账面格式&数量金额式　　数量核算&台　　点击&确定。　　（2）修改会计科目　　比如说录完工行存款下面的人民币户，发现账号最后两位应该是68，但是录成了86了，怎么来更改，　　点击&修改　　再点击&修改&改成68　　有的用户可能注意到了，在会计科目的界面处，分层和汇总打印，只是在会计科目修改的时候起作用的，但是什么是封存，如果我在这个科目处点击了封存这个 && &，在填制凭证时候，这个科目就不在我这个科目的代选之类了，相当于给冻结了，不能用它在填制凭证。　　什么是汇总打印？　　比如说我填制了一张凭证　　　借：银行存款　　　　　　　　　500元　　　　银行存款　　　　　　　　　600元　　　　贷：现金　　　　　　　　1001　　　　　500元　　　　　　主营业务收入　　　　5101　　　　　600元　　做这张凭证的目的，是为了能够顺利的出现金流量表　　借：银行存款　　　　　　500元　　　　贷：现金　　　　　　　　500　　借：银行存款　　　　　　600元　　　　贷：主营业务收入　　　　600元　　是体现到销售商品提供劳务收受的现金或者收到现金广义的里面去了。　　对这张凭证我想打印，打印出这种效果，虽然在填制凭证时把银行存款拆成了　　借：500　　借：600　　在会计科目的修改界面，应该在汇总打印处，打成个 && &，选择汇总的，就可以完成，完成这种反映效果。点击确定。注意汇总打印跟分存只是在会计科目修改的界面才能够进行更改的。　　（3）会计科目的删除　　删除库存商品这个会计科目，点击删除，或有提示不能够删除非末级的科目，说明我们在删除会计科目时，只能把明细级的科目一级一级往上删，最后再删除，把打印机删除掉，确定，点击电脑删除掉，确定，库存商品删除掉，这是会计科目删除。　　通过这个演示，看到了并不是对于系统预制好的会计科目我就不能够动了，看到1243库存商品，是新会计制度里给我预制好的一个一级总会计账科目，我也可能给他删除掉，删除的前提是这个会计科目应该余额为零，如果有发生额了，这个会计就不允许我进行处理。　　再把会计科目增加进去，1243库存商品，有的用户觉得这个你预制好了会计科目，因为系统预制的我就不能增加，就不能删除，不能修改了，完全没有这个限制，随时来做调整，只要根据你的需要，并且保证你修改的会计科目余额为零，你就可以来删除。　　增加&124302&打印机　　数量金额&台　　2.指定现金和指定银行科目　　指定现金和指定银行的操作是为了后续分角色，出纳角色，查询现金日记账，银行存款日记账和资金日报表，但前提是必须要完成现金跟银行总账科目的指定，如果不完成指定，后续将无法完成出纳工作，注意是必须要做的。　　会计科目&菜单编辑&点击指定科目　　选中现金总账科目，选中银行总账科目。　　首先看现金，把1001由代选，给选到已选，这个完成现金总账科目的指定，点击银行总账，把1002由代选选到已选就完成了，然后我们单击确定。　　通过现金和银行总账的指定，反过去看一下点击现金点击修改，看到在日记账这儿默认了一个 && &。接着看银行，同时日记账跟银行账都默认一个 && &，通过这个指定，我们就可以完成总账里面的出纳这个角色的操作。　　3.设置辅助核算科目　　点击会计科目增加时，在右半边有辅助核算这个显示，部门、个人、客户、供应商和项目，我们可以对相应的某些会计科目放弃手工上会计科目的设置方法，用辅助的核算，来进行会计科目设置。
用友T3软件发货单手工输入存货编码提示-操作员无此权限发货单手工输入存货编码提示:操作员无此权限
发货单手工输入存货编码提示:操作员无此权限原因分析：请根据软件版本下载最新的补丁，并针对账套执行脚本问题解答：请根据软件版本下载最新的补丁，并针对账套执行脚本
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用友软件我是G6-e司法版,固定资产帐套里的明细帐和总帐金额对不上，2014年1月份差数，延续到2014年5月份又差数，这个怎么解决啊！可以加我QQ4899988，谢谢了我是G6-e司法版,固定资产帐套里的明细帐和总帐金额对不上，2014年1月份差数，延续到2014年5月份又差数，这个怎么解决啊！可以加我QQ4899988，谢谢了
固定资产总账和明细账出现对账不平，一般是固定资产总账在后台数据库取数不对导致的，这种情况得从后台数据库进行分析，如果您是我们的客户，不建议您自己去直接操作，可以联系当地的代理商上门服务查看。
如何新年度账中生成销售发票如何新年度账中生成销售发票
在新年度中操作&根据发货单生成发票&。问题答案: (1)在新年度中点击&销售&-&根据发货单生成发票&。(2)在条件中输入对应的日期，点击&确定&。(3)选择需要生成发票的发货单。（4）点击&生成&生成销售发票。(5)在销售管理中点击&销售发票&，可查看到通过发货单生成的销售发票。&提交人：admin
用友软件插入凭证保存的时候提示“类型不匹配”插入凭证保存的时候提示“类型不匹配”
标题:插入凭证保存的时候提示&类型不匹配&问题现象:插入凭证填制摘要的时候提示&类型不匹配&。原因分析:选择了&制单序时控制&，插入凭证的日期要按照日期排序来填制，或者取消&制单序时控制&。问题答案:1、点击&总账&&&设置&&&选项&，将&制单序时控制&的勾去掉，点击&确定&，再重新插入凭证。
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用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是，提示上级科目已经使用，新增科目将自动改为上级科目的设置已经使用的科目如何增加明细科目在软件操作过程中，经常会遇到对已经使用的科目，要求增加其明细科目的问题。科目已经使用，有两种情形：1、该科目没有期初余额或本期发生数，但在月末转账定义中使用。2、该科目已经有期初余额或本期发生数。下面分别就这两种情形的处理方法，分别进行介绍。情形1：该科目没有期初余额或本期发生数，但在月末转账定义中使用。业务举例：已经设置过“期间损益结转”后，再增加损益类科目，主营业务收入的明细科目就会出现如下提示：处理方法为：在这个提示界面，点击“否”；进入期间损益结转设置界面，删除“本年利润”科目，点击【确定】按钮。增加相应的明细科目后，重新进行期间损益结转设置。情形2：该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。业务举例：损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱，并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。处理方法：在会计科目档案中，点击“增加”按钮，增加明细科目，系统如下提示：点击“是”，再点击新增科目界面上的“下一步”，提示：点击“是”，即可完成该操作。a．凭证上科目会自动替换，如图2-1所示；图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上c．期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”，如图2-3所示。这时需要重新登录，重复上述增加明细科目的操作步骤。2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成，则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元，“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上，则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目，调整凭证为借：补贴收入——税费返还 4贷：补贴收入——其它 43、对于第二个新增的损益类科目的明细科目，必须到“期间损益结转设置”中，对该科目进行设置，才能在期间损益结转的时候，结转这个科目的数据。如注意事项（2）中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”，点击【确定】按钮。（注：在新企业会计科目制度下，“本年利润”的科目编码是3131，所以这里录入3131；如果在建账的时候，选择的是别的行业性质，则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。）
用友T3如何生成报表用友T3如何生成报表报表生成财务报表 → 文件菜单 → 新建 → 选择行业分类模版 → 在格式状态下修改格式（左下角） → 点击左下角“格式”，使其变成“数据”状态 → 数据菜单 → 关键字 → 录入关键字（单位名称、年、月、日）→ 确定2、保存报表报表取数完毕 → “保存”到本地磁盘（非系统盘）3、 增加报表月份取数财务报表 → 文件菜单 → 打开 （找到上次保存的报表）→ 在“数据”状态 → 编辑 → 追加表页（页数自定）→ 在左下角打开第二页 → 录入关键字（单位名称、年、月、日）→ 确定 → 取数后保存
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用友软件T3恢复账套数据的三种方法用友软件恢复数据的三种方法由于各种原因，会导致当前的电脑系统出现问题，进而用友通软件无法正常使用，那么如何在新的系统上把用友T3的数据恢复，用以后续正常使用软件呢？下面就几种情形下谈谈如何快速恢复用友通的数据。1、最简单的方法。当然就是用用友通自身的系统管理备份了帐套数据，如果发生意外情况，那么只需要在新的系统中安装数据库、用友通软件，然后登陆系统管理，选择之前已经备份的数据，进行帐套恢复即可。优点：操作简单，一般的用户都会自行恢复数据；缺点：A、需要客户养成定期备份数据的习惯；B、由于备份数据是定时备份或者操作者自行备份的，所以恢复帐套之后，需要手工把备份帐套到丢失帐套期间所缺少的业务数据重新补录一遍；C、为了尽可能的保证备份数据的完整，建议做自动备份的计划；2、比较简单的方法。在新的系统中安装数据库、用友通软件，然后建立对应的帐套，然后再停止SQL数据库的服务，拷贝之前的帐套对应文件夹替换新系统中建立的文件夹及文件，再重新启动SQL数据库服务和用友通服务，进入软件即可。优点：此种方法一般用户在掌握要领之后，也比较好操作，但是需要注意以下几点：A、建立帐套时的年度选择应该是对应帐套的第一个年度，启用月份、启用模块、帐套的参数需要保持一致；B、建立完第一个年度之后，需要以帐套主管登陆系统管理，建立后续的年度帐；C、如果不能把握当初的帐套参数，可以在替换文件时，把ufsmart\admin\ufsystem.mdf和ufsystem.ldf也替换，但是前提是文件夹的位置要和之前的位置一样；缺点：如果软件使用者把数据安装在C盘，系统盘c盘崩溃了，则需要专业的技术人员才能取到数据，进行后续的数据恢复工作；所以建议再安装软件时，请都安装到系统盘之外的盘符；3、复杂的恢复方法。能找到之前用友的文件夹，尤其是存在帐套数据的ADMIN文件夹，然后在新系统中安装SQLserver个人版或标准版，再安装用友通软件，并进系统管理，由软件自动创建系统库和演示帐套；接下来进入SQLSERVER的企业管理器，先分离ufsystem数据库，再通过SQLserver的附加数据库，把之前的ufsystem.mdf、ufsystem.ldf以及对账的帐套文件各年度都附加就可以缺点：需要安装带有SQL管理工具的SQL200个人版或者专业版，如果仅安装了MSDE，则需要再使用相应的SQL管理工具才可以；优点：不需要再建立多个帐套及年度帐，大大节省了时间。尤其当帐套和年度都比较多时，此种方法尤为有效。总之，希望大家在使用用友通软件时，都不会遇到各种的状况。万一不幸遇到了一些状况，也不需要着急，尽可以用以上的几种方法来恢复数据，最大程度的减少损失。
用友软件如何解除单据锁定，清除异常任务？用友软件如何解除单据锁定在SQL2000 企业管理器里，直接删除LockVouch、GL_mvcontrol、GL_mvocontrol、GL_mccontrol、UFSystem..UA_Task、UFSystem..UA_TaskLog表数据。可以先清除UFSystem..UA_Task、UFSystem..UA_TaskLog的数据，一般都会解决问题。
现金银行日记账在哪里打印现金银行日记账在哪里打印：现金日记账和银行日记账需要在出纳下面打印,在“总账”-“出纳”-“账簿打印”下面打印现金日记账和银行日记账，“账簿打印”-“科目账簿打印”-“日记账”此处打印除现金日记账、银行日记账以外的其它日记账，并且需要先在‘会计科目’中将科目设置为‘日记账’后才能打印
用友T3建立年度账提示未找到路径用友T3用友通建立年度账报错用友T3建立年度账提示:未找到路径。点“确定”后提示:[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]数据库 ‘UFDATA_999_2008′ 不存在。请用 sp_helpdb 来显示可用的数据库。通过还原或附加数据库时路径选择错误。账套所在路径有误，路径必须为ZTXXX路径下：如zt001，而不应该是001。重新附加或还原数据库，选择正确路径。
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