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2015年质检员个人总结范文
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　　我是xx，现在在xx项目质检科做质检员，主要负责对xx桥桥队的施工进行监督及现场的质量进行控制。XX年是不寻常的一年，我们要在这一年努力努力再努力，建好xx，打个胜利仗，为以后在xx的高速市场建立牢固的根基。在努力的同时，也要回顾过去一年里自己所做的工作以及对接下来这一年的工作进行细心的安排，为自己的工作定下目标，指明方向。下面我就对我xx年的工作做以如下总结　　(一)工作方面　　1、援建项目，第一次做质检员　　xx年xx月xx日我被调到xxxx项目质检科，由于以前一直在施工队做一名测量员，所以对质检员应该做的工作很不熟悉，开始刚去的时候还不是很适应，以前看过同时质检的都是每天上路上看着别人做，教外委施工队施工技术，知道要做好这个职务就要技术过硬，所以开始去的时候，都是白天在科长王友的带领下去现场帮着外委施工队伍放样，主要是桥梁、涵洞位置的放样，晚上回到质检科在学习，熟悉图纸、了解一些基本的技术规范，不懂得问题再问问其他同事。在xx项目中我学会了莱卡全站仪的使用，让我对测量施工放样工作有了更深一步的了解，也第一次接触了对中桥和小桥的放样，第一次初步接触到了路基交段的验收工作和桥、涵洞等等结构物的施工过程。xx项目是个援建项目，由于工期较紧每个人每天都很紧张的工作着，后来由于工作需要我路上人员有限，我管理了一台胶轮镐头机和链式搞头机处理路基的排水沟的岩层，xx的地形山地较多，有些路段怕被链式搞头机压坏，所以搞头机时间上的使用和调配工作也很重要，在孔经理和王友的指导下，使我能够合理的安排它们。该用拖板车的时候用托板，路程计算哪个省钱用哪个，这样也节约了成本。在xx项目中我还写过内业(如：排水沟和一些附属构造物等的资料)，知道写内业也很重要，要仔细的学习图纸，根据图纸来合理作业。在中期还和周利管理过桥，以及渡槽的施工，简单的学会了渡槽的施工工艺，桥的施工过程要注意每个细节，而渡槽就要与当地的水系联系起来，要做到因地制宜，做好前期的准备工作很重要。最后的半个多月在xx项目仍然是质检工作，主要是对标尾土路肩的施工进行监督和指导，帮助施工队有效的做好工作，在土路肩施工过程中因为经验不足，导致在土路肩培土过程中出现宽度不一致、高低起伏等问题，甚至重新去再做也没做好，后来去另一段看曹师傅带的那队是如何做的，照着做的才使土路肩看着平顺些;在土路肩的培土施工过程中还涉及到了土方量的调运和计量，由于xx路工期紧都是路基成型一段，垫层就完成一段，随即水泥混凝土和沥青混凝土也跟着摊铺，这样对土石方的调运工作就带来的难度(取土的地方就在已摊铺完黑色路面的右侧塌方处)，为了节约成本避免弄到路上太多的泥土，就想到了让施工队和车队都用小车，并且买些大的塑料布把路的一侧铺上车就停在塑料布上，这样来保证路面尽量清洁。在xx项目虽然每天都很紧张，呆着些许的疲惫，但是每天都很充实，让我学到了很多以前没有接触过的工作，让我知道了原来我还有这么多的不足，在今后的工作中要更加勤奋踏实的学习。　　2、xx项目创佳绩　　xx年xx月xx又来到xxxx项目质检科，因为主线桥和h匝道跨线桥同时开工，我被分配到桥队，这对于没有接触过现浇桥梁工作的我又是一次很大的考验。以前也从没有过对桥的施工质量检验的经验，真是难上加难啊!还要从新开始，学习图纸，那图纸到现场去和实际进行比较，看到不懂的地方就去问高余，给郝刚打电话，向他们请教，那段时间让我知道，管理桥梁的施工也不是一件容易的事，尤其是打混凝土的时候，经常要晚上加班到半夜，甚至一晚上。记得在k0+000主线桥和h匝道跨线段梁体浇注时我们全项目部的人都动员起来，白天晚上轮流值班，对混凝土的浇注过程全程监督，避免中途发生意外，影响施工和梁体的质量，虽然很艰辛，但是也终于在业主的要求之下，提前将这两个大桥竣工，没有影响到乐宜路的正常通车，这也为我们沈高公路赢得了荣誉，我们是能够打硬仗的施工队伍!当然在取得荣誉的同时，在施工过程中还是遇到了很多的困难，出现了很多的问题，例如：桩基与系梁的连接过程中钢筋接头的长度有时施工队焊接后不够，有的柱头清泥不干净;波纹管在腹板中穿完后，焊接定位筋时很容易把波纹管烤漏等等(在施工过程中遇到的问题还很多，我就不一一说明了)。这些问题对于第一次对现浇桥梁施工质检的我来说一切都是那么陌生，在施工过程中我也不会去注意，唯一知道的就是对着图纸去看施工队绑扎的钢筋数，以为一切进展的都很顺利的时候，是有着多年桥梁工作经验的林芳经理和高余师傅提醒了我，告诉我在一些环节过程中可能出现的问题。才发现了以上的问题，并且及时的补救，及时的对搭接长度不够的钢筋进行双面焊处理、清洗不净的柱头再用吸尘器清理或者用水多次冲洗;电焊烤漏的波纹管在用大的透明胶布多缠几圈，保证在现浇混泥土的时候水泥浆不流进　　波纹管。后来的一个月我在办公室做内业主要做桥梁的一些内业，这也让我熟悉内业的同时，也让我学会了如何在aotu cad中画桥梁的平面图。在xx项目的3个月让我对现浇桥梁上部结构的施工和对桥梁的放样有了初步的认识，让我在接下来的一年里更有信心能够做好桥梁质检工作。　　(二)思想方面　　这一年的工作经历让我在思想上有了一定的进步，改掉了以前有些懒散的毛病。但是还有很多的不足，有时遇事不够冷静，拿不定注意，也少于和同事之间的沟通，希望自己能够在今后的工作中的磨练自己，提高自己的能力和业务水平，加强与同事之间的沟通，踏踏实实的做事，避免在今后的工作中走弯路。遇到问题多问，多学，多沟通，让自己的思想能够进一步的成熟起来，为自己今后的工作打下坚实的思想基础。　　(三)、xx年工作计划　　1、做好质检工作，每天利用闲暇时间学习有图纸，下班后及时写工程日报单并报到工程科。每天施工队当天做完工作后想到下步工序，看看是否能继续工作，如遇缺少材料等问题及时的向领导反应情况，避免耽误正常施工，为施工队做好服务工作。　　2、作为青年知识分子，积极的发挥自己的作用，要做好对新来毕业生的&传&、&帮&、&带&工作，就要摆正自己的位置，有积极的工作态度，面对新的工作，新的挑战就要学习&亮剑&精神勇敢面对，坚持不懈的把事情做完，为新来的毕业生做好榜样。　　3、在工作中要提高团队意识，就要做到把项目当做自己的家，把同事们都当做自己的家人一样。在工作中不勾心斗角，不挑拨离间，不自私自利。在生活中相互帮助，相互关心，看到同事有困难不旁观，为建好项目尽可能奉献自己的力量。　　以上便是本人在过去一年里所做过的工作、在工作中所遇到的困能及解决方式和在思想方面的一些解剖，也包括本人为今后一年的工作所做出的工作计划，希望自己在这一年能作出成绩，做好工作，把好质量关，提高服务意思，我想我们会使xx项目成为&好、快、优&的优质工程，为沈高公路打出开局制胜的一丈，&把沈高公路的大旗插到最高处&。1&&&
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五月份是我们焦作市首批大学生村干部上岗的第一个月，我带着心中的梦想，激情满怀的投入到新的角色&&大学生&村官&。六月将至五月已过，下面我把自己五月份的工作情况及思想状况作一个小节汇报给组织及领导，望领导批评指正。本人五月份工作思想情况汇报如下：　　5....
本人工作要素（负责哪些工作）：1.市场业务处理工作（沈阳、广州、大庆、乌鲁木齐、温州、秦皇岛、江阴、昆明）。2.售后问题解答、处理及售后流程制定，返厂产品的评审、维修交接，在erp中退货退款处理工作，售后费用报支处理分摊工作。3.与公司各部门进行有效沟通，对交货期产品直接跟踪。并将市场反馈的各类信息...
工作总结的内容　　总结主要包括以下四个方面的主要内容： 　　1．基本情况 　　这是对自身情况和形势背景的简略介绍。自身情况包括单位名称、工作性质、基本建制、人员数量、主要工作任务等；形势背景包括国内外形势、有关政策、指导思想等。 　　2．成绩和做法 　　工作取得了哪些主要成绩，采取了哪些方法、措施，...
1、要善于抓重点　　总结涉及本单位工作的方方面面，但不能不分主次、轻重、面面俱到，而必须抓住重点。什么是重点？是指工作中取得的主要经验，或发现的主要问题，或探索出来的客观规律。不要分散笔墨，兼收并蓄。现在有些总结越写越长，固然有的是执笔人怕挂一漏万，但出有的是领导同志怕自己所抓的工作没写上几笔就没有...
工作总结的结构形式及其内容 　　年终总结（含综合性总结）或专题总结，其标题通常采用两种写法，一种是发文单位名称+时间+文种，如《铜仁地区烟草专卖局2004年工作总结》；另一种是采用新闻标题的形式，如松桃县大兴访送部的卷烟零售户诚信等级管理专题总结：《客户争等级，诚信稳销量》。 　　正文一般分为如下三...
1、按总结的时间分，有年度总结、半年总结、季度总结、学期总结。进行某项重大任务时，还要分期总结或叫阶段总结。 　　2、按总结的范围分，有单位总结、个人总结、综合性总结、专题总结等。 　　3、按总结的性质分，有工作、生产、教学、科研、实习总结等。...
总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思考。它要回顾的是过去做了些什么，如何做的，做得怎么样。总结与计划是相辅相成的，要以工作计划为依据，订计划总是在总结经验的基础上进行的。其间有一条规律，就是：计划――实践――总结――再计划――再实践――再总结。...
1．自我性 　　总结是对自身社会实践进行回顾的产物，它以自身工作实践为材料，采用的是第一人称写法，其中的成绩、做法、经验、教训等，都有自指性的特征。 　　2．回顾性 　　这一点总结与计划正好相反。计划是预想未来，对将要开展的工作进行安排。总结是回顾过去，对前一段的工作进行检验，但目的还是为了做好下一...
一、围绕中心工作，提高服务水平，发挥助手作用　　一年来，我们始终把提高服务水平，为领导服好务作为工作的重点和中心。一是服务县委大型会议，参与起草领导讲话。我们认真搜集整理全县经济社会发展情况，积极思考，努力创新，撰写了经济工作及三级干部会、农村工作会、农村税费改革会、党务工作会、人大政协工作会、县委...工程质检员个人工作总结_百度文库
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质检部员工个人述职述廉总结
作为今年新入司的顺利的结束了半年的工作。岁末之际，XX年即将过去。应该就入司以来的工作做一下认真的总结。总结自己在过去的半年时间里得与失，总结在岗位上的工作状况，总结自己明年该如何去做的更好。总体来说，XX年，工作十分顺利，成长较为迅速！1、本岗位工作职能简述及未来发展从今年七月份进入公司，作为一名质检员，对质检部门所承担的工作内容和流程都有比较清楚的了解和认识，作为一名质检部的员工，我的首要任务是全力配合部门工作，对自己所负责的检测项目，及时准确的检测出结果。对未来的工作，我希望可以全方位的接触质检工作，努力掌握质检各方面技能，对质检检测项目都可以做到独立操作，要得到准确且稳定的实验结果，并且，在遇到问题时，能查找出原因，并有能力加以排除。2、岗位总结1本年度岗位业务总结近半年职责内工作大致如下：无菌试验19个批次；高效液相纯度检测42个批次；dna残留检测44个批次；紫外病毒颗粒数检测69个批次；紫外吸收a260/280 23个批次；293细胞蛋白残留22个批次；残留牛血清蛋白检测19个批次；细菌内毒素检查60个批次；测生产内环境（沉降菌和悬浮粒子数3次；处理本部门的领料和请购事宜。上级交办的工作也全力配合完成，另外，协助完成部门其他人员的工作。2本年度技术提升与改进总结从下半年正式进入公司以来，实验操作方面以及仪器使用等都取得了显着进步。各项检测项目都有所接触，自己负责的项目工作按时完成，在实验操作上更加娴熟，实验结果也越来越稳定，对工作流程也有较清楚的认识，对实验记录文件有一定的了解。在工作上夜遇到的一些问题，比如，在实验操作上的失误或未注意细节方面；个人负责的实验用品的准备情况，这些问题都得到领导们的指点，在他们的帮助下，各项工作开展的比较顺利。在以后的工作中出现问题，我也会及时的反馈给领导，虚心请教，不断增加工作经验。我会在完成工作的迅速性、时效性，成本意识等方面严格要求自己。3、下年度岗位工作计划1遵守和执行公司及研发中心的组织架构、规章制度；2全力配合好部门各项目的检测工作；3了解并学习关于药品申报的内容、程序及准备文件等；4学习本部门及公司的日常事务处理程序；5了解外包服务的相关事宜。4、存在问题、支持需求与合理化建议在职场上，我是一个新人，我需要学习的技术和处理事情的能力还有很多，我会认真做好自己的本职工作，多向前辈们请教，也希望有更多专业领域知识的培训机会，争取不断进步。在学习和自我认识中，对自己的工作和部门工作安排上，也会及时的提出合理化建议，与部门其他人员进行商讨。
质检部员工个人述职述廉总结 相关内容:
本人自xx年12月被评聘为中学二级教师职务以来至今已有四年时间了,现在将本人自担任中学二级教师以来的各方面工作情况作如下的述职。一、爱岗敬业,乐于无私贡献。本人一贯以来思想上积极上进,政治上立场坚定。...
本人从XX年9月担任学校副校长，主抓学校德育、团队、体卫艺、宣传工作；一年后分管6、7、8三个年级教育教学工作，同时协助校长抓好学校安全工作，工作涉及面较广，头绪较多。
xx年，是我到xx市地税局工作的第5个年头。自己作为负责全面工作的党组书记、局长，能在省局和市委、市政府的正确领导下，本着对地税事业历史负责、对区域经济发展负责、对干部职工切身利益负责的责任意识，紧紧依靠班子的集体力量，认真履...
一、尊重自己，为人师表俗话说：“身教重于言教。”老师的外在行为表现对学生具有一种榜样和示范的作用，会对学生产生潜移默化的影响。高中学生的生理、心理及综合素质趋于成熟，思维活跃，情感丰富，对身边发生的事情具有了自己一定的判...
一年来，我校按照教育局和中心校的安排，加强校园文化建设，学校保持了良好的风貌，全体教师扎实工作、齐心协力，比较圆满地完成了各项工作，现将工作开展的情况总结如下： 一、落实了管理制度，使学校管理有法可依。
尊敬的各位领导，各位同事你们好！时光飞逝，冬去春来。转眼间我已经来到xx工作一年多的时间了，我叫------，是矿山分厂铲运工段矿车一班的驾驶员。
XX-XX学年度述职报告本人1999年毕业于郑州第二师范学院，普师专业,获专科学历. XX年9月参加工作,任教于初中思想品德学科教师岗位,于XX年12月获小学二级教师职称资格.现任段店中学七年级7、8班和八年级1-3班的思想品德课教学工作,所教学生...
大家好，我叫刘xx，现任xx村副主任，现就今年工作述职如下：XX年即将过去，在各位领导的关怀支持下，各位同事的关心与帮助下，较好地完成了自己的本职工作。
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京威卡威汽车零部件股份有限公司内部控制规则落实自查表
证券代码：002662&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&证券简称：京威股份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&内部控制规则落实自查表
&&&&&&&内部控制规则落实自查事项&&&&&&&&&&&&&&&&&&是/否/不适用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&说明
一、内部审计和审计委员会运作
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&内部审计部门负责人周润芝为专职
1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人员，经审计委员会提名，经公司
计委员会提名，董事会任免。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二届十三次董事会任免。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司已经设立独立于财务部门的内
2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&部审计部门，配备了&3&名专职内部
部门，是否配置专职内部审计人员。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&审计人员。
3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&内部审计部门每季度向审计委员会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是
会报告一次。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报告一次。
4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&---&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&---
进行一次检查：
（1）募集资金使用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每季度出具专项审计报告
（2）对外担保&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&不适用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&没有对外担保
（3）关联交易&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是
（4）证券投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&不适用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&没有证券投资
（5）风险投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&不适用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&没有风险投资
（6）对外提供财务资助&&&&&&&&&&&&&&&&&&&不适用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&没有对外提供财务资助
（7）购买或出售资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是
（8）对外投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是
（9）公司大额资金往来&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是
（10）公司与董事、监事、高级管理人员、
控股股东、实际控制人及其关联人资金往来&是
情况
5、审计委员会是否至少每季度召开一次会
议，审议内部审计部门提交的工作计划和报&是
告。
6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告
一次内部审计工作进度、质量以及发现的重&是
大问题等内部审计工作情况。
7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交
年度内部审计工作报告和次一年度内部审计&是
工作计划。
二、信息披露的内部控制
1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是
息内部报告制度。
2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券
事务代表负责查看互动易网站上的投资者提&是
问，并及时、完整进行回复。
3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定&是
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京威卡威汽车零部件股份有限公司内部控制规则落实自查表
对象签署承诺书。
4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交
易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》
并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是
提供的文档等附件（如有）及时在深交所互
动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊
载。
三、内幕交易的内部控制
1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理
制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是
依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记
管理做出规定。
2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填
写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是
筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，
相关人员是否在备忘录上签名确认。
3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项
公告后&5&个交易日内对内幕信息知情人员买
卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自
查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是
泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进
行交易的，是否进行核实、追究责任，并在&2
个工作日内将有关情况及处理结果报送深交
所和当地证监局。
4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司独立董事梁振安因其亲属误操
务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&作于&2012&年&9&月&19&日买入公司股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&否
其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&票&100&股，故未通知董事会秘书其
通知董事会秘书。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&买卖计划。
四、募集资金的内部控制
1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对
募集资金进行专户存储并及时签订《募集资&是
金三方监管协议》。
2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金
的使用和存放情况进行一次审计，并对募集&是
资金使用的真实性和合规性发表意见。
3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金
投资于持有交易性金融资产和可供出售的金
融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，
未将募集资金用于风险投资、直接或者间接&是
投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或
用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集
资金用途的投资。
4、公司在进行风险投资时后&12&个月内，是
否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，
未将募集资金投向变更为永久性补充流动资&不适用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司未进行风险投资
金，未将超募资金永久性用于补充流动资金
或归还银行贷款。
五、关联交易的内部控制
1、公司是否在首次公开发行股票上市后&10
个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：
关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是
息。关联人及其信息发生变化的，公司是否
在&2&个交易日内进行更新。公司报备的关联
人信息是否真实、准确、完整。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京威卡威汽车零部件股份有限公司内部控制规则落实自查表
2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是
一次公司与关联人之间的资金往来情况。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司章程规定：公司与关联人
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发生的交易（公司提供担保、受赠
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&现金资产除外）金额在&3,000&万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&以上，且占公司最近一期经审计净
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资产绝对值&5％以上的关联交易，应
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&当提交股东大会审议。
3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交
易的审批权限，制定相应的审议程序，并得&是&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司与关联自然人发生的交
以执行。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&易（公司提供担保、受赠现金资产
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&除外）金额在&30&万元以上,与关联
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法人发生的交易（公司提供担保、
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&受赠现金资产除外）金额在&300&万
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&元以上，且占公司最近一期经审计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&净资产绝对值&0.5%以上的关联交
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&易。应提交董事会审议。
4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股
东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、是
间接和变相占用上市公司资金的情况。
六、对外担保的内部控制
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司章程规定：公司交易事项或投
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资项目涉及对外投资、委托理财（委
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&托贷款）、对外担保无论金额大小均
1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&应提交董事会或股东大会审议批
关于对外担保事项的审批权限以及违反审批&是&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&准，任何个人无权决定。公司重大
权限和审议程序的责任追究制度。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&交易事项、关联交易或投资项目按
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本章程规定还需股东大会批准的，
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&由董事会审议通过后提交股东大会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&审议批准。
2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&不适用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司不存在对外担保的情况
议程序并及时履行信息披露义务。
七、重大投资的内部控制
1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会
对重大投资的审批权限和审议程序，有关审
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是
批权限和审议程序是否符合法律法规和深交
所业务规则的规定。
2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是
议程序并及时履行信息披露义务。
3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：
（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期
间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司不存在使用募集资金补充流动
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&不适用
流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资金或归还银行贷款的情况
久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的
十二个月内。
八、其他重要事项
1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控
股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深
交所和公司董事会备案。控股股东、实际控
制人发生变化的，新的控股股东、实际控制&是
人是否在其完成变更的一个月内完成《控股
股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和
备案工作。
2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签&是
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京威卡威汽车零部件股份有限公司内部控制规则落实自查表
署并及时更新《董事、监事、高级管理人员
声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备
案。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&独董姓名&&&&&&&&&&天数
3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年
利用不少于十天的时间，对公司生产经营状&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&郜卓
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是
况、管理和内部控制等制度的建设及执行情&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&戴华
况、董事会决议执行情况等进行现场检查。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&梁振安&&&&&&&&&10
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年&03&月&27&日