国税季度所得税是国税还是地税A类怎么写:有例子吗

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2015年版所得税 A类报表附表2及填写说明
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企业所得税季度预缴纳税申报表A类的实际利润该怎么填
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本帖最后由
12:12 编辑
我刚接手我们单位的工作,单位属公益性事业单位,现在在做2011年12月的账务,遇到题目说的问题了,求助会计老手了
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我们单位以前一直都没有需要交税什么的,一直在盘亏,可是因为今年有文件卖电要开发票才能结算,但由于我们单位能卖的电有限,所以采用了到国税申请代开发票,随之国税要求我们从八月份开始要求要上交报表了(可是计税的电费却是从2011年1月开始的),现在年终遇到问题了,具体如下:
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上年末结转下来的未分配利润是盘亏220万,
2011年第四季度的营业收入是65万,营业支出是62万,结余了3万
可年终的结算本年利润依然还是盘亏4万,
那我们按会计法,税法规定填预缴申报表的实际利润得填多少啊?
问别人,有人说是直接用收入减去支出,就是实际利润。。。有人说第四季度的实际利润是填本年账簿上的年终利润额,到底实际是怎样的?是统一的吗
下面附利润表和要填的表格
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你先搞清楚你是填写的这个表吗?
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第四季度的实际利润是填本年账簿上的年终利润额
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会计准则 发表于
你先搞清楚你是填写的这个表吗?
我填的是A类
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就是下面两个表,利润表已经是正确的了,就是不知道怎么填第二账图的表
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<font color="#536687 发表于
我填的是A类
我发的是4种表,其中有A类,请你看好是不是这个格式,回来再往下说
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本帖最后由
12:16 编辑
会计准则 发表于
我发的是4种表,其中有A类,请你看好是不是这个格式,回来再往下说
和你发的表基本一样,我附两张图片上来,一张是我们的利润表,一张是要填的表,麻烦你帮我看看好吗?谢谢了
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<font color="#536687 发表于
和你发的表基本一样,我附两张图片上来,一张是我们的利润表,一张是要填的表,麻烦你帮我看看好吗?谢谢 ...
申报表A类的本期数是10-12月的累计收入、成本、利润总额。。。累计金额是1-12月的收入、成本、利润总额。就可以了
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会计准则 发表于
申报表A类的本期数是10-12月的累计收入、成本、利润总额。。。累计金额是1-12月的收入、成本、利润总额。 ...
那本期实际利润就是收入-费用就是咯?
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该用户从未签到
我也想问前辈们一个问题,就是企业所得税预缴一直是0,年终后还需要汇缴清算吗?
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