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如何设置税收分类编码
增值税发票税控系统升级开票软件税收分类编码使用说明
一、商品和服务税收分类编码
1.开票软件自动升级
联网状态下旧版开票软件会自动升级.升级后最新的软件版本如下图红框部分：V2.1.20.
如果版本不一致，您可前往一诺云网（/），在首页的最下方的“应用推荐”中下载最新版开票软件。
2.获取商品和服务税收分类编码的途径
1)开票系统与税务机关服务器进行自动数据同步
最新版税收分类编码共4140条，用户在联网状态下登录开票软件时，系统会自动进行更新下载，使开票软件中的税收分类编码信息与税务机关服务器信息保持一致。
2)手动更新
在开票过程中，若发现当前的税收分类编码数量不是4140条，也可以通过【系统设置】—【商品编码】菜单中“商品和服务税收分类编码”界面的“更新”功能进行手工数据同步。
3)文件导入
当开票软件处于离线状态时，您也可以前往一诺云网（/）首页下方“应用推荐”下载最新的“商品和服务税收分类编码表”文件，或者在本网页最下方下载附件“最新税收分类编码”即可，在“商品和服务税收分类编码”界面中通过“导入”功能将税收分类编码导入到系统中。
3.税收分类编码设置方法
【第一步】进入开票软件，点击“系统设置-商品编码”菜单项，即弹出“商品编码设置”窗口
【第二步】点击工具条中的“”按钮，打开商品编码添加窗口，录入商品名称、规格型号、计量单位等，带*号项目为必填项，其中税收分类编码项需要点击“”按钮进行检索选择。
例如要开具餐费可在检索栏输入“餐饮”进行检索，或点击左侧选择销售服务-生活服务-餐饮住宿服务中选择餐饮服务；如果使用检索功能查找不到对应的分类编码可换近义词进行检索（如检索“牛奶”未检索到可输入“液体乳”进行检索）。
双击选择正确的税收分类编码，税收优惠的企业在享受优惠政策的位置选择“是”并选择对应的优惠政策类型。核对税率无误后，点击保存按钮，录入完成。
税率是按照一般计税方法来的，如果是小规模企业，或者是采取简易征收的企业，一定要手动改成适用征收率3%或者5%。
二、发票填开
【第一步】以增值税专用发票填开为例，点击发票管理—发票填开—增值税普通发票填开。在弹出的发票代码号码确认界面点击确认，进入发票填开界面填写购方信息，在填写商品信息时可点击“货物和应税劳务、服务名称”处的“”按钮。
【第二步】在商品编码选择界面，双击要选择的商品，弹出商品编码编辑界面
补充商品信息，带*号项目为必填项，其中税收分类编码项需要点击“”按钮进行检索选择。
【第三步】双击选择正确的税收分类编码，税收优惠的企业在享受优惠政策的位置选择“是”并选择对应的优惠政策类型。核对税率无误后，点击保存按钮，录入完成。
三、常见问题
1）企业购买开票专用设备及所缴纳的技术服务费如何抵减？
答：您收到我公司开具的发票（初次购买税控开票专用设备及所缴纳的防伪税控技术服务费）后，需要携带发票原件及复印件到税局进行备案（各税局负责备案的科室有所不同，具体可咨询当地税局），备案之后次月申报时，在申报软件中对应模块填写抵减金额即可（具体操作可联系申报软件服务单位）。
2）点击发票填开提示已到抄税期，请先进行抄报税处理；
答：如果处于征期，需要先操作软件“报税处理”中的“上报汇总”和“远程清卡”操作后才可开具发票
3) 如何判断抄税操作是否成功？
答：双击开票图标，点击进入系统，点击报税处理-金税设备管理-金税设备状态查询，通过查看抄税起始日期，上次报税日期，报税资料三项信息来判断数据，如抄税起始日期显示下月一号，上次报税日期显示本月一号零时零分，报税资料有，则说明本月征期税已经抄税成功
4）离线开票限定时长、金额在哪里查看？
答：离线开票时长和离线累计金额，可以在“报税处理——状态查询”中进行查看。如果纳税人需要修改离线开票时长和离线累计金额，需要到税务大厅进行办理。
5）证书口令多次错误输入，锁死后怎么处理？
答：连续输错5次后，会提示证书口令锁死，需携带金税盘至税局，在防伪税控税务端的企业发行子系统-数字证书-重签证书，重签证书后恢复默认口令，证书口令建议设置为。
四、培训方式及资料下载
1、网络培训：
打开一诺云网/在右上角找到“在线课堂”，即可观看最新税收分类编码讲解视频与完整版开票操作视频。
2、微信培训：
关注“河北航天信息”的微信公众号
选择【服务】→【开票操作教程】，即可观看全部视频
3、现场培训
如果通过视频讲解您仍无法掌握开票软件使用方法，那么建议您到所属分公司参加现场培训，培训完全免费，各地市分公司及联系方式可查看附件。
五、售后服务
在升级安装使用过程中如出现问题可拨打全省统一服务热线：进行咨询，若通过电话无法解决的，服务单位（河北航天信息技术有限公司）可安排服务人员为您上门解决。
服务监督电话：
河北航天信息技术有限公司各分公司联系方式
石家庄市新石中路377号物联网大厦5层
石家庄市广安大街世纪方舟B座20层
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路北区北新道24号中环广场10层（北新西道与学院路交叉口东南角）
丛台区光明南大街83号华亿大厦C-10层
邢台市桥东区襄都北路（原梁庄路）东方熙园小区1号门市
沧州市解放西路23号，五中东运泽4楼
秦皇岛市西港路266号
廊坊市广阳区银河北路与北凤道交口，中房创展大厦八楼
衡水市育才南大街356号
张家口市桥西区西坝岗路89号1号（新世纪商务楼）4楼404（电梯门旁）
河北省承德市广仁大街路南22号（市中心医院对面）广仁宾馆6-7层
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16-07-29 &匿名提问具体点！如何使用税收分类编码开具增值税发票！
自日起，纳入开票新系统推行范围的试点纳税人及新办增值税纳税人，应使用开票新系统选择相应的编码开具增值税发票。5月1日前已使用新系统的纳税人，应于8月1日前完成开票软件升级，确保所有使用新系统的纳税人自8月1日起都能使用编码开具增值税发票。
增值税发票管理新系统升级后，纳税人可在系统中进行商品编码的预先设置，便于开具发票时快捷选择编码。纳税人不得修改目前已有编码，如需在现有商品和服务分类再进行细分，可自行在已有编码基础上增加下一层编码，系统将自动赋码。
商品编码管理
主要功能：录入销售的商品及劳务、服务信息，也可以对已录入的信息进行修改和删除。填开发票时，“货物或应税劳务、服务名称”可以从该编码库中选取。
具体流程：
1、点击“系统设置/商品编码”菜单项，便弹出“商品编码设置”窗口。
2、在“商品编码设置”窗口中，可以对商品编码数据进行录入、修改、删除以及查询等一系列编辑操作。
增加商品：点击“税收分类编码”右侧的小方块，便打开商品编码添加窗口，且自动依序产生与当前行同级的商品编码。用户可以修改此编码并可以录入其它栏目的数据（商品名称、编码、税收分类编码为必填项）。
注意：税收编码分类录入办法
a)点击“税收分类编码”右侧的小方块，便打开税收分类编码选择窗口，在检索栏输入查找名称或点击树状结构进行选择。
税收分类编码选择
b)双击选择正确的税收分类编码，点击“保存”按钮。录入完成。
c)删除商品：首先选中要删除的商品记录，然后点击工具条中的“删除”按钮，便可以删除这条记录。
使用过程中的常见问题
所有商品都会有税收分类编码吗？
税收分类编码总共有4140项。3487 个明细开票项，653 个汇总项。829 个增值税优惠政策及特殊管理要求。76
个消费税管理政策。对应2.8
万个统计局的产品和劳务。所以商品应该在编码里能找到。
税收分类编码库不全怎么办？比如说没有5％和1.5％的
可以尝试一下重启开票软件或手工更新。
正常情况下第一次进入系统会自动更新税收分类编码，出现提示窗口，后台更新过程需几分钟。若进入系统时未提示更新，可尝试重启开票软件或手工更新。手工更新步骤：“系统设置”——“编码管理”——“商品和服务税收分类编码”，然后点击上方的“更新”按钮；更新完成后查看窗口的右下角，显示4140条。
适用于简易征收的或享受优惠政策的企业，如何正确选择税收分类编码和税率？
在选择税收分类时，先按照行业正确选择；然后将下方的“享受优惠政策”改为“是”，在
“优惠政策”栏中选择适用的优惠政策；最后“税率”栏会自动更新到对应的税率。
生活服务业的小规模纳税人，如何修改设置税率为3%的编码？
生活服务业对应的税率是6％，而根据企业性质有所区分，一般纳税人对应6%税率，小规模则需设为3%的税率。
操作方法：打开商品编码---点“添加”---选择正确的税收分类编码，对应税率6％---
手工将税率栏中的6％改为3%---点“保存”。
如何选择税收分类编码？
可以通过检索关键字和利用窗口左侧分类结构两种方式来选择！
在选择税收分类编码时，一般有两种方法：
其一，通过检索关键字，找到对应的分类编码信息；
其二，利用窗口左侧的分类结构，点击后逐级展开，快速定位查找对象所属的分类或者近似的分类。
税率为0%,免税类型为普通零税率,开具发票打印时显示,税率显示为“0%”,发票打印预览界面如下图:
免税类型为不征增值税,开具发票打印时显示,税率显示为“不征税”,发票打印预览界面如下图:
免税类型为出口免税和其他免税优惠政策,开具发票打印时显示,税率显示为“免税”,发票打印预览界面如下图:
本次升级将采取服务器自动升级，系统升级后将实现使用编码开具增值税发票。带有税收编码的增值税发票票面不作调整，票面中不打印税收编码，税收编码随开票信息一并上传税务机关。
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问答详解税收分类编码如何选择
& & 问：我公司营业执照上经营范围是汽车零部件、通用零部件，那平时买出废纸箱，该如何选择税收分类编码，不在通用零部件下有关系吗，还是要去国税备案才可以开具增值税普通发票，还有我们公司有转租厂房的业务，开具房租发票已经备案，那水电发票呢，是否也要备案?
　　答：出售废纸箱编码可以选择箱板纸;无需备案，可以直接开具增值税发票。出租厂房需要开具水、电费也不需要备案，水选择13%的税率、电选择1%的税率即可。
　　问：XPS挤塑板、养护剂、水不漏堵漏王分别在开票软件里面的税收分类编码大类是哪一个?
　　答：商品和服务税收分类与编码请您查看国家税务总局公告2016年第23号的附件。由于税收分类编码不是很全、很细，所以有时只能选取大类。具体涉及的商品如有困难，建议咨询您的主管税务局。
　　问：我单位是贸易公司，向很多商家购买各种材料东西，例如公司在卖家那里买的螺纹钢、钢网，我公司再开票卖出去，开票时税收分类编码对于钢材有好多种，我们可以自已根据分类编码上的编码相应选取，还是一定要卖家公司提供分类编码给我公司，然后我公司再进行开票呢?
　　答：如果卖家开具发票所选的税收分类编码是错误的，您单位可以自行选择。商品的买进卖出一般与卖家开具税收分类编码是一致的。
　　问：我单位主营LED鱼缸灯的想问一下开票软件里面的税收分类编码是哪一个，还有有时会卖一些灯板，电源之类的这个分类编码是什么?
　　答：商品和服务税收分类与编码请您查看国家税务总局公告2016年第23号的附件。由于税收分类编码不是很全、很细，所以有时只能选取大类。
　　问：如果税收分类编码归类的不是特别准确，会影响开票和纳税申报吗?
　　答：由于税收分类编码不是很全、很细，所以有时只能选取大类。如果出入不是很大，应该不影响开票和纳税申报。
　　问：我公司是一般纳税人，自开房屋租金的增值税发票，这个商品编码好像没有啊!不动产租赁业务。
　　答：在序号4011的其他不动产经营租赁，编码为000。
　　问：托管费的税收分类编码该如何选择?本单位与另一家单位签订了供水计量设施托管协议，营改增前由地税代开普通发票，营改增后可自行开具增值税普通发票，但托管费的税收分类编码该如何选择?
　　答：商品和服务税收分类与编码请您查看国家税务总局公告2016年第23号的附件。
　　问：根据规定，自8月1日起，开票系统需进行税收分类编码系统升级，在编码过程中遇到以下业务不知如何编，特意请教咨询：如，该企业是销售阀门产品，但在经营过程，遇到包装损坏、产品个别零件损坏，需单独向我司采购阀门产品中的配件或包装箱，如阀体、阀盖、塑料垫片、纸盒、纸箱等，像阀体、阀盖税收编码中可查询应该为阀门、龙头零件是不是?但像纸盒、塑料垫片是按照该配件的实际塑料类查询还是以阀门配件可直接作为税收编码，另外像三通、紫铜管件、黄铜管件是按照阀门零件编还是需另外查找编码?
　　答：建议按最近的商品编码进行选择，如果没有，只能选择该商品的大类编码。
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