第四第四小题怎么做做啊？

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第四题怎么做？
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学生困惑：第四题怎么做？
17-05-31 17:48提问
数学老师师老师的解答
难&&易&&度：中等
分析：本题考查的知识点是循环语句，其中根据已知中程序的功能分析出循环变量的初值、步长，终值，累加项特征等求解。
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400万学生都爱用的随身家教[求助]09会计279页所得税思考题第四题怎么做啊？_中华会计网校论坛
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被279页天利公司这个题给难住了，上课老师讲的太快了，跟我做的也出入很大，谁会做可不可以把详解写出来，谢谢谢谢，非常感谢~
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那3万算是递延所得税资产吗
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是课本的吗？我没有，题不大的化能否写出来。
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天利公司于2007年年初开始营业，其当年的利润总额为150万元。在进行当年所得税纳税申报时，发现当期发生的交易和事项中，会计与税收处理之间存在差异：（1）计税时按照税法规定不允许扣除的费用30000元，因尚未支付，资产负债表中体现为其他应付款30000元。（2）按税法规定应予免税的收入25000元，资产负债表中体现为应收账款25000元。（3）对某项资产计提减值准备200000元。假定企业未来期间能够产生足够的应纳税所得额，2007年适用的所得税税率为33%，08年1月1日起适用25%要求：就上述事项，确定天利公司2007年度应纳税所得额及应交所得税；确定哪些事项形成暂时性差异，并说明应确认递延所得税的情况。谢谢，就这些~
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帮帮我呀~~15章所得税~~
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这题未付的30000,账面价与计税基础相等吗?
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应纳税所得额=00-=1705000应交所得税=%=562650关于第（1）项，会计本期的账务处理是——借：相关成本费用
30000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 贷：其他应付款&&30000而税法不给在本期确认这项负债，那么企业本期就仍要缴纳300元的所得税。企业的财务人员对税法没办法，它要我现在交就只能交了。但同时又认为现在虽然没有能享受税前抵扣 “其他应付款”而少交所得税，但在未来实际支付时是可以享受的，按权责发生制原则，现在就必须确认因未来可以少交所得税而相应减少的所得税费用（注：少交所得税就相当于获得了资产收益）。因为是延期到未来才能享受到所得税减少额，而减少支出就相当于获得了资产，所以称为“递延所得税资产”（应按转回期间的所得税率25%，00）；会计上在本期确认了而税法不给确认的30000“其他应付款”，但税法未来会给予确认，这30000称为“暂时性差异”。且是“可抵扣暂时性差异”，因为未来可以享受少交所得税，为什么少交所得税呢？因为在未来可以扣除现在不能确认的30000负债。也可以直接按课本上的等式————负债的计税基础=账面价值-未来可税前抵扣金额==0账面价值=30000（2）会计上在本期确认获得收益“应收账款”25000元。税法不给在本期确认项收益（不用确认收入，就是免税），那么企业本期就不用缴纳250的所得税。这项25000的收益什么时候要确认呢？这次税法很慷慨，它永远都不需要企业确认这项收益，所以企业也不会因未来需确认该收益而交所得税，所以现在没有“递延所得税负债”。虽然本期会计的账务处理有了“应收账款”25000，而税法不确认，使得两者有了差异，但这个差异是永远也不会消失的，所以也称为“永久性差异”，即永远存在的差异，不产生“暂时性差异”。既然没有暂时性差异而是永久性差异，就说明“会计确认的账面价值和税法的计税基础相等”。（3）略自己的思路，仅供参考，不保证绝对严谨。
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3个式子相加4（☆+○+正方）＝24+25+27＝76☆+○+正方＝19所以正方＝24-19＝5☆＝25-19＝6○＝27-19＝8
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