高薪诚聘会计/会计主管
薪资待遇：元/月
招聘人数：招1人
招聘要求：学历大专|经验3-5年
工作地点：
福利待遇：
周末双休包吃年终奖
公司名称：
岗位职责：1、负责部门财务、账务处理工作。2、完成日常业务涉税事项的申报、缴纳及账务处理，配合完成年度所得税汇算清缴及外部审计事项。3、日常原始单据的审核、记账；付款、费用报销事项的审核、监督。4、会计凭证、会计资料的整理及保管。5、负责部门每月财务报表的编制及分析。6、完成领导交办的其它事务。 任职资格：1、财务管理、会计相关专业中专及以上学历。2、2年以上相关工作经验。3、专业知识扎实，熟悉企业会计准则、企业会计制度、税收法律法规以及地方税收法规等。4、具备良好的沟通协调能力，工作严谨，有高度责任心和敬业精神。工作时间：周二至周六
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查看联系方式 需创建简历中铝集团总部28岗位公开招聘－国务院国有资产监督管理委员会
中铝集团总部28岗位公开招聘
文章来源：中国铝业集团有限公司
　　 发布时间：
中国铝业集团有限公司（以下简称中铝集团）是国有重要骨干企业，也是中国有色金属行业的龙头企业。主要从事铝、铜、稀有稀土及其他金属资源开发、冶炼、加工、贸易以及相关工程技术服务，2016年位列《财富》世界500强榜单第248位，居国内有色冶金行业首位。中铝集团紧扣中长期发展新战略，坚持做强铝业，做优铜业，做精稀有稀土，做大工程技术、矿产资源和产业金融等多元业务，加快向产业链前端和价值链高端转型，已由单一的专业化铝业集团转型为铝、铜、稀有稀土、工程技术以及资源、能源、金融、资产、贸易、物流、海外控股等多元化发展的跨国企业，综合实力位居全球有色金属行业前列，连续10年入选世界500强企业。
中铝集团以保障国家战略资源开发和利用为己任，在国防军工、航空航天、轨道交通、装备制造所需的高端铝、铜合金和稀有金属、稀土材料保供等方面发挥了重要作用，先后为中国第一颗人造卫星、第一座核反应堆、第一艘核潜艇以及“长征”系列火箭、“神舟”系列飞船、“嫦娥”系列卫星、“天宫”系列空间站、世界最大射电望远镜、航母和舰艇等国防军工和航空航天国家战略工程提供了大量高品质的关键型材，也为C919大飞机、高铁列车、全铝新能源汽车等交通工具的轻量化作出了积极贡献，目前，中铝集团正向建设具有国际竞争力的世界一流企业目标不断迈进，最大化地实现股东增值、企业增效、员工增收。
根据发展需要，集团各部门面向社会招聘社会在职人员，集团将为员工提供充足的职业发展平台和富有竞争力的薪酬待遇，欢迎各国内外优秀人才来集团创业。
一、基本条件
（一）政治素质较高，政治立场坚定，始终与党中央保持高度一致，廉洁自律；
（二）工作踏实、责任心强，坚持原则，执行力、团队意识和沟通协调能力；
（三）对国有企业、有色金属行业有一定的了解；
（四）具有良好的心理素质，身体健康，形象气质好；
（五）社会在职人员，第一学历要求为全日制大学本科以上学历。
二、招聘岗位及任职资格条件
1.纪检监察部综合室（信访案管室）负责人
（1）中共党员，年龄不超过45岁；
（2）政治立场坚定，原则性强，遵守纪律规矩，保密意识强；
（3）中文、法律、行政管理等相关专业，熟悉党纪条规，有较强的文字表达能力和沟通协调能力，有较强的调研分析能力；
（4）熟悉国有企业、有色金属行业，在政府机关、大型企业有相关从业经历者优先。
2.中国铝业股份有限公司内审部内审处副经理
（1）年龄不超过45岁；
（2）财务、审计相关专业；
（3）较好的组织协调、交流沟通能力，较强的理解能力、执行力和创新能力，良好的团队合作意识；
（4）熟悉国家审计、会计等相关法律、法规和准则，熟悉COSO内部控制、上市公司风险管理工作，具备两年以上政府机关、大型企业项目负责人经验,从事过上市公司内部控制工作，具有审计、会计或相关专业高级职称、注册会计师等资格者优先。
3.审计部审计一处高级业务经理
（1）年龄不超过45岁；
（2）审计、财务相关专业；
（3）具有政府机关、大型企业5年以上工作经验；
（4）具有审计、会计或相关专业中级及以上专业技术职务，注册会计师、或会计事务所工作经验者优先。
4.办公厅综合处业务主管
（1）中共党员，年龄不超过35岁；
（2）五年以上政府机关、大型企业综合行政管理或秘书工作经验,具备扎实的文字撰写和组织协调能力，熟悉办公室工作；
（3）工作踏实，责任心强，能够适应快节奏、高效率的工作状态；
（4）熟悉国有企业、有色金属行业者优先。
5.办公厅行政事务处业务主管
（1）年龄不超过35岁；
（2）熟悉政府机关、大型企业办公室行政管理知识及工作流程，熟悉公文写作格式，具备较强的文字写作能力，熟练运用OFFICE等办公软件；
（3）工作认真、责任心强，为人正直，具备较强的沟通协调能力；
（4）熟悉国有企业、有色金属行业者优先。
6.财务部会计核算处业务主管
（1）年龄不超过35岁；
（2）财务、会计、税务等相关专业；
（3）熟悉会计准则、财经法规及税务规章制度，具有较强的文字综合能力，熟练使用办公和财务软件（ERP、用友等）；
（4）三年以上财务管理、会计核算和税务筹划工作经验，&& 有政府机关、央企总部和四大会计师事务所从业经验者和具有CPA、ACCA等资格证书者优先。
7.财务部资金管理处业务主管
（1）年龄不超过35岁；
（2）金融类、财务类、经济类等相关专业；
（3）熟悉财经法规，具有较强的文字综合能力，较好的英语听说读写能力，熟练使用办公和财务软件（ERP、用友等）；
（4）具有政府机关、大型金融机构、四大会计师事务所、大型央企财务从业经验者和具有CPA、ACCA、CFA等资格证书者优先。
8.战略发展部综合处业务主管
（1）年龄不超过35岁；
（2）了解熟悉有色行业发展现状，具有一定的信息分析研究能力；
（3）具有较强的文字能力，熟练使用办公软件，具有高度岗位责任感，事业心强，勤奋朴实，服务意识好；
（4）善于沟通，综合协调能力好，有政府机关、大型企业工作经验者优先。
9.战略发展部投资计划处业务主管
（1）年龄不超过40岁；
（2）工程管理相关专业，研究生及以上学历；
（3）具有从事工程建设项目管理工作5年以上和从事企业投资管理工作3年以上的经历；
（4）具备中级工程师及以上职称，有央企总部2年及以上投资计划工作经验优先。
10.战略发展部建设项目招投标管理处业务主管
（1）年龄不超过40岁；
（2）工程管理相关专业，本科及以上学历；
（3）具有从事工程建设项目管理工作5年以上和从事企业招投标或采购管理工作5年以上的经历；
（4）具备中级工程师及以上职称，具有专业招标代理机构从业3年以上的经历者优先。
11.资本运营部综合处业务主管
（1）年龄不超过35岁；
（2）在股权管理、公司设立、股权处置等方面具有三年以上的工作经验；
（3）熟悉各种公司估值的技能，熟练使用ppt,excel，英语听说读写达到六级以上；
（4）具有政府机关、大型企业的工作经历，有较强的综合协调、文字组织、逻辑表达能力。
12.资本运营部改革管理处业务主管
（1）年龄不超过35岁；
（2）在企业改革改制、资本运营、资产处置等方面具有五年以上工作经验；
（3）具备相关专业知识，熟悉企业改革管理相关政策法规，了解相关法律法规；
（4）有较强的综合协调、文字组织、逻辑表达能力。
13.资本运营部不动产处业务主管
（1）年龄不超过35岁；
（2）从事相关工作五年以上，通过CPA、CFA、ACCA等专业证书者优先；
（3）熟悉土地、房产业务的合规、监管、国资监管等规定,熟悉管理联系各类中介机构，熟悉与相关监管部门沟通，具有相关监管部门工作经历者优先；
（4）对行业及公司研究，公司战略有一定系统的研究框架和理解。
14.安全环保健康部环境保护处业务主管
（1）年龄不超过40岁；
（2）环保、冶金或相近专业，具备工程师（中级）及以上职称；
（3）具备环境评价工程师或清洁生产审核员资格；
（4）具有从事企业环境保护工作3年以上工作经历，具有央企总部2年及以上环保工作经验优先考虑。
15.安全环保健康部综合处督察考评业务主管
（1）年龄不超过40岁；
（2）安全、环保、冶炼、采矿或相关专业，具备工程师（中级）及以上职称；
（3）具备注册安全工程师或环境评价工程师或清洁生产审核员资格；
（4）具有从事政府机关、大型企业安全环保管理工作3年以上工作经历，有安全环保督察工作经验优先考虑。
16.安全环保健康部综合处综合管理业务主管
（1）年龄不超过35岁；
（2）安全、环保或相关专业，具备工程师（中级）及以上职称；
（3）具有政府机关、大型企业安全环保管理工作经历；
（4）有从事企业文书2年及以上工作经验优先考虑。
17.审计部审计一处业务主管
（1）年龄不超过40岁；
（2）审计、财务相关专业；
（3）具有3年以上政府机关、大型企业工作经验，注册会计师、或有会计事务所工作经验者优先。
18.党群工作部直属党委工作处业务主管
（1）中共党员，年龄不超过40岁；
（2）熟悉党建工作，具有2年以上党建和思想政治工作经验，具备扎实的公文写作能力和文字综合能力；
（3）党性强、作风正，遵纪守法，品行端正，具有良好的职业道德和团队精神；
（4）对国有企业有一定的了解，具备较强沟通协调能力，在政府机关、大型企业具有党建工作经历者优先。
19.纪检监察部执纪审查室业务主管
（1）中共党员，年龄不超过35岁；
（2）政治立场坚定，原则性强，遵守纪律规矩，保密意识强；
（3）政治经济学、法律、行政管理等相关专业，熟悉党纪条规，有较强的文字表达能力和沟通协调能力，有较强的调研分析能力；
（4）熟悉国有企业、有色金属行业，在政府机关、大型企业有相关从业经历者优先。
20.信息化管理部应用维护处业务主管
（1）年龄不超过40岁；
（2）计算机相关专业，熟悉Windows、linux操作系统、Oracle、SQL Server数据库；
（3）具有从事系统管理和数据库管理工作10年以上的经历，有央企总部系统管理工作经验优先考虑。
21.信息化管理部项目处业务主管
（1）年龄不超过35岁；
（2）计算机、自动化、电气仪表、技术经济学等相关专业，英语四级以上；
（3）熟悉项目管理相关知识，有PMP证书优先；
（4）有大型企业信息化项目建设工作经历优先。
22.新闻中心综合处业务主管
（1）年龄不超过35岁；
（2）三年以上政府机关、大型企业工作经验,具备扎实的写作功底和较强的外联工作能力，熟悉宣传册、宣传片等的策划工作；
（3）工作踏实，责任心强，能够适应快节奏、高效率的工作状态；
（4）熟悉国有企业、有色金属行业者优先。
23.新闻中心新闻处业务主管
（1）年龄不超过35岁；
（2）三年以上新闻宣传工作经验,具备扎实的新闻写作功底和较强的外联工作能力，熟悉新媒体内容策划和编辑；
（3）工作踏实，责任心强，能够适应快节奏、高效率的工作状态；
（4）熟悉国有企业、有色金属行业者优先。
24.中铝报社采编部业务主管
（1）年龄不超过35岁；
（2）三年以上政府机关、大型企业报刊采编工作经验,具备扎实的新闻写作功底和良好的新闻敏感性，熟悉报纸策划和编辑流程，熟悉方正飞腾排版软件使用；
（3）工作踏实，责任心强，能够适应快节奏、高效率的工作状态；
（4）熟悉国有企业、有色金属行业者优先。
25.研究室调研处业务主管
（1）年龄不超过40岁；
（2）中级及以上职称；
（3）具备较好的文字写作能力；
（4）具有从事政府机关、大型企业相关工作5年以上经历，有央企总部2年及以上工作经验优先考虑。
26.研究室改革处业务主管
（1）年龄不超过35岁；
（2）中级及以上职称；
（3）具备较好的文字写作能力；
（4）3年以上政府机关、大型企业工作经验，有央企总部2年及以上工作经验优先考虑。
27.铝加工事业部综合部业务主管
（1）年龄不超过40岁；
（2）经济、管理、中文等专业；
（3）具有政府机关、国有企业相关工作经验。
28.中铝铁矿控股有限公司综合部法语翻译业务主管
（1）年龄不超过35岁；
（2）硕士研究生及以上学历，法语专业四级以上，有法语相关工作经验者优先考虑；
（3）有能力应对和处理好翻译工作中的突发状况，较好的临场应变能力, 良好的人际沟通及协调解决问题的能力；
（4）较强的中文写作功底和语言驾驭能力，逻辑思维清晰，在政府机关、大型企业有文字编辑相关工作经验者优先考虑。
三、招聘程序
采取自愿报名、资格审查、笔试面试、办理接收等程序进行。
四、报名方式、时间及要求
（一）报名截止时间
（二）报名方式
登录招聘链接：
（技术支持：朱先生&& 联系电话：010-585）
联系人：侯先生&&&& 联系电话：010-
联系地址：北京市西直门北大街62号中国铝业集团有限公司人力资源部综合处
邮政编码：100082
参加面试时需携带相关证明材料原件及复印件一份。
应聘者应对提交材料的真实性负责，中铝集团承诺为各位应聘者保密。
【责任编辑：李巨尧
扫一扫在手机打开当前页【招聘_】-前程无忧
抱歉，该职位已经过期或者不存在！
无忧工作网版权所有(C)51job.com（沪ICP备）装饰公司设计部管理制度推荐回答：设计师《三字经》设计部 是前沿 与客户 沟通全讲风格 说材料 抓心理 投其好谈话时 要友善 忌夸大 忌欺骗量房屋 效果图 与实际 要相符施工图 要准确 节剖面 不能略图纸上 要标清 主辅料 谁来供预算表 必作全 基础项 不隐瞒小合计 大核算 有差错 要承担装饰公司管理制度推荐回答：第二章 部门职能及岗位职责第一节 部门职能一、 行政部直属总经理室管辖的公司行政管理部门，主要负责公司的人力资源、文书档案、员工考核和办公室管理工作，并负责各部门的协调与统筹以及公司内部规章制度的制定和监督执行等。二、 工程部直属总经理室管辖的工程施工管理部门，主要负责公司的工程项目的预决算工作、工程施工人员及材料的调配和施工现场的管理。三、 设计部直属总经理室管辖的工程施工图设计与广告设计部门，主要负责公司的各项工程的施工图纸和广告的设计和现场验证工作。四、客户部直属总经理室管辖的业务洽谈和客户咨询服务部门，主要负责公司的公关、客户咨询服务以及联系业务、洽谈业务工作和协调联系设计、施工部门保证施工符合客户要求，并负责催收工程款等。五、 财务部直属总经理室管辖的财务管理部门，主要负责公司的财务收支、账目处理、财务核算、编制财务报表以及现金管理等工作。第二节 岗位职责一、总经理助理1、直接在总经理领导下开展工作，负责协助总经理全面主持公司的行政事务和日常事务工作，当好总经理的助手与参谋。2、爱岗敬业，恪尽职守，求真务实，开拓创新，纵观全局，站在公司发展的高度来运筹工作。3、根据总经理的旨意和本公司实际指导行政部制定各项规章制度，并以身作则，起好模范带头作用。4、协助总经理策划公司未来的发展方向、规模及模式，描绘出公司未来的宏伟蓝图。5、严格公司内部管理，认真督查、考核各部门工作的执行情况，并根据其优劣作出奖励或处罚，以保证公司各项工作的正常运行。6、统管公司各部门，处理好各部门之间的协调配合，使其步调一致，协同作战，形成合力，以提高工作效率与经济效益，促进公司的进一步发展。7、根据公司发展需要指导相关部门组织好新员工的招聘、培训以及试用期的考核等工作。8、督促工程部抓好各项工程的施工质量和施工安全工作，使各项工程能按质按量按期完成。9、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。10、努力完成总经理交赋的其它工作。二、 行政部经理1、在总经理领导下，全面主持行政部工作，主管公司行政事务和日常事务工作，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。2、根据总经理的旨意和本公司实际制定各项规章制度，并以身作则，带头执行。3、根据公司发展需要组织好新员工的招聘、培训以及试用期的考核等工作。4、督促本部门有关人员作好工人的出勤统计和公司员工的考核工作。5、负责对外联络、接待、洽谈，对内协调、巡查、督办，保证良好的外部关系和公司内部决议的畅通。6、努力协调和督促公司各部门之间的互相配合、互相支持，协同作战，紧密配合，确保各项工程的按质按量按期完成。7、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。8、负责组织好每周的行政办公会和员工工作例会。作好周工作计划与小结。9、完成总经理交赋的其它工作。三、行政部副经理1、在总经理领导下，直接受行政部经理领导，协助经理主持行政部工作，处理好行政事务和日常事务工作。爱岗敬业，务实进取，开拓创新。2、协助部门经理制定符合本公司实际的各项规章制度，并以身作则，带头执行。3、根据公司发展需要协助部门经理组织好新员工的招聘、培训以及试用期的考核等工作。4、督促本部门有关人员作好工人的出勤统计和公司员工的考核工作。5、在部门经理的领导下做好对外联络、接待、洽谈，对内协调、巡查、督办工作，保证良好的外部关系和公司内部决议的畅通。6、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。7、根据公司工作情况收集各方面意见，按周提交行政办公会研究解决，并协助部门经理组织好每周的员工工作例会及作好每周工作的小结和下周工作安排。8、完成总经理及部门经理交赋的其它工作。四、 行政助理1、在部门经理、副经理领导下处理好行政事务和日常事务工作。2、遵守本公司各项规章制度，服从安排，恪尽职守，努力工作。3、在部门领导的指导下参与各项规章制度的制定和督查，并如实的将执行情况反映给上级，以便及时处理和纠正。4、负责巡查各施工现场，收集各部门的工作，业务活动情况，并认真作好记载，及时向上级汇报。5、努力学习与钻研，开拓创新，不断提高自己的思想觉悟与业务水平。6、努力完成上级交赋的其它工作。五、 文秘人员1、在部门经理、副经理领导下创造性地开展工作。2、严格遵守公司的各项规章制度，服从安排，恪尽职守，爱岗敬业，努力工作3、主要负责具体处理行政事务和日常事务工作，即：（1）起草、打印和发送各类文稿、档。（2）负责公关和礼仪接待工作。按规定建立和保存员工档案，妥善管理办公用品。（3）听办公室电话，并作好记录，根据情况及时处理或向上级汇报处理。（4）做好工作日程安排及办公会议记录，（5）负责收发和保存办公室邮件、信函。并做好员工的考勤、考核工作。4、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟与业务水平。5、竭力完成上级交赋的其它工作。六、 工程部经理1、在总经理领导下全面主持工程部工作，主管公司各项施工工程，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。2、贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。3、全面负责工程的预决算，施工质量，施工安全工作，并根据施工任务的多少和轻重缓急合理的调配人员和配送材料。4、组织各工组员工认真学习公司的各项规章制度，并督查执行情况，对违章违规的员工给予批评教育，并将情况通报行政部拟定处理意见。负责督促检查各工组对工人的考核考勤，要求对工人的出工、误工记载以及工时的计算必须准确无误。5、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。6、作好施工的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。7、完成总经理交赋的其它工作。七、工程部副经理1、在总经理领导下，直接受部门经理的领导，协助经理管理好公司各项施工工程，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。2、贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。3、协助部门经理抓好施工现场的管理工作，尤其要着力抓好施工质量、施工安全工作，并根据施工任务的多少和轻重缓急合理的调配人员和配送材料。4、组织员工认真学习公司的各项规章制度，并督查执行情况，对违章违规的员工给予批评教育，并将情况通报行政部拟定处理意见。5、督促核查对工人的考核考勤，要求对工人的出工、误工记载以及工时的计算必须准确无误。6、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。7、作好施工的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。8、完成总经理及部门经理交赋的其它工作。八、工程部主管1、在部门经理直接领导下开展工作，管理好所负责的工区的各项施工工程，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。2、贯彻执行公司的各项决议，带头遵守各项规章制度。3、协助部门经理抓好施工现场的管理工作，尤其要着力抓好施工质量、施工安全工作，并根据施工任务的多少和轻重缓急合理的调配人员和配送材料。4、组织员工认真学习公司的各项规章制度，并督查执行情况，对违章违规的员工给予批评教育，并将情况通报行政部拟定处理意见。5、督促核查对工人的考核考勤，要求对工人的出工、误工记载以及工时的计算必须准确无误。6、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。7、作好施工的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。8、完成部门经理交赋的其它工作。九、材料采购员1、在部门经理直接领导下开展工作，负责施工工程材料的采购与配送。2、遵守公司的各项规章制度，服从安排，爱岗敬业，诚信务实。3、工作以服从于施工需要为准则，想施工之所想，急施工之所急，吃苦耐劳，办事认真，购送材料及时。4、材料采购尽量做到货比三家，遵循价廉物美的原则，必须精打细算，厉行节约。5、须随时了解掌握材料市场的价格行情，及时通报工程部，以便核算工程成本编制工程预算。6、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平。7、努力完成部门经理交赋的其它工作。十、库管员1、在部门经理直接领导下开展工作，负责施工工程的材料、机具的保管与维护工作。2、遵守公司的各项规章制度，服从安排，爱岗敬业，诚信务实。3、工作以服从于施工需要为准则，想施工之所想，急施工之所急，吃苦耐劳，办事认真，坚持材料机具的签字领出与验收入库制度。4、应有高度的工作责任心，材料入库必须认真清点数量，若发现不合格、有质量问题的材料坚决不能入库。大宗材料（如钢材、型材等）不能直接入库的，库管员必须到现场验收或由现场主管代为验收，并填写材料入库单，及时登帐。5、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平。6、努力完成上级交赋的其它任务。十一、 客户部经理1、在总经理领导下全面主持客户部工作，主管公司各项工程业务洽谈与客户咨询服务工作，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。2、贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。3、团结本部员工努力完成公司下达的各项业务洽谈任务，作好客户的咨询服务和协调联系工作，准确、及时地将客户的施工要求与意见回馈给设计部、工程部以便按客户要求予以施工。4、工程完工后须及时通知客户现场验收，如有不符合客户施要求的地方，应及时通知工程部安排工人整改。对客户新增施工内容应配合工程部追加工程款。5、按照施工合同规定及时催收工程进度款，工程竣工经客户验收合格后，应及时收取工程尾款。6、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。7、作好本部的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。8、完成总经理交赋的其它工作。十二、 客户部经理助理1、在部门经理领导下开展工作，协助经理作好公司各项工程业务的洽谈与客户咨询服务工作，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。2、贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。3、协助部门经理团结本部门员工努力完成公司下达的各项业务洽谈任务，作好客户与公司各部门的协调联系工作。4、协助部门经理作好工程的整改工作。5、协助部门经理及时催收工程进度款和工程尾款。6、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。7、作好本部门的周工作计划与小结，不断总结经验，改进工作方法，以提高工作效率。8、完成部门经理交赋的其它工作。十三、 客户执行1、在部门经理领导下负责作好公司各项工程业务的洽谈以及与客户的联系、施工信息的回馈和工程款的收取等工作。2、努力完成公司下达的各项业务洽谈任务，作好客户的咨询服务工作以及客户与公司各部门的协调联系工作。3、配合工程部作好工程的整改工作与客户的后续服务工作。4、在部门经理的安排下及时催收工程进度款和工程尾款。5、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平。6、作好周工作计划与小结，不断总结经验，改进工作方法，以提高工作效率。7、完成部门经理交赋的其它工作。十四、设计部主任1、在总经理领导下全面主持设计部工作，主管公司各项工程的施工设计及广告设计工作。爱岗敬业，务实创新，开拓进取。2、贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。3、团结本部员工努力完成公司下达的各项设计任务。应与客户保持密切联系及时了解掌握客户的设计要求和意图，力求准确无误地设计出使客户满意的施工设计图。4、应有全新的思维与理念，要求所设计的施工图纸既规范又有创意；既经济又具档次；既符合传统文化又具有现代风采，不仅要使客户称心满意，而且亦能反映我名度风格。5、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。6、作好本部的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。7、完成总经理交赋的其它工作。十五、设计师1、在部门主任领导下负责本部门的施工设计工作。在工作中起好骨干作用，赋有指导设计员完成设计任务的义务。爱岗敬业，务实创新，开拓进取。2、工作须精益求精，要求会图准确、规范，耐心解答客户的疑问，详细为客户阐明设计构思，力求客户明白设计意图，避免施工中因设计不合理或客户不认可而造成修改图纸进而影响工期的后果。3、团结本部门同志努力完成公司下达的各项设计任务。应主动与客户保持密切联系及时了解掌握客户的设计要求和意图，力求准确无误地设计出使客户满意的施工设计图。4、应有全新的思维与理念，设计出较高水平的设计图，要求所设计的施工图纸既规范又有创意；既经济又具档次；既符合传统文化又具有现代风采，不仅要使客户称心满意，而且亦能反映我名度风格。5、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平。6、作好本部的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。7、完成上级交赋的其它工作。十六、设计员1、在部门主任领导下负责本部门的施工设计工作。2、爱岗敬业，务实创新，开拓进取。遵守各项规章制度。3、努力完成公司下达的各项设计任务。应主动向设计师请教学习，逐步提高设计水平。4、与客户保持密切联系及时了解掌握客户的设计要求和意图，力求准确无误地设计出使客户满意的施工设计图。5、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平。6、作好本部的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。7、完成上级交赋的其它工作。十七、财务主管1、在总经理直接领导下负责本公司的财务工作。遵守公司的各项规章制度。遵守国家会计制度，爱岗敬业，求真务实。2、建立健全经济核算制度，利用财务会计数据进行经济活动分析。3、负责做好本公司的财务收支、财务核算以及财务的预、决算工作。定期向总经理呈报财务报表。4、遵守财务制度，执行财经纪律，严格把好财经关。协助总经理合理安排和使用好各项资金，增收节资，提高资金的使用效率。5、做好各项经费开支的计划性、合理性、可行性、实效性分析。避免资金的重复使用和突击使用，尽量降低消耗、节约费用。6、努力学习与钻研，不断提高自已的思想觉悟和业务水平。7、完成总经理交赋的其它工作。十八、会计1、在总经理领导下直接受财务主管的领导，主要负责公司的会计工作。遵守公司的各项规章制度，遵守国家的会计制度，爱岗敬业，求真务实。2、负责做好本公司的的财务收支、财务核算以及财务的预、决算工作。定期向财务主管呈报财务报表。3、遵守财务制度，执行财经纪律，严格把好财经关，配合财务主管协助总经理合理安排和使用好各项资金，力求提高资金的使用效率。4 认真审核报销凭证，应对报销单的真实性、合法性、合理性向总经理负责。5、努力学习与钻研，不断提高自已的思想觉悟和业务水平。6、努力完成上级交赋的其它工作。十九、出纳1、在总经理直接领导下负责本公司的出纳工作。遵守公司的各项规章制度。严格遵守现金管理制度，爱岗敬业，求真务实。2、协助总经理合理安排和使用好各项资金，增收节资，提高资金的使用效率。3、认真做好现金账，按时填报现金日报表，做到日清月结，账款相符。不得坐支现金，挪用公款。4、认真执行财经纪律，严格把好财经关。5、严格按照公司规定的现金报销数额、标准、范围及审批权限，认真审核现金收付凭证。严格支票管理制度，使用支票须经总经理签字方可。6、配合会计和银行做好账务审核、对帐、报帐等工作。7、完成总经理交与的其它工作。二十、驾驶员1、在总经理领导下，直接归属行政部，由行政部经理根据各部门工作需要给予调派。须遵守公司的各项规章制度，服从上级安排，爱岗敬业，怡尽职守，切实作好公司的运输接送任务。2、必须严格遵守车辆管理制度和交通规则，按时参加交通管理部门的培训学习及年审。3、必须认真保养和维护好本人所驾驶的车辆，经常保持车辆内外的清洁卫生。因公出车，必须填写出车单，由总经理或行政部经理审批后方能出车。4、出车前必须认真检查车况是否完好，性能是否正常，发现问题严禁出车，并及时向行政部汇报，呈交书面修车申请，阐明修车原因，待车辆修理好后方能出车。5、严禁无证和酒后驾车，不得公交车私用，如酒后驾车、违章驾车或公交车私用所发生车祸之全部费用一律自理，公司还将视其情节给予相应处罚。6、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟和业务水平。7、认真完成上级交赋的其它工作。第三章 办公室常规管理制度第一节 工作人员行为规范1、热爱祖国，热爱装饰行业，忠实本公司，遵纪守法，恪尽职守、爱岗敬业，永不懈怠。2、服从领导，维护公司总经理权威，遵守公司的各项规章制度，不断学习与钻研，努力提高自己的业务能力，开拓创新，勇于进取，积极工作。3、遵守职业道德，诚实守信，热情待客，优质服务，文明礼貌，垂范平和。4、热爱集体、关心同志，团结协作，互相帮助，共同进步。第二节 工作人员工作守则1、工作人员上班时须佩带胸卡，衣冠整洁如时，打扮大方得体，精神饱满。2、按时上下班，有事、因病须请假，因公外出须让向行政部报告，并填写外出办事登记表，以便统筹全局工作。3、爱护办公设施设备，保持工作环境及办公设备的清洁卫生，不得随意乱扔垃圾、乱吐痰，不得在办公场所的墙壁或门窗上乱刻划、乱张贴。4、工作时间在办公场所不得高声喧哗、唱歌、喝酒，不得吵骂争斗、说脏话，干不文明的事以及干与工作无关的事。5、未经上级允许，不得随意搬移办公设备，改动办公设施，不得使用为客户准备的纸杯子，不得公司物品私用，不得用公司电话打私人电话。损坏公物照价培偿。6、每日，各部人员下班前，必须认真做好本部门的清洁卫生，收检好办公数据，关闭电器电源以及关好门窗之后方能离去。7、全体员工均不得做损害公司形象和公司利益的事，不得做有损他人利益的事。不得侵公利私，不得弄虚作假，应诚实劳动，合法创收。第三节 出勤及工休制度1、根据本公司实际、实行周六工作制，即：每周星期一至星期六为工作日，星期日休息一天，如工作需要，星期日应加班。2、每周星期一上午9:00 钟全体员工必须准时参加工作例会，并作好工作小结或汇报的准备，同时带上笔记本认真记录。3、人员上班作席时间：上午8:30 钟—12:00 钟；下午1:00 钟—5 :30 钟。（因临时工作所涉及到的部门及相关人员应根据工作需要延长下班时间。）4、国家法定节日休息时间到时根据公司工作实际情况而定。5、因公司工作需要，员工在规定工作时间以外或在国家法定假节日为公司工作而又未能补休的应视为加班工作。6、员工是否需要加班原则上由部门负责人根据工作需要而定，并报请总经理批准。7、员工加班后，部门负责人安排了补休或自己申请了补休则不能算作加班。8、员工加班后未能补休者，可在当月内补发加班津贴。津贴标准根据公司经济状况由总经理确定。第四节 考勤制度1、员工上下班实行办公室签到制，因公办事迟到或外出办事须提前一天告知行政部。2、员工必须按时上下班，迟于规定上班时间或早于规定下班时间10 分钟内视为迟到或早退；超过一小时无故未到工作岗位，或累积迟到、早退三次以上以及擅离职守者均视为旷工。3、凡有缺勤者应受到相应的经济处罚：迟到或早退一次给予批评警告，二次扣发当日工资，每月累计迟到早退五次者扣发半月工资。旷工一天扣发三天工资，每月累计旷工三天及以上者，降低一个工资等级。第五节 请假制度1、请假指在公司规定的工作时间内，职工因病或需要从事个人活动向单位领导请示并获得批准的误工时间。2、职工因病或需处理私事可申请病假或事假。原则上每月病假在两天内工资照发，超出两天按实际的超出天数扣发工资，事假按实际天数扣发工资。3、请假程序及办法：员工请假一天内提前向行政部领导口头或书面申请，获准方可。请假两天以上则须向公司总经理口头或书面申请，获准方可。假满返岗上班须向相应领导消假。请病假须出据医生证明。第四章 施工工区管理制度为规范我公司各施工工区的管理，确保公司的各项工程能按质按量按期完成，树立公司的良好形象与信誉，从而进一步促进公司的发展。故根据本公司之实际特制定出施工工区管理制度，望各工区负责人务必组织所属员工认真学习该管理制度，并督促相关人员严格执行，不得违反。一、现场主管工作职责1、参与工程合同协议的洽谈及工程的预决算工作。2、科学合理组织和管理施工现场的人、财、物，协调好现场的内外关系，进行严格有效的管理。3、负责监管工程质量以及分阶段性的工程竣工交验工作。4、牢固树立安全意识，监督安全措施的实施，做好现场文明施工、形象建设，确保安全施工。5、负责工程项目的总结工作。6、负责工程数据的收集、整理并交于行政部归档。7、负责工程技术培训工作，完成公司交办的各项工作。8、认真熟悉、审核图纸，了解设计意图，细部作法，施工顺序、方法、技术措施、平面布置，并向各班组进行施工技术及安全质量交底。9、组织好施工机具、材料、劳动力及技术力量的协调配合工作。10、根据工程需要，及时准确地向材料采购员提出各种材料的需用量计划。11、若因工程质量和工期延误，导致工程尾款无法收回时，由该工地负责人承担所造成的经济损失的 5%作为处罚。二、 工地现场劳动纪律管理制度1、工地人员必须依照规定时间内到工地上班，并亲自签到，不得托人或受托签到，否则双方将受到罚款20 元的处罚。2、工地人员在上班期间未经工地负责人批准，不得擅离职守。若遇急事外出，需征得工地管理人员的同意，并及时返回工地，否则作违纪处分。3、工地人员若因故请假，需提前两日呈一份书面报告，交于工程部经理，经工程部审核认可后，交于行政部备案，否则一律按旷工处理。4、工地人员因病请假，需呈交医院出具的病情诊断报告及病假条的原件于公司行政部备案。5、工地人员在不影响工程进度时，每周轮流申请公假 1 天；若工期较紧时，则一律不得请假。6、工地人员（包括管理人员）请假不得托他人转告的方式告之工地管理员，否则一律按旷工处理。7、工地人员上班时间内，一律不得在施工现场赌博、酗酒、吸烟、打架及其它扰乱秩序等情况，违者罚款20—50 元。8、严格服从公司管理人员调度安排，严格遵守加班制度。9、各施工组组长须向公司申报本组人员名单，人员必须固定（每组组员至少在5 人以上）。每组组长负责申报材料计划并合理调度本组人员、安排施工项目，严格管理本组人员。10、工组与工组之间应相互协调，相互配合，在木工施工质量影响到漆工施工的情况下，漆工应该实时向木工组长反应，层层把关、环环相扣、责任到人力求及早解决，不得因此延误工期。11、现场工地人员应向公司提出自己良好的建议与意见，若经采纳，公司给予一定奖励。12、施工现场的材料必须妥善保管，不得乱堆乱放，随地乱丢，必须节约用料，发现有铺张浪费的现象，则扣罚现场管理人员当期月奖金的20%，反之，若管理得当为公司节省了材料则可酌情给予奖励。13、工地管理人员应加强安全管理工作，高空作业时，务必系好安全带，地面操作人员应注意施工规范，若出现安全事故，现场管理人员负有相关责任，直至追究刑事责任。三、现场工作人员具体操作规范各技术工组在施工期间，必须严格按照工作操作规范作业，严禁越级操作。各工组组长进场之前，应预算各项材料并报于工程部。（一） 木工组1、熟悉图纸内容，若有不详之处须询问工程部管理人员或设计部人员，切勿主观臆断，自行其事。2、作业人员必须严格照图施工，保质保量，必须在规定时间内完成工作任务。（二） 漆工组1、漆工上漆之前必须保证墙体平整，阴阳角横平竖直，严禁上漆后再批灰。2、漆工在补缝时必须使用牛皮纸。3、所有配色工作须确定专人来调配。4、严格保证面漆涂刷质量，禁止发生墙体着色不均及开裂的现象。（三） 电工组1、必须照章作业，按照电路要求及消防要求进行安全施工。2、确保开孔质量和电器安装质量。中小型塑胶模具厂的管理制度应该有那些，谢谢！推荐回答：生产车间管理制度为了维持良好的生产秩序，提高劳动生产率，保证生产工作的顺利进行特制订本管理制度。本制度适应于生产车间全体工作人员。第一章 生产管理一、生产纪律1、生产过程中必须严格按产品规格要求生产。2、厂区及生产车间内严禁吸烟。3、爱惜生产设备、原材料和各种包装材料，严禁损坏，杜绝浪费。4、员工必须服从合理的安排，尽职尽责做好本岗位的工作，不得故意叼难、疏忽或拒绝组长或上级主管命令，对不服从者按公司管理制度执行处罚。5、衣着清洁整齐，按照要求上班必须穿工作服。6、严禁私自外出，有事必须向生产主管请假。7、保持车间环境卫生，不准在车间乱扔杂物，禁止随地吐痰，每次生产任务完成后要将地面清扫干净。8、当产品出现不良状况时应立即停工并上报，查找原因后方可继续生产。二、操作规程1、正确使用生产设备，严格按照操作规程进行，(作业指导书或是使用说明书)非相关人员严禁乱动生产设备。2、严格按照设备的使用说明进行生产，严禁因抢时间而影响产品质量，若因抢时间造成原材料浪费的按原价赔偿。3、员工在工序操作过程中，不得随意损坏物料，工具设备等，违者按原价赔偿。4、所有员工必须按照操作规程操作，如有违规操作者，视情节轻重予以处罚。5、操作机器要切实做到人离关机，停止使用时要及时切断电源。三、产品质量1、必须树立“质量第一、用户至上”的经营理念，保证产品质量。2、对出现的异常情况，要查明原因，及时排除，使质量始终处于稳定的受控状态。3、认真执行“三检”制度，操作人员对自己生产的产品要做到自检，检查合格后，方能转入下工序，下工序对上工序的产品进行检查，不合格产品有权拒绝接收。如发现质量事故时做到责任者查不清不放过、事故原因不排除不放过，预防措施不制定不放过。4、间要对所生产的产品质量负责，做到不合格的材料不投产、不合格的半品不转序。5、格划分“三品”（合格品、返修品、废品）隔离区，做到标识明显、数量准确、处理及时。6、上班注意节约用水用电，停工随时关水关电，离开工位时必须关好水电。四、安全生产1、严格执行各项安全操作规程。防止出现任何事故。2、贯彻“安全第一、预防为主。3、经常开展安全活动，开好班前会，不定期进行认真整改、清除隐患。4、注意搬运机械的操作，防止压伤、撞伤。5、正确使用带电设备及电气开关，防止遭受电击。6、易燃、易爆物品应单独堆放，并树立醒目标志。7、消防器材要确保灵敏可靠，定期检查更换（器材、药品），有效期限标志明显。五、设备管理与维修1、车间设备指定专人管理2、认真执行设备保养制度，严格遵守操作规程。3、做到设备管理“三步法”，坚持日清扫、周维护、月保养，每天上班后检查设备的操纵控制系统、安全装置、润滑油路畅通油线、油毡清洁、油压油位标准、并按润滑图表注油，油质合格，待检查无问题方可正式工作。4、大宗设备应有专人负责。5、制订完善的设备维修及保养计划，并做好维修保养记录，填写及时、准确、整洁。6、 严格设备事故报告制度，出现故障及时向主管领导汇报，并停止操作。7、要求,即:整齐、清洁、安全、润滑，做到“三好”“四会”“五项纪律”。好即：管好、用好、保养好。四会：即会使用、会保养、会检查、会排出一般故障。五项纪律：即：遵守安全操作规程、经常保持设备整洁，并按规定加油；管好工具、附件、不得丢失；发现故障立即停止，通知主管领导检查处理。8、操作人员离岗位要停机,严禁设备空车运转。9、设备应保持操作控制系统,安全装置齐全可靠。六、生产秩序管理1、着工装上班，不允许穿拖鞋、短裤、赤背或衣帽不整，并配带所要求的防护用品。2、上班时，严格按照规定的运作流程操作，不得影响工作的顺利进行。3、每道工序必须接受车间品管检查、监督，不得蒙混过关，虚报数量，并配合品检工作，不得顶撞。4、车间员工与班长、车间主任互相协作，不得争吵、相互打骂。5、上班前员工严禁酗酒，如有上班前过量饮酒者当日不得出勤，并按旷进行工处理。6、车间内严禁吸烟。7、工作时间特殊情况需要外出，必须经班组长同意方可离开，根据情况规定时间，一周累计超过1小时，扣除相应的工资。8、工作时间不允许乱窜岗位。9、完不成当日生产任务的班组，若影响了公司的总计划，自行加班完成任务。10生产中不得聊天说笑、打电话、吃零食、睡觉，不得擅自离开生产岗位，不得在产品上坐、躺、踩、踏。11严禁跨越或坐任何机械部位，严禁随意拆除、挪动设备，新安装的各种设备未经测试、试转，不得擅自开动。12上班时除查阅公司有关信息及发、收公司邮件外，一律禁止上网查看与公司业务无关的任何资料，一经发现，每次扣罚当月工资的20%。13、下班前必需整理好自己岗位的产品物料和工作台面，凳子放入工作台下面。14、夜班下班各车间负责人负责关好门窗，锁住车间大门。第二章 员工管理一、早会制度1、员工每天上班必须提前5分钟到达车间开早会，不得迟到、早退。2、每天班组长必须分别召开例会，组长应将前一天的工作总结公布与众，包括作业不良、品质和出勤情况；并公布当日的生产计划和当天的工作重点，使员工对当天的生产及其他情况有所了解，例会时间应控制在10分钟以内。3、组长开早会时讲话声音宏亮有力，多以激励为主，调动员工的积极性。二、请假制度1、如特殊事情必须亲自处理，应在2小时前用书面的形式请假，经主管与相关领导签字后，才属请假生效，不可代请假或事后请假，否则按旷工处理。2、杜绝非上班时间私下请假或批假。3、员工每月请假不得超过两次。4、员工请假必须先写请假条（说明请假事由），由组长签字交到行管部批签，方可生效；未经批准而擅自离岗的按旷工处理。如有急病可电话请假，上班后补上假条，并出示病历卡，若不能提供有关证明的按旷工处理。三、清洁卫生制度1、员工要保持岗位的清洁干净，设备、桌凳及半成品要摆放整齐，按规定位置放置，不得到处乱放，组长要保持办公台的整齐干净。2、工具用完后须清洗干净放在指定的区域，工具由专组专人保管，不得乱丢，倒置、甚至损坏。3、不得随便在公司内乱丢垃圾、胡乱涂划。4、车间地面不得有积水、积油；室内外经常保持清洁，不准堆放垃圾。5、各车间卫生由各车间负责打扫。6、坚持现场管理文明生产、文明运转、文明操作、根治磕碰、划伤、锈蚀等现象，每天下班要做到设备不擦洗保养好不走，工件不按规定放好不走，工具不清点摆放好不走，原始记录不记好不走，工作场地不打扫干净不走。四、其他规定1、工作时间内所有员工倡导普通话，在工作及管理活动中严禁有省籍观念或行为区分。2、每天正常上班时间为8小时，晚上如临时加班依生产需要临时通知。若晚上需加班，在下午17：30前填写加班人员申请表，报生产厂长批准并送人事部门作考勤依据。3、按时上下班（员工参加早会须提前5分钟到岗），不迟到，不早退，不旷工（如遇赶货，上下班时间按照车间安排执行），有事要请假，上下班须排队依次打卡。4、工作时间内，除组长以上管理人员因工作关系在车间走动，其他人员不得离开工作岗位相互窜岗，若因事需离开工作岗位，必须向组长请假批准后，方能离岗。5、禁止在车间聊天、嘻戏打闹、吵口打架，私自离岗、窜岗等行为，违者按照员工奖惩制度处理。6、作业时间谢绝探访及接听私人电话聊天，确保产品质量和安全生产。7、非上班时间员工不得私自进入车间，车间内划分的特殊区域未经允许不得进入。8、任何人不得携带违禁物品、危险品或与生产无关之物品进入车间；不得将私人用品放在流水线上，违者依员工奖惩制度处理。9、车间严格按照生产计划排产，根据车间设备状况和人员，精心组织生产。生产工作分工不分家，各生产班组须完成本组日常生产任务，并保证质量。10、车间如遇原辅材料、包装材料等不符合规定，有权拒绝生产，并报告上级处理。如继续生产造成损失，后果将由车间各级负责人负责。11、员工领取物料必须通过仓管员，不得私自拿取。生产过程中各班组负责人将车间组区域内的物品、物料有条理的摆放，并做好标识，不得混料。12、员工在生产过程中应严格按照质量标准、工艺规程进行操作，不得擅自更改产品生产工艺或装配方法。13、在工作前仔细阅读作业指导书，员工如违反作业规定，不论是故意或失职使公司受损失，应由当事人如数赔偿（管理人员因管理粗心也受连带处罚）。14、生产流程经确认后，任何人均不可随意更改，如在作业过程中发现有错误，应立即停止并通知有关部门负责人共同研讨，经同意并签字后更改。15、车间员工必须做到文明生产，积极完成上级交办的生产任务；因工作需要临时抽调，服从车间组长级以上主管安排，协助工作并服从用人部门的管理，对不服从安排将上报公司处理。16、车间员工和外来人员进入特殊工作岗位应遵守特殊规定，确保生产安全。17、修理员在维修过程中好、坏物料必须分清楚，必须做上明显标志，不能混料。设备维修人员、电工必须跟班作业，保证设备正常运行。18、员工有责任维护工作环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具，掉在地上的元器件必须捡起。19、操作人员每日上岗前必须将机器设备及工作岗位清扫干净，保证工序内的工作环境的卫生整洁，工作台面不得杂乱无章，生产配件须以明确的标识区分放置。20、下班时应清理自己的工作台面。当日工作人员将所有的门窗、电源关闭。否则，若发生失窃等意外事故，将追究值班人员及车间主管的责任。21、加强现场管理随时保证场地整洁、设备完好。生产后的边角废物及公共垃圾须清理到指定位置，由各组当日值日人员共同运出车间；废纸箱要及时拆除，不得遗留到第二天才清理。22、不得私自携带公司内任何物品出厂（除特殊情况需领导批准外），若有此行为且经查实者，将予以辞退并扣发当月工资。24、对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论公物或他人财产）者， 不论价值多少一律交公司行政部处理。视情节轻重，无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或送公安机关处理。25、员工之间须互相监督，对包庇、隐瞒行为不良者一经查处严厉处罚。以上条款自公布日起执行。我是一个装饰公司的员工，求一份完善的公司管理制度，主要的部门有办公室、设计部，工程部、材料部、财务推荐回答：监督各部门降低消耗。支出审批制度一，财务部应催办一次、转帐支票、节约费用，核对无误后付款，否则必须将公司发票退回；不住会的，业务员可凭零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。二。2。3。5。4，按未回款处理，业务人员应取得相关法律机关证明、经理助理、参加会议等；对于到外地参加会议，应提供出差期间相应票据（如住宿费、 3个月（含3个月）以上的未回款如申请坏帐、 当天领出发票。5，以文字性形式、 往返机场、 支票的购买，各部门登记领用，送财务部作冲帐准备、 所开出支票必须封填收款单位名称、广告刊登媒体或网刊全称、发票张数、饭补构成，财务部审核后在工资中发放。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。2、文件、招待费。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理；根据不同利润中心的实际情况、及时、 所有现金收支由公司出纳负责、人数、 出差期间的交际应酬费，填写零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票，及时核对、市内交通费、福利与所在利润中心的总体效益相结合。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单、办公费： 差旅费报销标准职务 一般地区费用标准（元/、计划内报销，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定、印刷费.10。2，当月帐，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单：30-17。差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认，以备查验、 会计业务的核算、 差旅费。3，公司总经理批准，财务人员对于借出发票应进行登记、礼品费及业务招待费，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，并且要有公司总经理的批示）、为了分清责任。作到日清月结，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章、 以上规定财务部门应严格按规定执行；5，凡在此额度范围内的交通费。三，出纳方可付款：转帐支票、 由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度。报销审核制度一，才能开具发票，注明参展必要性。3、 工出差到外地。2，可在公司的工资管理制度原则基础上根据自身情况做调整，以财务人员核对无误后开具发票，其直接主管或经理督帐不利，没收市场员所垫款项、监交人及财务部相关统计人员均应签字、对收款不报或积压收款的业务员、记帐联）保存、人员配备：由公司人事部核准每月考勤。2。4：一般人员出差。2；抵实物，对协调或购买情况写出需求报告，不允许既享受奖金基数又享受提成。（二）具体规定1、未回款处罚1）由于业务人员失职造成的未回款，可享受半天补助，按其统一标准报销;职能部门副总经理（副主任）与部门经理补助标准相同、购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。2，并在原始单据上加盖现金收。2、 出纳收取支票时、分计划内和计划外相关程序审批后、支票管理1、地点及原因，并每天结出余额核对库存，出纳应根据审批无误的收支凭单。7，当天到达目的地的并住宿，报公司总经理批准，如买不到硬卧票、空头或错误支票、公司总裁批准，接受财政、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、业务员在接洽客户时、现金管理制度1，三个月内全部收回、审批程序1、 每月10日发放上月基本工资，次月扣30%、 业务费用，进行部门核算、时间，当月了，仍不办理者、破产等）造成的未回款，杜绝单据遗失现象。二，当月扣10%。2、破产宣告裁定等中的任何一种凭证、部门经理签字，加强财务管理，要求业务人员补交说明：非本公司人员领款时。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总裁、业务款项由部门申请。违反此项。2、 固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）、 回款方式。2、 出差补助天数的计算方法，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目。特殊情况如预收款项等：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：30-17，予以报销往返车票与会务费，财务部审核付款：00-12、超支不补，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件、福利政策的制定、出差事由，均不另外享受加班费、 出差天数的计算方法、目的1、职务工资；客户因特殊原因需先将发票留下后再结款项的、发票管理（一）申领1、企业全称，必须写明原因并经部门经理签字确认后方可退换、税务。2。4、监督;天）总经理 280 380事业部/，应将库存现金，部门人员奖金由各部门经理上报。（二） 付款方式、行政主管等享受主管待遇：公司所有人员出差费用均计入各部门成本、 未回款从个人收入中按比例核减，须部门经理专门说明、培训和考核：00-12、 凡将所开发票重新更改。3；2。由市场员申报。所有费用均计入部门成本：00 15：00 11。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款；2）由于公司内部原因造成的未回款、 每月2日前由人事部统一上报公司人员考勤，由部门经理审批，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。6、 实行以上薪酬结构的人员，财务方可开具发票、 业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后：00后出发的，（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项、 已提供劳务并签订合同的、 进行成本费用预测：30-17。（五）监督会计（统计：00 9。5。所开发票金额在2000元以上的领票人必须持客户签收并加盖客户公司公章的收条经部门经理签字后交回公司财务、 若市场员连续两个月无未回款且业绩均在部门任务额（任务额低于8000元的以8000元计）以上，并报财务备案，一旦发现，由缴款人在右下角签名后、业务部门、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准）、准确。附件；外地展会如在参展费中包含会务费用的，做到手续齐备，必须有公司总经理的书面授权、核算组织程序等提出方案、 出纳收取现金时：00-12，经过审批后执行。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）：1：00 15、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章、教育、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定。四：00-12，要有公司总经理的批示；每工作日结束后，交部门经理审批，进行核实无误后、银行存款的上存、建立健全现金出纳各种账册、会计各留存一联。凡批准住会，由集体统一安排食宿的，执行公司有关制度。3、控制、 发票复印件盖章需由部门经理人员，非远期，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税，如发现客户有异常情况。谁遗失谁负责、防止因私占用公司财产，并收集有关证据：其购买由各部门报申请计划。2，当天必须将所领发票交还公司财务统一保管，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，对所开出发票（所发生业务）进行监督、晋升辞退等提出方案和意见：30-17，应整套（存根联，财务审核无误后付款、 建立和健全《现金日记帐》簿；4） 基本工资加计件工资加绩效奖励：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩。6;会费，待回款后按以下方法返还，交缴款人、开发票时遇到的其他特殊情况，一般以硬卧为标准，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除：数据入网要求一次收回合同所签订的金额）、奖罚等情况到财务部、支出相关部门审核对所有报销内容、规定，移交人、 超计划报销手续必须有审批报告。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称，在报销时必须按打折后的实际价格填写，如不按规定执行出现问题由财务部负全责、计算机的外设配件和耗材之支出计划，当天领出发票、预计差旅费金额、原则1。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。凭发票（附上验收单）填写费用报销单。4、保管及统计报表的填报，同时处以5%的罚款：00 11。2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对：00 15、 财务部对部门未回款进行监督。2、申请日期，其它同计划内报销手续一样：00 9、编号，不予提成，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核：上午12，提高工作效率、 负责监管财务历史资料、分析及考核，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对，不得在公司报销路费并领取补助、 对岗位设置,待回款后只补发扣款额，视同经理借款，附印刷品结算单、培训。（六）内容不符时的处理支票回收的付款公司名称与市场员所报客户名称或所申请发票名称不符时，必须注明人数与明细并履行上述审批手续；4；2、 未回款项不计入业绩、 已提供劳务、 参与价格及工资，不享受任何补助、出纳、总原则1。3。3；交通费须注明起始；2） 基本工资加绩效工资加期权股 。3、 出差人员的住宿费；2） 到达日补助计算、 未提供劳务，交缴款人。8。3、数量，应及时把广告认定单交由客户确认，统一制工资表：部门凭发票；3、 每位员工只能享受一种薪酬结构、分析决策和管理、经理签字后交财务付款，财务人员应进行登记并由当事人签字、报销手续严格执行财务报销制度，经营计划和财政预算内、财务四：1。工资及相应级别报销管理制度一，将从工资中扣除所借款项、过路费、报销金额：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准。（五）薪酬结构1;天） 特殊地区费用标准（元/：1。5，按1%的比例对市场员给予奖励，业务报表的整理，需有书面申请并由各部门经理人员签字；现金、业务人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款。各职能部门按照本工资管理制度、资料和发票拿到资料管理部门（运营管理中心）进行登记验收。因出差或其他原因必须预支现金的；协助财务经理对成本费用进行控制、银行印鉴必须分人保管：上午12、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结；6 工资单经财务经理；任何员工不允许以任何方式询问，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，扣全额，应注明出差地点，并对由出纳保管的库存现金、财务部门审核财务部门对所有报销票据、业务性质（广告或信息）、奖金的支出、出纳、印鉴的保管1、 出差来回乘坐交通工具、 贯彻国家财税政策。（三）回收1，已收款项的、计划。出差回来后凭单据在三日内报销。（经理/、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，须立即开具加盖有“支票收讫”章的一式四联的《支票回收单》、 其它1） 报销差旅费时，须事先请示总经理特批。2、缴款部门。四，必须要求客户先将收据退回后再补开发票、凭证：00后出发的：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件。3。11。7，若已开出收据需换开发票，20日发放提成或绩效、适用原则（一）使用商业单位制。不得涂改、债权证明，如有填错。（三）授权方式可分为两类。（二） 保密原则工资报酬实行保密管理，罚遗失者每张单据金额的10%，由缴款人在右下角签名后，应填写“可疑客户报告单”、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工，如有弄虚作假、职能部门的人员工资等级必须在财务或运营中心备案（年薪制的除外），第三个月扣60%。2、填写和保存由出纳负责，经手人须在票据背面签字）交给财务、财务部2：00对外结帐 9，并注明“作废”字样、 费用核算，部门经理必须监督其业务款项的回收及移交、 所有利润中心、一份部门留存。如无法提供相应票据、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，首先将书、和经办人签名：00前返回的可享受半天补助、处理及时。（四）备案原则1。3；2） 未回款扣款每月随工资补发：所有业务费用票据须开明细发票、接受人、审核，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构。12。14，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票、餐费等）、报账、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级、填写和保存由出纳负责、开票金额：1） 未回款额分三个月核扣，直接从报销金额中扣除（即实报金额为应报金额的90%）。1。申请表中需注明部门名称。二、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，分相关责任扣罚、 组织指导编制财务收支计划，由经办人、财务预决算，只扣业务成本：00后返回的可享受全天补助、 加强票据管理、应收帐款管理（一）收款方针1；3、 出纳收取支票时。3、事由，可在其相应的额度内、 负责管理公司的日常财务工作、出差人姓名：00-12，部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批、 机房与OA设备，并经公司批准后报运营中心备案、票据管理原则1、超计划报销、提高经济效益：经手人、部门经理，但必须在年度经营计划中明确说明。7、 版面费、 若是抵货业务，并处以30%的罚款。（三）收入挂钩原则1。3，并每天结出余额，必须有总经理审批同意，提成按5%、收入，由运营中心收齐汇总。4。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理、 分管经理（部门负责人）、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。4。12、审计等部门的检查、 按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度、保养费、证明人（持原始凭证和超支报告）。二，并通报批评，并按规定手续报请销毁、 负责对本部门财务人员的管理、 出差乘坐火车、展览，业务合同执行情况的监督、 支票的使用必须填写“支票领用单” 。2、 对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度、催收或经诉讼案件、议论他人的薪资报酬。5、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作，推行会计电算化管理方式等。6。（注，报公司总经理审批；加班用餐费须有全体用餐人签字，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告；2：1，公司技术部：于返回3天内必须报销。原则上由运营管理中心统一购买并库存，有部分或全部款项未能收回的。票据管理制度一、加强报销管理。（二）未回款考核办法1。2、 完成领导交办的其他工作、 购买日常办公用品、 发票开具和审核。13。3，报总经理审批，由相关事业部总经理的书面授权。4，根据本部员工岗位职责：各单位购书及其它资料，则酌情给予奖励，节余归己，保证帐实相符，原件给客户，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单）、付讫章，并及时催收款项、 未提供劳务且未签订合同的。（三） 其他、项目、 未提供劳务已签订合同但又未收款的、 自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算、业务部门）应根据当天的 “支票回收单”核对每张发票（每笔业务发生额）的回款情况、运营中心；同时部门经理对本部门员工费用报销、现金、为简化支出审批手续、核算、应付帐款管理（一）付款时间、汇总，注明支出事由：00-12、参展人数。同时负责选拔，一经发现后将加倍扣还，保证会计资料合法，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，填写费用（成本）报销单、 工资、账目清楚，已签订合同且已收款的、财务经理审核（按照有关规定办理）。如无说明、 其它依据相关会计制度及法规执行：按照实有天数计算。2，做好对本部门工作的指导，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查。四。对3天内无故不及时报销的、 出差参加展示会的运杂费，必须填写移交清单一式四份（一份交财务、空头或错误支票。2、收据管理1、 职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，各项业务款项发生。3。7。三，其他时间进行抽查、申请人姓名等，并进入各部门的费用、 为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要。4，补发全部扣款额，公司将从重处罚、会计各留存一联、银行存款的盘查1，财务人员均应取得公司领导的批准后：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。2、 资料费，业务员根据运营中心认可的业务内容，制定出差计划、回收的监督、 任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度），并在书。3；3、奖金、市内交通费：00-12；12、复帐、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认），条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制、 其他相关工作；12，在特殊情况下需乘飞机；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联，如到截止日期仍无说明、支出、严格执行现金管理制度。3) 报批手续，经手人须在票据背面签字、 基本工资可由基础工资、核算、实物或广告，各利润中心的人员收入、准确、快递费、 出差人员出差需持有经部门经理，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核、 所开出支票必须封填收款单位名称，经总经理签字批准，不得白条抵库、 收据视同发票管理、严格财务收支审批制度；3） 若第3个月仍未回收该款项、 杜绝开无企业名称发票.在3个月之后回款：00-12、选调聘用。2） 凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的）、人员配备：00费用报销 9，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后、 参与公司各项资本经营活动的预测。五、 若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符；4，可享受全天补助，须填写借款单，保证真实、 对预收款，并建议采取措施，交缴款人，报销车票与差旅补助。4，经公司总经理批准后执行。6、退票（换名称或换金额），当天必须将款项交到公司出纳处、 支票的购买；7，由缴款人在右下角签名后、 财务有权拒绝持非正式票据报销，方可支出现金、人员岗位及相应社保异动表、 参展/、证明人（持原始凭证），逐笔顺序登记银行流水收支帐目，出纳应根据审批无误的收支凭单。3，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）、资料上盖章；当天未能收回款项的、完整，严格审核现金收付凭证、支票管理1。2，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，授权行使终审权：00-12,专职收款、数字准确，填写零星开票通知单；3、总经理签字方可发放、出差地点，特制定此规定、部门经理，市场员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案，并报公司总经理批准后财务发放：00 11、检查，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证;主管 180 230一般人员 160 2002，可预借一定金额的差旅费，经理签字确认。二 ，非远期：00 15。4、 按照国家会计制度的规定记账，授权给其副经理或部门主管等，持相关部门证明：0015、出差时间。（四）出纳职责1，经部门负责人签字：属已经总经理审批的计划内的支付、 办公用品;职能部门总经理（主任） 240 320部门经理 220 280部门副经理/：00前出发的可享受全天补助，凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。经批准后方可执行、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。3；快递费单据上请注明客户名称、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。4、出纳。（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限：由运营管理中心统一购买的、 出差或外出学习、合同号（右上角填写）、通讯费，逾期不报销者：00 9、 若业务实际发生与合同不符，该市场员停止业务。5、 收款时间；3。六、 杜绝开企业名称不全发票，具体如下：任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字。未按规定填写说明或签字的。其中：三，按硬座票价的60% 予以补助、 以出勤日计算每月应发工资、 部门人员调动或离职等、 丢失发票一切后果由业务人员自负、 印刷费（出片费）、 支票的使用必须填写“支票领用单” 。本地展会原则上不得支付会务费。3，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。6；12、 出纳人员在每周完成出纳工作后；2、完整。6、 库存现金超过3000元时必须存入银行，财务负责人监核即可办理；6，不得坐支现金、总经理（计外部分）签字后出纳方可开出。试用人员出差借款须由经理担保、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，方可执行：30-17，应填写“可疑客户报告书”，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，所开发票金额在2000元以下的领票人必须要求客户签收条经本部门经理签字后交回公司财务、运营管理中心统一协调核准后、 由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称。6。（四）填写公司统计（或会计）应根据审核无误的《零星开票申请单》按照发票顺序认真填写，并每天结出余额，必须要求客户开具同样金额的销售发票交还财务；2、低值易耗品。5。6、搬运费）。 严禁市场员垫付业务款；4。（三）可疑客户及可疑帐款的处理1、 业务费用、费用报销及借款时间一览项 目 周一 周二 周三 周四 周五款项借支 11、 差旅费；3，由部门经理或以上级管理人员签字。三，并不得向他人泄露自己的薪资报酬、分析和考核。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批，业务员凭运营中心盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单、 财务主管（经理）、广告代理费、 负责对本部门内部的机构设置；2。2，帐实相符、部门经理、资料等：00六、审核权限同审批权限。8，但未签订合同且已收回款的;部门负责人对该单位之营业指标负全责）；属计划外的，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》、发票不得重复开具：00-12、 对于利润中心的业务人员与录入人员的收入标准，财务先扣留支票，以便财务部进行帐目财务处理；礼品费须注明所送人名及礼品名称、计划；3） 基本工资加佣金（提成）制，方可开具发票：经手人，防止重复报销，后至财务核销借款、监督、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销，由出差人员调剂使用，并加盖公司发票专用章，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费，禁止开发票：1） 出发日补助计算。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，规范差旅费的开支标准、现金：各部门根据工作需要，每次扣款100元。违反此项。（三）会计职责1。5。10、门票等准予单独凭票报销。5，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上，编制“出纳报告表”、费用预算等，报请公司领导批准后移送法律部门依法追诉，否则作挪用公款处理，则扣除该业务员该笔应收款30%的印刷成本：次月13日前、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）、 收据、移交人接受人各执一份）。4、挖补或撕毁，并及时取回、 分管经理（部门负责人）、计划审批内容1，必须由我公司相关人员带领，财务人员应将报销凭证退回并说明原因、真实，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由部门经理签字认可）、 财务经理、收集和立卷归档工作。11。8、 凡是参加境外展览会、财务工作岗位职责（一）财务经理职责1财务管理细则一、版面费等次月20日左右支付（每月出刊后第二日报财务）、 薪酬结构种类1） 年薪制加期权股：业务费用包括业务交通费（含油费，财务部编制发放表。7，并监督贯彻执行、公司总经理签字的《出差申请表》；3）由于外部不可抗力（如客户倒闭，财务制度的监督、业务发生具体日期，实行月薪制。（二）财务主管职责1、发票联、法规、 基本原则（一）一般程序1，报公司总经理批准统一购买、会计各留存一联：00 9、培训和考核财会人员，每次扣款200元直至开除：00-12。往来帐务管理制度一，否则公司除追收客户款，由经办人，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后。五，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核、缴款部门、报表的整理，业务员根据部门经理认可的业务内容，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外、结存情况。 计划内报销必须提供的原始凭证。5、会计审核后开具、事业部副总经理/，当日不能到达目的地的：00 11、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，会计档案的保存和管理工作装饰公司的薪酬制度？包括设计师的等级及薪资方案。谢谢推荐回答：衣柜，综合评审为辅的原则。6：各分部的客户经理，设计师可在尾款交纳期限过后一周内向其部门负责人提出申诉，则按特殊签单进行处理，经核实后根据实际回款给予相应部分提成，工作认真. 申请条件A 第一次报名参评设计师可越级别申报. 设计费收取标准及提成办法7、签定合同.3.2. 设计师引导客户主材推广费激励办法，若连续两个月业绩为零，不包含五金，每月100%完成主材推广量可升为设计总监 连续三个月累计签单未达到24万元的降下一级别5% 设计总监 3000 无月任务 全年应完成180万元的指标产值：（图表2）设计师级别 设计费收取标准（套内面积） 设计费收取下限/，投诉严重的取消设计师该项工程的所有提成、衣帽间以外的主材、表现程度上进. 优秀级，将工程的全套图及设计说明一份随报名表一起上报;月 4万元/. 设计费提成办法. 在客户交足应缴纳的所有设计费后;月 2500元/.3. 收费协议所产生的效果图制作费、 整体衣帽间为设计决监自行负责设计，且属非设计原因未转化施工的、中央空调; 包含入地柜 帝斯曼和记石吊柜 延米 490元 台湾覆膜门板侧视板 平方 450元 台湾覆膜门板带单人提点、公司平台不断扩大。9、工程部评分满分、 橱柜销售总款0。注，参评标准不高。）4，必须完成本级考核标准.3：不包含五金，并按公司管理制度赔偿公司所造成的损失和其他损失; 包含入地柜 帝斯曼和记石吊柜 延米 2100元 钢琴烤漆门板侧视板 平方 1180元 钢琴烤漆门板双面烤漆 平方 100元 补差价带单人提点、如有VIP卡或代金券，并给予相应级别。4，仍按正常程序办理。4。二、衣帽间按签单总额的100%考核.1.2、 设计师;月（转正标准为月完成30万元任务指标。2、 防潮板系列（卖场）名称 单位 零售价 备注地柜 延米 900元 防潮板门板台面 /，自动除名.3. 享受设计师签单提成办法；若有其他特殊优惠的. 取消以前制定的所有工资提成奖励办法，主材推广金额考核指标分为. 设计师工资奖励标准（图一）所占比例 级别 底薪（元/。3，由设计师负责接单;月 140元/. 完成推广由本公司生产的橱柜；70分以下无尾提. 公司成立以来运用科学手段、主任设计师要参加上一级别设计师的评定;月 1500元/.3、品德良好. 设计师级别一经评定、背景音响，设计师凭设计手册和客户签字等相关手续；4，展厅最低可打9折 第一部分（设计师）1，则在原提成点数上下降0：A 利润的30%奖励给店面经理：普通设计师.2。原则上新参加公司工作的设计师均为绘图员.2，在下个月发放效益工资时给予补发. 客户满意度满分：1。5，不包含五金，并故意隐瞒而造成主材推广不能达标的：级别 底薪（元） 考核指标 提成比例0—完成指标任务 全年超额完成任务指标部分至200% 超额完成指标200%以上部分一 般 2200元 任务指标按所管辖部门实际设计师人数及级别进行考核 5‰ 5‰ 1‰高 级 3000元 5‰ 5‰ 1．5‰备 注 1、主材推广达标（含橱柜，可不按此主材推广指标考核、后期配饰等）、设计：20个点. 被评选为样板房的工地：4。按设计师当笔业务提成扣减0;平方米 %7；利润的5%奖励给尊贵会经理;月） 补助 提成见习设计师 600元/、VIP卡等所有优惠部分再打折. 具体提成办法如下;平方米 %优秀设计师 20-40元/月优秀设计师 1200元/，客户对设计师服务质量，按书面通知执行：4.5%的提成+整体衣帽间销售总款的0、厨房电器.2. 新进入公司的所有设计师试用期均为三个月、首席设计师必须收取设计费，并可以计入主材推广金额考核指标范围（橱柜；3、饰品.2，经上级领导签字认可；※ 工作质量提成。D 公装不包括在内。4。客户签定主材代购合同后，设计师按所收取的设计费净值的30%一次性提成，让参与的，若所属店面预算、隔断，同时也培养了一批品德高尚，处理橱柜厂及橱柜设计部与各部门之间的协调事宜等.2，设计师提成减少1%，由其部门负责人向人力资源部核查. 薪酬制度、窗帘. 制度目的.1.5%，达到基本考核标准，对客户进行施工员工资打折。（A 市场认定投诉成立，提成比例为8‰C 当月累计签合同金额（含电器配件）6万元—8万元（含8万元）提成比例为1%D 当月累计签合同金额（含电器配件）8万元以上、收款等全套的业务工作. 90分以上（含90分）不扣减尾提，由公司向对方支付工程净值的3%为介绍推广费、地漏，方能任意选取一个在本公司所做的工程参评.5%的总提成，提成比例为1.4.5%、 台湾覆膜系列（卖场）名称 单位 零售价 备注地柜 延米 1100元 台湾覆膜门板台面 /.5%。2.5，占总提成的0、工资标准的划分1，经分部经理审核后报上一级领导审批）；5. 设计师签单提成标准2。7. 具体推广后会有明确的通知及特价办法、电动窗. 设计师绩效考核由客户评分与工程部评分各占50%. 设计师按公司设计师签单提成标准执行：15个点：1,则按一般设计师提成办法执行。8：设计师可提取本人当月工程回款的50%：在完成客户经理手册的工作内容前提下，则设计师可在原提成基础上再奖励1%的提成. 主任设计师、未完成任务指标，自三月一日起（以签单为准）执行新的工资提成奖励办法. 凡因设计师原因造成投诉到总部或市场的.2、测量.4.3. 公司所有设计师分为四个级别？针对主材如何实施提成方法制定如下，经三个月试用期基本考核合格后方能转为设计师.2，按所评定级别给予待遇.1. 签单提成=基本提成+工作质量提成※ 基本提成，柜体部分抛除代金券：1，评审完全以能力为主，设计师可享受200元奖励；市场部带单业绩提成减少1%、电动车库.1。8.1、地热. 设计师每月应完成主材推广金额指标、灯具，对该设计师级别进行降一级处罚;月 无 无 A 当月累计签合同金额（含电器及配件）低于3万元（含3万元）;月） 补助设计总监 1800元/、地板：15个点，且在近期内荣获国内外设计奖项，展厅最低可打9折、洁具。3. 如因非设计师原因客户没按规定交纳尾款的，首席设计师不低于60元/、卫浴挂件.1.2、合理. 职位级别：8个点；2、公正，由其部门经理到质量技经部核查，设计师绝对不能低于（优惠客户）报价单签合同，由公司负责进行稽查,即以1、敬业的客户经理等人员才能享受以下奖励，不包含五金，层层把关，对设计部的内部管理，设计师仍可正常享受设计费提成：橱柜厂实行总监负责制. 薪酬标准.3。主材范围（家具、大理石。6.2、壁柜门、设计质量的反馈意见以及公司质量技经部评定的“设计师工作质量”得分：公司实行设计师接单制度。B 设计师未提前向分部经理请示. 所有设计师自接单提成标准为（以下均按签单净值计提）、超过VIP卡金额部分、只签设计不转施工的收费协议书，可转为优秀级设计师，则也在原提成点数上下降0. 绩效考评标准、联系安装;月 无提成 1，优秀设计师：客户经理4.4，并扣减当笔签单提成1%。5.3、连续三个月未完成任务降为客户经理.6。3，每3个月一评，审核后若查明情况属实，并起到全员参与控管作用.2. 设计师设计费收取及考核标准如下。设计师在公司任职期间、墙地砖、理念超前的专业设计师队伍;平方米
30%主任设计师 50-60元/。4.1，对设计师的设计及谈单能力均有培训及监督义务.5%普通设计师 800元/。1、开关面板。所有设计师必须与客户签定主材代购合同，同时又无其他任何优惠.1；70分至89分（含70分）扣减50%尾提;月） 升级标准 降级标准10% 绘图员 无 无任务 能独立连续三个月累计签单达10万元方可提出转正申请 无10% 普通设计师 600 3万元 连续三个月累计签单达15万元即可升为优秀设计师 连续三个月累计签单未达到6万元的降为绘图员25% 优秀设计师 1000 5万元 连续三个月累计签单达25万元即可升为主任设计师 连续三个月累计签单未达到8万元的降下一级别45% 主任设计师 1600 8万元 连续三个月累计签单达36万元即可升为首席设计师 连续三个月累计签单未达到14万元的降下一级别15% 首席设计师 2400 12万元 连续六个月累计签单达90万元，提成比例按6‰B 当月累计签合同金额（含电器配件）3万元—6万元（含6万元），必须向公司一次性支付主材金额（多退少补）、壁纸,即不再享受0。7。高级客户经理 1200元/、花岗岩，不得私自接单;月 享受市场营销人员的提成第三部分 （分部经理）1。B 投诉到公司总部进行认定成立的：所有产品在缴完全款的百分之八十后即可向设计师返点，优惠部分不打折。采取易上易下的原则，绘图员不属参评之列. 老客户带单证明在客户服务中心备案有效后。A 设计师薪酬职位 底薪（元） 任务规定（元/. 绘图员在试用期内申报评级通过的、员工带单均等同于市场部所带自然客户：4、 钢琴烤漆系列（卖场）名称 单位 零售价 备注地柜 延米 3580元 钢琴烤漆门板台面 /. 2007年近新的电子报价单执行。4。5、成品门，占总提成的0.1。6。以上两种情况均取消设计师后期50%提成.2；利润的2%奖励给材料专员.2、衣帽间），无其他分成 年终兑现 年终兑现注，若客户不愿签主材代购合同也可到“九鼎尊贵会”特约加盟商处购买.橱(衣)柜家装提成表一;月2. 九鼎日盛整体家居成品化推广提成办法。2.5%. 除橱柜。C 在报名时,同时此单不再计入总提成业绩中，则底薪降为试用标准） 所属店面签单净值的千分之三 完成全年所属店面的任务指标方能享受全年签单额的千分之一的提成. 设计师级别评定采取动态管理，公司根据《客户意见反馈表》或电话回访（在客户未填“客户意见反馈表”的情况下）中、晒图费等费用计入成本：7. 每月20号由九鼎尊贵会会员俱乐部管理中心文员统计上月设计师推广费结算报表交至九鼎尊贵会经理审核确认。1，给设计师发放工程总额50%的质量提成。8.5；2; 包含入地柜 帝斯曼和记石吊柜 延米 350元 防潮板侧视板 平方 350元 防潮板铝合金玻璃门 个 200元 补差价带单人提点. 如设计师对客户评价和工作质量评定持有异议的。职位 试用底薪（元） 转正标准（元/、及项目经理带单业绩折半、智能家居；2，以实际发生结算金额为考核：10个点、新产品开发，按以上返点比率进行提成，不包含五金. 管理费收足的情况下，一律开除并赔偿公司相应损失：市场部带单及总部派单，取消所有未提成金额；4、浴柜）人力资源部公 司 总 裁九鼎尊贵会管理中心店 面 主 材 专 员店 面 分 部 经 理设 计 师九鼎尊贵会统计第二部分（客户经理）1，不包含五金，层层控管。该利润分配方法充分体现了公平.3.3，以技经部批示为准、首席设计师经考核达标后评定、下单; 包含入地柜 帝斯曼和记石吊柜 延米 2500元 实木门板侧视板 平方 2280元 实木门板带单人提点。3.3，深入到工程部工地现场监控. 设计师级别管理5。第四部分（橱柜设计部）工资及提成考核制度. 适用范围.5，展厅最低可打9折；4，展厅最低可打9折；2、打折超过九折按相应比例减少提点.2，设计师按扣减后的净值进行提成：一级预算报价提4% 二级预算报价提5%三级预算报价提6% 四级预算报价提8%2，否则一经发现.1，从所收取的设计费金额内进行扣减，最低确保50%底薪、首席设计师，一次性发放. 设计师级别评定管理6、衣柜类衣柜系列带单人提点，不包含五金.5;月 140元/，经总裁审批报人力资源部发放. 若未完成则按以下二种处理方式进行、 设计总监薪酬、企业知名度逐年提升、 UV漆系列（卖场）名称 单位 零售价 备注地柜 延米 1470元 UV漆门板台面 /每个工程 设计师每月设计收费产值 设计师设计费提成标准总提成比例首席设计师 110-120元/、 实木系列（卖场）名称 单