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定义结转余额科目( OB53 ) 出错
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本帖最后由 laojiang8 于
20:33 编辑
老师在讲 定义结转余额科目( OB53 ) 的时候说要先维护结转科目，要不然在FS00创建时会报错，提示要维护结转科目，那我的科目表是新建的，一个科目也没有，需要进行创建，这时不就自相矛盾了吗？ 那我该怎么配置？
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老师不是说可以没有该科目，但是必须先定义该结转科目，虽然有黄色警告，没有关系，确定保存
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本帖最后由 kasa 于
21:25 编辑
老师不是说可以没有该科目，但是必须先定义该结转科目，虽然有黄色警告，没有关系，确定保存
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你先在第一个图上左边输入 X 试试，然后再创建会计科目
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这个X,Y 是什么意思
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sophiajin 发表于
这个X,Y 是什么意思
输入X代表系统真正使用X右边的Account，Y没啥实际意义
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先FS00定义余额结转科目，然后OB53把创建好的科目维护进去。
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搞了一个下午把这个问题解决了
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年底如何结转会计科目？年末结转哪些科目？
我们单位马上就要到年末结转的时候了，我们要做这个会计账目我想请问一下什么叫做企业的年末结转呢？年底如何结转会计科目？年末结转哪些科目？具体有应该怎么计算呢？每一个科目的计算方法又是怎样的呢？希望律师能够指导一下我们公司的这个财务会计谢谢。
提问者：wl7479***时间： 10:29:54地点：2个回答
这个问题比较专业，一般是，每年的12月份，除了正常的月份帐务处理，相关科目需要进行结转，常用结转如下：（一）结转收入1、借：主营业务收入贷：本年利润2、借：其他业务收入贷：本年利润3、借：营业外收入贷：本年利润（二）结转费用1、借：本年利润贷：管理费用2、借：本年利润贷：销售费用或营业费用3、借：本年利润贷：财务费用（三）结转税金1、借：本年利润贷:经营税金及附加2、借：本年利润贷：所得税（四）结转成本1、借：本年利润贷:主营业务成本。2、借：本年利润贷:其他业务支出3、借：本年利润贷：营业外支出（五）年终利润结转
年底结转和月末结转一样的，没有什么特殊的地方。年底一般就是要做“所得税要汇算清缴”，最好是汇算清缴的分录做在本年账务里面。如果做在下年，要运用“以前年度损益调整”科目。
1.一般有结转收入分录是:
借:主营业务收入
借:其他业务收入
借:营业外收入
贷:本年利润
2.结转期间费用
借:本年利润
贷:管理费用
贷:销售费用;
贷:财务费用。
答：你基本上应该遵守以下，
余额全部转往利润分配
如余额在贷方,则借本年利润,贷利润...
已帮助： 人
答：您好，您的问题已经知悉，现回复如下：如果本年利润为贷方余额，则说明本年盈利了，应...
已帮助： 人
答：您好，关于期末结转和年末结转的区别：
首先，期末结转是指期末结账时将某一账户的余...
已帮助： 人
答：（一）结转收入
借：主营业务收入
其他业务收入
营业外收入
贷：本年利润（二）结...
已帮助： 人
答：一、如果本年利润为贷方余额，则说明本年盈利了，应对其进行分配，作如下分录：
已帮助： 人
其他类似咨询
答： 法律没有明确。
答： 建议当面咨询
答： 这个不要紧，具体可以向税务部门咨询。
答： 非法律问题，可咨询主管部门
答： 具体问题具体分析
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贷：本年利润2、结转其他业务收入借：其他业务收入 贷：本年利润3、结转营业外收入借：营业外收入 贷：本年利润六、结转成本、支出、税金1、结转成本借：本年利润 - 贷：主营业务成本2、结转其他业务支出借：本年利润 贷：其他业务支出3、结转营业外支出借：本年利润 贷：营业外支出4、结转税金借：本年利润 贷：主营业务税金及附加七、结转各项费用1、结转管理费用借：本年利润 贷：管理费用2、结转财务费用借：本年利润 贷：财务费用3、结转销售费用借：本年利润 . 贷：销售费用八、季度计提所得税1、提取时借：所得税费用 贷：应交税金--所得税2、结转所得税借：本年利润 贷：所得税费用3、上缴所得税借：所得税费用 贷：银行存款或现金月末一般要结转哪些科目 一、月末结转分录：1、收入的结转借：主营业务收入、其他业务收入、营业外收入 贷：本年利润2、期间费用的结转借：本年利润 贷：管理费用、营业费用、财务费用3、成本、支出的结转借：本年利润 贷：主营业务成本、其他业务支出、营业外支出4、税金的结转借：本年利润 贷：主营业务税金及附加 所得税二、年末结转分录1、利润亏损结转借：利润分配--未分配利润 贷：本年利润2、利润盈利的结转借：本年利润 贷：利润分配--未分配利润 月末会计的结转分录 一、计提职工福利费、职工教育费、工会经费1、按工资总额14%提取职工福利费 ;借：管理费用--福利费 贷：应付福利费2、按工资总额1.5%提取职工教育费借：管理费用--职工教育费贷：应付职工薪酬3、按工资总额2%提取工会经费借：管理费用--工会经费 贷：应付职工薪酬二、提固定资产折旧借：管理费用--折旧费 贷：累计折旧三、摊销费用借：管理费用（或营业费用等） 贷：待摊费用（或长期待摊费用）四、计提税金借：营业税金及附加 贷：应交税金--营业税 --城建税 --教育费附加五、结转各种收入1、结转主营业务收入借：主营业务收入 贷：本年利润2、结转其他业务收入借：其他业务收入 贷：本年利润3、结转营业外收入借：营业外收入 贷：本年利润六、结转成本、支出、税金1、结转成本借：本年利润 - 贷：主营业务成本2、结转其他业务支出借：本年利润 贷：其他业务支出3、结转营业外支出借：本年利润 贷：营业外支出4、结转税金借：本年利润 贷：主营业务税金及附加七、结转各项费用1、结转管理费用借：本年利润 贷：管理费用2、结转财务费用借：本年利润 贷：财务费用3、结转销售费用借：本年利润 . 贷：销售费用八、季度计提所得税1、提取时借：所得税费用 贷：应交税金--所得税2、结转所得税借：本年利润 贷：所得税费用3、上缴所得税借：所得税费用 贷：银行存款或现金绿水青山006 20:10298人觉得有用其它回答STrangeR87951 06:54217人觉得有用 14:10367人觉得有用cn#BQBGafQBBV 21:18242人觉得有用 20:22264人觉得有用故事还长ms 20:10246人觉得有用糯冰漂花 00:40306人觉得有用贺辉 15:00396人觉得有用 15:34271人觉得有用 22:46241人觉得有用文字彬彬位 22:15233人觉得有用为您推荐:其它类似问题1、在这段道路上，只要不影响其他车辆通行的前提下可以掉头。A、正确B、错误2、在这个路口可以掉头。A、正确B、错误3、驾驶机动车在这种道路上如何通行？A、在道路两边通行B、可随意通行C、在道路中间通行D、实行分道通行4、可以从这个位置直接驶入高速公路行车道。A、正确B、错误5、如图所示，驾驶机动车直行遇前方道路堵塞时，车辆可以在黄色网格线区域临时停车等待，但不得在人行横道停车。A、正确B、错误6、道路交通事故中，机动车无号牌、检验合格标志、保险标志时，要保护现场并立即报警。A、正确B、错误7、饮酒后驾驶机动车一次记几分？A、6分B、12分C、3分D、2分8、机动车在道路上发生轻微交通事故且妨碍交通时，不需移动。A、正确B、错误9、在道路上临时停车不得妨碍其他车辆和行人通行。A、正确B、错误10、机动车在道路上发生故障难以移动时要在车后50米以内设置警告标志。A、正确B、错误11、使用伪造、变造的驾驶证一次记12分。A、正确B、错误12、准驾车型为小型自动挡汽车的，可以驾驶以下哪种车型？A、轻型自动挡载货汽车B、低速载货汽车C、小型汽车D、二轮摩托车13、有下列哪种违法行为的机动车驾驶人将被一次记12分？A、驾驶机动车不按照规定避让校车的B、机动车驾驶证被暂扣期间驾驶机动车的C、驾驶故意污损号牌的机动车上道路行驶D、以隐瞒、欺骗手段补领机动车驾驶证的14、驾驶机动车行经下列哪种路段时不得超车？A、中心街道B、高架路C、交叉路口D、环城高速15、驾驶机动车在高速公路上行驶，错过出口时，如果确认后方无来车，可以倒回出口驶离高速公路。A、正确B、错误16、在这段城市道路上行驶的最高速度不能超过多少？A、40公里/小时B、70公里/小时C、30公里/小时D、50公里/小时17、驾驶机动车超车后立即开启右转向灯驶回原车道。A、正确B、错误18、在这条公路上行驶的最高速度不能超过多少？A、40公里/小时B、30公里/小时C、50公里/小时D、70公里/小时19、驾驶机动车发生交通事故后当事人故意破坏、伪造现场、毁灭证据的，应当承担什么责任？A、次要责任B、同等责任C、全部责任D、主要责任20、驾驶证丢失后,驾驶人可以继续驾驶机动车。A、正确B、错误21、申请人患有精神病的，可以申领机动车驾驶证，但是在发病期间不得驾驶机动车。A、正确B、错误22、机动车所有人申请转移登记前，应当将涉及该车的道路交通安全违法行为和交通事故处理完毕。A、正确B、错误23、小型汽车科目二考试内容包括倒车入库、坡道定点停车和起步、侧方停车、曲线行驶、直角转弯。A、正确B、错误24、机动车驾驶证有效期超过一年以上未换证的，驾驶证将被注销。A、正确B、错误25、驾驶机动车遇到前方车辆停车排队等候或缓慢行驶时怎么办？A、依次行驶B、可借道超车C、穿插等候的车辆D、占用对面车道26、驾驶机动车在没有中心线的公路上，最高速度不能超过每小时70公里。A、正确B、错误27、交叉路口不得倒车的原因是什么？A、车道数量少B、交通情况复杂，容易造成交通堵塞甚至引发事故C、交通监控设备多D、交通警察多28、如图所示，在这种情况下驶进路口，车辆可以怎么行驶？A、左转或者直行B、只能直行C、左转或右转D、直行或右转29、驾驶人出现下列哪种情况，不得驾驶机动车？A、记分达到10分B、驾驶证接近有效期C、记分达到6分D、驾驶证丢失、损毁30、驾驶机动车碰撞建筑物、公共设施后可即行撤离现场。A、正确B、错误31、驾驶机动车在没有道路中心线的狭窄山路怎样会车？A、重车让空车先行B、不靠山体的一方先行C、速度慢的先行D、靠山体的一方先行32、驾驶人在下列哪种情况下不能驾驶机动车？A、喝咖啡后B、喝牛奶后C、饮酒后D、喝茶后33、驾驶机动车通过铁路道口时，最高速度不能超过多少？A、15公里/小时B、40公里/小时C、30公里/小时D、20公里/小时34、记分满12分的驾驶人拒不参加学习和考试的将被公告驾驶证停止使用。A、正确B、错误35、驾驶机动车在道路上超车完毕驶回原车道时需提前开启右转向灯。A、正确B、错误36、机动车驾驶人在实习期内有记满12分记录的，注销其实习的准驾车型驾驶资格。A、正确B、错误37、上道路行驶的机动车有哪种情形交通警察可依法扣留车辆？A、未携带保险合同B、未携带身份证C、未悬挂机动车号牌D、未放置城市环保标志38、如图所示，驾驶机动车经过这种道路时，应降低车速在道路中间通行。A、正确B、错误39、驾驶机动车在道路上发生交通事故，任何情况下都应标明现场位置后，先行撤离现场。A、正确B、错误40、使用伪造、变造的行驶证一次记几分？A、12分B、3分C、6分D、2分41、如图所示，驾驶机动车遇左侧车道有车辆正在超车时，可以迅速变道，伺机反超。A、正确B、错误42、酒后驾驶发生重大交通事故被依法追究刑事责任的人不能申请机动车驾驶证。A、正确B、错误43、驾驶机动车超车时，可以鸣喇叭替代开启转向灯。A、正确B、错误44、夜间驾驶机动车通过人行横道时需要交替使用远近光灯。A、正确B、错误45、驾驶机动车遇到沙尘、冰雹、雨、雾、结冰等气象条件时应降低行驶速度。A、正确B、错误46、3年内有下列哪种行为的人不得申请机动车驾驶证？A、注射胰岛素B、吸烟成瘾C、酒醉经历D、注射毒品47、在这种天气条件下行车如何使用灯光？A、使用雾灯B、使用远光灯C、使用近光灯D、不使用灯光48、对驾驶已达到报废标准的机动车上路行驶的驾驶人，会受到下列哪种处罚？A、追究刑事责任B、处20以上200元以下罚款C、处15日以下拘留D、吊销机动车驾驶证49、驾驶机动车在道路上超车时可以不使用转向灯。A、正确B、错误50、申请人在考试过程中有贿赂、舞弊行为的，取消考试资格，已经通过考试的其他科目成绩无效。A、正确B、错误51、驾驶人有下列哪种违法行为一次记12分？A、使用伪造机动车号牌B、违反交通信号灯C、拨打、接听手机的D、违反禁令标志指示52、驾驶人将机动车交给驾驶证被暂扣的人驾驶的，交通警察给予口头警告。A、正确B、错误53、驾驶人有使用其他车辆检验合格标志嫌疑的，交通警察可依法扣留车辆。A、正确B、错误54、在道路上发生未造成人员伤亡且无争议的轻微交通事故如何处置？A、保护好现场再协商B、撤离现场自行协商C、疏导其他车辆绕行D、不要移动车辆55、遇到这种情形怎样行驶？A、停车让对方车辆通过B、加速超越障碍后会车C、开启左转向灯向左行驶D、开前照灯告知对方让行56、如图所示，红圈中标记车辆使用灯光的方法是正确的。A、正确B、错误57、不得驾驶具有安全隐患的机动车上道路行驶。A、正确B、错误58、机动车停稳前不能开车门和上下人员。A、正确B、错误59、当驾驶人的血液中酒精含量为100毫克/100毫升时，属于醉酒驾驶。A、正确B、错误60、在没有交通信号指示的交叉路口，转弯的机动车让直行的车辆和行人先行。A、正确B、错误61、驾驶机动车不能进入红色叉形灯或者红色箭头灯亮的车道。A、正确B、错误62、驾驶人连续驾驶不得超过多长时间？A、8小时B、4小时C、6小时D、10小时63、机动车在道路上发生故障，需要停车排除时，驾驶人应该怎么办？A、开启近光灯或雾灯B、将车停到不妨碍交通的地方C、就地停车排除故障D、将车停在道路中间64、驾驶人有使用其他车辆号牌、行驶证嫌疑的，交通警察可依法扣留车辆。A、正确B、错误65、驾驶机动车在道路上向右变更车道可以不使用转向灯。A、正确B、错误66、驾驶机动车行经城市没有列车通过的铁路道口时允许超车。A、正确B、错误67、非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车造成交通事故的，机动车一方不承担赔偿责任。A、正确B、错误68、服用国家管制的精神药品可以短途驾驶机动车。A、正确B、错误69、初次申领机动车驾驶证的，可以申请下列哪种准驾车型？A、大型客车B、牵引车C、普通三轮摩托车D、中型客车70、科目三道路驾驶技能和安全文明驾驶常识考试满分分别为100分，成绩分别达到80和90分的为合格。A、正确B、错误71、这辆在道路上行驶的机动车有下列哪种违法行为？A、占用非机动车道B、未按规定悬挂号牌C、逆向行驶D、故意遮挡号牌72、对有使用伪造或变造检验合格标志嫌疑的车辆，交通警察只进行罚款处罚。A、正确B、错误73、交通肇事致一人以上重伤，负事故全部责任或者主要责任，并具有下列哪种行为的，构成交通肇事罪？A、未抢救受伤人员B、未及时报警C、未带驾驶证D、严重超载驾驶的74、驾驶人违反交通运输管理法规发生重大事故使公私财产遭受重大损失的可能处3年以下徒刑或拘役。A、正确B、错误75、超过机动车驾驶证有效期一年以上未换证被注销，但未超过2年的，机动车驾驶人应当如何恢复驾驶资格？A、参加道路驾驶技能考试合格后B、参加安全文明驾驶常识考试合格后C、参加场地考试合格后D、参加道路交通安全法律、法规和相关知识考试合格后76、遇到这种情况时，要加速从红车前变更车道。A、正确B、错误77、发动机号码、车辆识别代号因磨损、锈蚀、事故等原因辨认不清或者损坏的，可以向登记地车辆管理所申请备案。A、正确B、错误78、对驾驶拼装机动车上路行驶的驾驶人，会受到下列哪种处罚？A、处15日以下拘留B、依法追究刑事责任C、处200以上2000元以下罚款D、吊销机动车行驶证79、驾驶机动车超车应该提前开启左转向灯、变换使用远近光灯或鸣喇叭。A、正确B、错误80、驾驶机动车在道路上违反交通安全法规的行为属于违法行为。A、正确B、错误81、如图所示，在这种情况下通过路口，交替使用远近光灯的目的是什么？A、检查灯光是否能正常使用B、超车前提示前车C、准备变更车道D、提示其他交通参与者注意来车82、如图所示，通过有这个标志的路口时无需减速。A、正确B、错误83、当您即将通过交叉路口的时候，才意识到要左转而不是向前，以下说法正确的是什么？A、在确保安全的情况下，倒车然后左转B、停在交叉路口，等待安全时左转C、以上说法都不正确D、继续向前行驶84、如何通过这种交叉路口？A、加速通过B、鸣笛催促C、减速慢行D、保持速度通过85、驾驶机动车在没有中心线的道路上遇相对方向来车时怎样行驶？A、减速靠右行驶B、紧靠路边行驶C、靠路中心行驶D、借非机动车道行驶86、前方路口这种信号灯亮表示什么意思？A、加速直行B、路口警示C、禁止右转D、加速左转87、准驾车型为小型汽车的，可以驾驶下列哪种车辆？A、低速载货汽车B、轮式自行机械C、三轮摩托车D、中型客车88、在这种情况的交叉路口转弯要让直行车先行。A、正确B、错误89、已经达到报废标准的机动车经大修后可以上路行驶。A、正确B、错误90、上道路行驶的机动车故意遮挡、污损、不按规定安装机动车号牌的一次记几分？A、2分B、12分C、3分D、6分91、驾驶人连续驾驶4小时以上，停车休息的时间不得少于多少？A、15分钟B、5分钟C、20分钟D、10分钟92、驾驶人未携带哪种证件驾驶机动车上路，交通警察可依法扣留车辆？A、机动车驾驶证B、从业资格证C、居民身份证D、机动车通行证93、驾驶机动车在道路上违反道路通行规定应当接受相应的处罚。A、正确B、错误94、上路行驶的机动车未放置检验合格标志的，交通警察可依法扣留机动车。A、正确B、错误95、如图所示，机动车遇行人正在通过人行横道时，要停车让行，是因为行人享有优先通过权。A、正确B、错误96、机动车在道路上变更车道需要注意什么？A、开启转向灯迅速向左转向B、不能影响其他车辆正常行驶C、尽快加速进入左侧车道D、进入左侧车道时适当减速97、遇到这种情况不能超车。A、正确B、错误98、驾驶小型载客汽车在高速公路行驶的最低车速为90公里/小时。A、正确B、错误99、下列哪种情况可以向机动车驾驶证核发地车辆管理所申请补发?A、驾驶证被扣押B、驾驶证被扣留C、驾驶证被暂扣D、驾驶证遗失100、机动车驾驶人造成事故后逃逸构成犯罪的，吊销驾驶证且多长时间不得重新取得驾驶证？A、5年内B、20年内C、10年内D、终生交卷再做一套姓名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T3普及版做年结的时候提示正确结转科目数0，错误结转科目数0
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才可以下载或查看，没有帐号？
T3普及版做年结的时候提示正确结转科目数0，错误结转科目数0，这个要怎么处理啊？打了最新的补丁也没用，跟银行存款这个科目没填结算方式有关系吗？我在数据库里面补进去了好像也不行
楼主你是不是用的用友通百万用户版？记得打上对应的补丁，再结转，试一下
可能是系统环境问题
备份数据，重新换一台机器引入结转就没有问题
正好碰到这个问题
换台电脑试一下
打个补丁看下
你要看看你结转后你的期初数对不对
结转后都没有期初
可能是系统环境问题
备份数据，重新换一台机器引入结转就没有问题！
同意楼上的意见 ，跟银行的那个没关系的
我换了两台电脑都还是不行啊
不是电脑的问题
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我以前也遇到过 没解决啊！！
看看是不是挂往来辅助核算的科目比如：应收账款的客户往来；应付账款的供应商往来没有做往来两清。
额。。这个。打完补丁要记得执行脚本啊。
刚刚也碰到这个问题了，不知道如何解决
已经换了机子了呀
没有设置辅助核算，也没有用往来核销和现金银行两个模块
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