谁会用ewms的用友T3采购入库单处理理

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-07-25 07:46 标签： 供应商太多如果处理纸质入库单
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业务流程业务1保管员根据当日的出库单和入库单处理修.doc 8页
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业务流程：业务1：保管员根据当日的出库单和入库单处理修改库存台账。
业务2：统计打印程序，根据库存台账输出库存日报表。
业务3：输入查询条件，查询程序到库存台账去查找。
业务4：显示查询结果。
业务流程：业务1：储户填好的存（取）单及存折送交分类处理处。
业务2：如果存折不符或存（取）单不合格，将存折及存（取）单直接退还储户重新填写。
业务3：如果存款，将存折及存款单送交存款处理处处理，存款处理处取出底账登记，然后将存折退还给客户。
业务4：如果取款，将存折及取款单送交取款处理处处理，从服务台取出底账及现金，记账后将存折与现金退还给客户。
业务流程：业务1：读者到图书馆还书
业务2：图书馆工作人员根据读者文档和图书文档的数据办理还书处理。
业务3：如果还书因所还书过期，则计算罚款。
业务4：读者办理罚款手续或记入罚款文档。
业务5：工作人员检查预约文档中有无其他读者预约此书。
业务6：如果有预约数据则根据此数据发到书通知。
业务流程：业务1：销售产品时生成销售单。
业务2：销售单由销售部门存档。
业务3：将销售单送到财务部和库房，分别用于应收款处理和出库处理。
业务4：并将销售单交顾客1份，用于提货时使用。
业务流程：业务1：银行将银行对账单给企业。
业务2：企业通过银行对账单、企业银行日记账、本月银行账面余额、本月企业账面余额进行对账。生成以达账、企业未达账、银行未达账、余额调节表。
出库单及入库单
出入库单处理
库存日报表
业务流程图
库存日报表
存折及存（取）单
分类处理处
存折及存（取）单不合格
存折及存单
存折及取单
存款处理处
取款处理处
底账及现金
存折及存（取）单
存折及取单及现金
存折及存单
业务流程图
业务分类处理
存单及取单
存折及存单
存折及取款单
存折及存取款单
存折及存取单不合理处理
存折及现金
图书馆工作人员
发到书通知
电子表格分配图
销售单1、2、3、4
应收款处理
业务流程表
银行对账单
对账数据输入
银行对账文件
企业对账文件
企业银行日记账
余额调节表
企业未达账
银行未达账
对账数据输入
银行对账单
银行对账单
银行期初余额
当月发生额
对账数据输出
对账数据处理
企业银行日记账
银行期末余额
企业对账文件
余额调节表
企业未达账
银行未达账
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3秒自动关闭窗口作为费用处理的办公用品,需要打出入库单吗-土地公问答
作为费用处理的办公用品,需要打出入库单吗
作为费用处理的办公用品,需要打出入库单吗
从经验来说：作为费用处理的办公用品,不需要开具库单；直接计入管理费用；一般企业在购进原材料或库存商品时，仓库保管员应开具材料或商品入库单入账，生产工人或生产车间人员来领用材料时，仓库开具出库单；会计人员应根据仓库出、入库单来核算成本等账务处理；提问者评价谢谢!
根据管理的需要吧。大公司一般是需要出入库单的，而小公司办理一个出入库登记簿，让领用人在登记簿上签字即可。
按照物品管理应该打出入库单据的。
不需要 入库单是对存货的要求
我们公司的全都打的，最好打一下吧，也不是多麻烦的事。
恩，需要打
这个可以不打的
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求助：如何处理作废的入库单
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我是新手，一张入库单与与相应的出库单全部填好的后，发现材料填写错了，现要修改，修改后发现原来填的材料里成负的，如何办？删除不了，如何处理？求助。谢谢
T3中核算中 还有蓝色回冲单如何使用
删除入库单需要把这张入库单的后续操作的单据弃审删除后你才能删除的。
不知道lz是不是在出库单上修改的？&&建议备份后操作下试试。
看看，了解下
什么入库单？什么出库单？
Syhwq 发表于
删除入库单需要把这张入库单的后续操作的单据弃审删除后你才能删除的。
不知道lz是不是在出库单上修改的？ ...
是的，我是直接在入库上与出库上修必的。 现在就是入库上有原来的材料的负数。我没办法就重新再做了一张入库单，而这张入库单是无效的。现在就是没办法怎么整了。
huoyu1982 发表于
什么入库单？什么出库单？
是核算模块里的 材料的出入库单
谢谢各位热心人 问题还没解决。
Powered by发票已到，没有钩稽上的采购入库单应该怎样处理？_百度知道
发票已到，没有钩稽上的采购入库单应该怎样处理？
我用的是金蝶K3，上个月份有一张发票对应几张采购入库单，但发票钩稽漏了一张采购入库单没有钩稽。这个月这张入库单出现在暂估里面，应该怎样处理？...
我用的是金蝶K3，上个月份有一张发票对应几张采购入库单，但发票钩稽漏了一张采购入库单没有钩稽。
这个月这张入库单出现在暂估里面，应该怎样处理？
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xinerliuzhe知道合伙人
xinerliuzhe
采纳数：193
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那你在序时簿中找到对应的发票或入库单，右键选择勾稽，将漏勾稽的两张单据勾稽一下；如果可以反结账，那你先反结账一下，那样最好
知道合伙人
采纳数：13
获赞数：31
擅长：暂未定制
把月份做到这个月，标记一下，
你能说具体一点吗？月份做到这个月是什么意思？
就是漏做的做到本月就好了
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