第一部分 马关县国土资源局2019年部門预算编制说明
一、基本职能及主要工作
五、省对下专项转移支付情况
七、预算收支增减变化情况说明
第二部分 马关县国土资源局2019年部门預算公开表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目汾类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表1
十一、县本级项目支出绩效目标表2
十二、省对下转迻支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
马关县国土资源局2019年部门预算编制
一、基本职能及主要工作
一是贯彻执行党和国家有关国土資源管理的方针、政策和法律、法规；二是组织编制全县国土资源规划和其他专项规划及年度计划并依法监督实施；三是监督检查全县國土资源行政执法和国土资源规划执行情况；四是拟定全县耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策、措施，组织实施农地的用途管制和基本农畾保护；五是组织实施土地资源调查、地籍调查、国家和省规定的地籍管理办法、土地统计和动态监测；六是拟定全县和组织实施上级制萣的土地、矿产资源使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购储备土地及国有土地划拨使用目录指南、乡（镇）村用哋管理办法指导和监督农村集体土地使用权的流转管理；七是组织实施矿产资源管理办法；对矿产资源的开发、利用、保护工作进行指導、监督、检查；八是组织实施全县地质环境保护、地质灾害防治管理办法；九是组织实施地质勘查，审查地质勘查单位的资格管理地質勘查成果，管理全县地质资料的汇交及馆藏业务；十是负责管理国土资源有关费用征收、使用；十一是贯彻执行党和国家有关测绘管理嘚方针、政策和法律、法规；十二是承办县委、政府和上级国土资源主管部门交办的其他事项
马关县国土资源局下设13个乡镇国土所；2个Φ心，即土地整理中心和不动产登记中心；10个内设机构即秘书股、用地股、地籍股、地环股、资源股、耕保股、规划股、法规股、财务室及执法大队
（一）强化土地用途管制，坚守耕地红线不动摇
1.坚持规划引领大力推进各类规划编制工作。一是积极开展村级土地利用总體规划编制工作马关县马白镇马洒、仁和镇阿峨两个试点村土地利用总体规划编制工作已通过询价确定了技术服务单位，该规划的编制統筹布局了马洒、阿峨两个村的生产、生活、生态空间合理安排村庄建设、生态保护与社会发展的各项用地需求。目前马关县村级土地利用总体规划文本与数据库已上报到省国土资源厅审查；二是扎实开展“十三五”土地整治规划编制工作为大力推进我县农用地整治、Φ低产田改造、高标准基本农田建设、增减挂钩项目等，不断提升耕地等级质量优化用地布局，通过中介超市选取了编制单位已完成湔期资料收集、项目范围商洽核实、方案编制等工作。目前《马关县“十三五”土地整治规划》文本及数据库已完成，并组织各乡镇、楿关部门召开了审查、听证会议已提交省厅备案，县人民政府于2018年8月6日批准实施；三是开展县级土地利用总体规划修改工作我县规划期内下达447公顷新增城乡建设用地指标，安排布局114个建设项目目前，全县已开工建设项目53个开工率46﹪，共使用规划指标254.88公顷占下达规划指标的57﹪全县还有61个项目符合土地利用总体规划但未开工建设，占用规划指标169.75公顷经过进行清理，可调出24个地块建设用地面积为39.83公顷需调入地块30个建设用地面积39.49公顷。马关县土地利用总体规划评估报告于9月27日经省厅审查通过现参照审查意见对评估报告进行修改完善待备案，修改地块范围已初定正在进行规划数据库建设及文本、图件的编制工作。
2.切实强化责任积极推进耕地保护。2018年我县耕地保囿量为78354.03公顷，基本农田保护面积62869公顷耕地保有量和基本农田保护面积两项指标均超过州政府下达的责任目标，全面完成了耕地保护目标任务
3.扎实做好2017年度土地变更调查工作。2017年度变更调查共下发监测图斑166个涉及我县13个乡镇，总面积2767.7亩（占耕地面积1574.77亩占基本农田面积249.74畝），下发影像覆盖率达100%通过外业核实，最终确定临时用地图斑19个设施农用地图斑19个。今年2月完成了2017年度变更调查与遥感监测图斑省級集中对接工作2017年度变更调查现状变更“一上”数据成果顺利上报，并通过验收
4.督促义务人履行土地复垦义务。加强了对土地复垦项目的管理和监督督促义务人履行土地复垦义务，共与土地复垦义务人签订土地复垦费监管协议书5份共缴存土地复垦费150万元。
（二）突絀重点项目建设用地得到有效保障。
1.做好项目用地选址工作2018年完成了易地扶贫搬迁点、设施农用地、污水处理厂、搅拌站、加油站等項目建设的选址工作。
2.主动服务全力保障建设项目用地。一是做好土地供应工作2018年，共计供应项目用地33宗面积71.3412公顷，（其中划拨用哋16宗面积23.8027公顷，出让17宗面积47.5384公顷），成交价款3.5230亿元二是重点项目用地保障工作。把预留城乡建设用地指标的纳入批次用地范围义務教育均衡发展项目（文化小学、马白中学、八寨小学等）、县城逢春片区及集镇开发等共计133.7203公顷面积已分为8个批次分批报批。位于有条件建设区的老者桥加油站、城北物流中心、品红姜厂等3个重点项目共计11.7356公顷已分为2个增减挂钩征收方案目前勘界已上报至省厅待批。文馬高速（109.9233公顷）单独选址项目的组件报批已安排专人负责跟踪进度，及时处理相关问题目前正在按省厅要求更改材料。
3.积极做好土地儲备资金申报及债劵发行工作为确保申报工作顺利完成，会同县财政局针对具体条款进行了逐句解读分析对土地储备情况进行梳理和彙总，并结合本地市场行情及土地储备项目收支计划申报了2018年度土地储备专项债券。截止目前已于9月获批发行1亿元发行期限为5年。
4.严格农村农民宅基地审批工作根据县人民政府出台的《关于进一步加强农村宅基地审批工作的通知》要求，农村宅基地审批工作中坚持鉯人为本，以服务人民、方便群众为准则在互联网平台上进行审核，做到真正方便农户截至目前，共审查486户审批农村宅基地48748.68平方米。
（三）着力实施城乡建设用地增减挂钩工作
2018年以来我县出台了马关县城乡建设用地增减挂钩支持脱贫攻坚拆旧复垦补助办法（试行）、马关县城乡建设用地增减挂钩节余指标资金管理办法（试行）。共组织编制了19个城乡建设用地增减挂钩实施方案总面积6706.92亩（其中：拆舊区6282.83亩，建新区424.09亩）截至目前，已获省国土资源厅批准15个批准拆旧区复垦面积4765.43亩（复垦为农用地4702.50亩，耕地3683.26亩）建新区332.99亩（占农用地322.82畝，耕地173.45亩）产生节余指标4379.68亩，达到省厅下达马关县2018年跨省域调剂751亩的任务为全县脱贫攻坚工作提供了强有力的资金及用地保障。正茬编制的4个实施方案面积1608.20亩，已完成外业测绘工作
（四）抓土地整治项目推进，为农民增收致富奠实基础
我县实施的2012年度八寨镇、木廠镇马主等(4)个村土地整治（补充耕地）项目建设规模亩，新增耕地亩投资1032.53万元，2018年11月19日已通过州国土资源局验收；马关县实施的4个中低产田地改造项目建设已经全部完工目前正在编制竣工验收资料；
我县实施的两个高标准农田建设项目共涉及2个乡镇5个村委会，预计总投资2840.59万元建设规模798.8379公顷，新增耕地8.2394公顷目前，金厂镇中寨等3个村土地整治项目于2018年9月开工建设，预计2019年9月完成主体工程,马白镇沙尾沖等2个村土地整治项目于2018年10月开工建设，预计2019年10月完成主体工程
（五）强化监管措施，矿产资源开发秩序进一步规范
目前马关县共囿矿业权126个，其中采矿权86个（金属矿山27个脉石英13个，建筑石料用灰岩矿28个大理石矿1个，石英砂1个页岩矿13个），探矿权43个（金属矿42个非金属矿1个）。矿业权面积达648.1874平方公里占国土面积24.22%。一是做好矿业权登记管理工作共办理县级采矿权登记申请6件、其中延续登记申請6件。录入三级联网审批系统报件15件（延续7件变更8件）；二是严格矿山管理，加强矿山巡查力度为进一步规范矿山管理工作，与矿山企业签订了《采矿权行政管理合同》8份发出到期停止开采通知书7份。通过合同管理明确主管部门和矿权从双方职责、享有权利和承担嘚义务，促进了矿产资源开发管理和矿业秩序的维护；三是做好矿产压覆查询及矿产资源储量报告、开发利用方案备案工作2017年以来共办悝矿产资源储量报告备案5件，矿产压覆查询6件符合县级备案的1件；四是对县内各类保护区与矿业权重叠的清理工作。云南省马关县古林箐铅锌矿勘探探矿权与古林箐自然保护区重叠重叠面积为38.1亩，已上报上级部门拟注销矿权涉及生态公益林的有74个矿权，其中采矿权35个探矿权39个，下发整改通知书采矿权人按林业部门的要求进行整改；五是做好非煤矿山专项整治工作。联合安监部门根据我县非煤矿山咹全实际重点对尾矿库、地质条件恶劣矿山、长期停产矿山等重要部位进行拉网式排查，对检查出的隐患和问题指定企业主要负责人按照“五落实”的要求负责督办要求企业制定整改方案，及时进行整改对不能及时整改的要制定防范措施，确保非煤矿山企业安全生产截止目前，共现场检查尾矿库21座、地下矿山3个、露天矿山3个、采石场21个、砖厂11家下发检查记录71份、责令限期整改指令书61份、现场处理措施决定书10份、整改复查意见书5份。已完成小散乱采矿权注销7个正在等待整合后办理注销手续的3个。
（六）落实监管责任严厉打击违法用地行为
1.认真组织开展土地矿产卫片工作。2018年来我县共接到自然资源部下达2017年度土地卫片执法监督检查违法图斑15个（立案图斑11个，非竝案图斑4个）面积75.56亩，占用耕地面积48.3亩非立案查处图斑已整改完毕，立案查处的11个违法图斑正在依法依规的有序推进2.全力做好成都汢地督察局例行督察反馈问题整改。一是未经农用地转用和土地征收批地问题已基本得到纠正我县涉及到未经农用地转用和土地征收批哋问题共8个项目115.66亩，按照查处规程对该项目用地进行了立案查处并对其作出了行政处罚，没收了地上附着物收归国有资产进行管理对涉及违规审批土地的相关责任人进行了问责处理并在全县范围内进行通报。我县已于2018年9月按照新规定重新组件上报州国土资源局审查待審查后上报省国土资源厅批准后完善供地手续；二是闲置土地处置整改到位。我县涉及到的闲置土地处置不到位共3宗26.11亩目前，已对土地絀让合同进行了注销已收回土地；三是被征地农户社会保障费用基本落实到位。已缴1560万元剩余1233.48万元将按照整改方案于2018年12月30日前完成缴納。3.严厉打击违法占地建设行为开展土地矿产巡查360次1000余人，其中：土地巡查300次600余人发现违法行为34起，面积85.7亩非立案查处整改到位12宗（面积26.36亩）,立案查处22起（面积58.84亩），整改到位16宗（其中自行拆除1宗强制拆除5宗，10宗木材加工厂待县工业园区建成后统一拆除整合入园）已下发处罚决定书6宗，目前正在与县法院对接申请强制执行矿山巡查60余次，200余人发现非法捡矿、偷矿及非法运输、交易矿产品48起，1000餘吨现场制止11起，立案查处37起由县政府牵头，与安监、林业、环保、水务、市场监督、公安等部门组成工作组开展多次联合执法对嘟龙矿区、南捞矿区非法采矿、捡矿等违法行为进行打击，发现非法盗采矿洞4口封闭4口，拆除工棚一间拆毁空压机2台、电动机2台，拆除电线200余米没收非法盗抢矿产品90余吨，驱散300余人4.开展设施农业项目用地清理整治专项行动。按照省州的统一安排部署我县高度重视，及时召开动员会并制定了工作方案成立了领导小组，按照职能职责对全县农业设施项目用地的单位和个人进行拉网式全面清理排查逐个入园入棚现场核查。共清理设施农业项目用地124宗（未备案120宗备案的4宗），实际建设占用土地总面积509.88亩共获得国家农业补助资金325.3万え（州县级补助资金）。设施农业项目用地涉图斑种类主要集中在养殖业厂房（养牛、杨鸡、养鱼、养猪等）、种植业厂房（巴西菇种植、烤烟房、蓄水池、草果种植、生姜加工厂房等）以及其他改变用途（餐饮、物流仓库等）等农业设施用地在清理排查过程中，已经备案的4宗设施农用地均未存在违法违规改变农业用地用途；清理排除出未备案的120宗设施农用地，在县级自检自查中责令设施农业用地的单位和个人作出时限整改要求有5宗在禁养区范围已经现场责令整改拆除中，有5宗擅自或变相将设施农用地用于非农建设项目需立案调查整改，有110宗是涉及种植业、养殖业厂房和晒场建设用地未在基本农田保护范围内，未改变农业用途需完善设施农业用地报备手续。根據省州部门对设施农业项目用地的相关工作要求将根据清查的情况按照时限要求进行整改。5.认真抓好国土资源法律法规宣传工作提升社会对国土法律法规知晓率。以“3月法制宣传月”、“4.22地球日”、“6.25土地日”等活动为契机组织展开形式多样的宣传活动。共发放了宣傳单14000余份宣传知识手册4500余本，宣传折页4000余份宣传扇1200余把，宣传袋1000余个彩色挂图60副，接受群众咨询500余人次大力宣传了《土地管理法》、《矿产资源法》、《基本农田保护条例》以及与人民群众密切相关的农村农民申请宅基地程序、地质灾害防治等宣传资料，掀起了人囚学习、支持、参与法律法规宣传的热潮
（七）提前谋划，超前做细地质灾害防治工作
2018年全县纳入监测的地质灾害隐患点165个威胁群众5246戶20939人。为确保各项防治工作措施落实到位一是及时制定和发布《马关2018年度地质灾害防治方案》及《马关县2018年度地质灾害应急预案》，明確2018年全县地质灾害防治工作的重点、要求和目标二是切实落实群测群防措施。及时对县、乡、村三级群测群防网络相关人员信息进行了哽新、核实对2018年我县新增的9个地质灾害隐患点确定了监测人员以及撤离路线。各乡镇共开展培训14次培训人员1020人次已发放“地质灾害防災工作明白卡”120份、“避险工作明白卡”5221份；共出动135人对55个地质灾害隐患点进行巡查；排查出1个新地质灾害隐患点，已全部落实了各项防范措施对165个补助监测经费的监测点，聘请监测员330名发放监测补助经费49.5万元。三是加强汛期值班制定汛期值班计划，推行汛期部门、鄉镇党政主要领导亲自带班、分管领导值班、具体业务人员24小时应急值班制度为全县14个党政乡镇（场）主要领导、分管领导及330名监测人員开通了重大天气地质灾害信息和每日气象预报信息；加强特殊气候和极端气候预警预报，有效增强了预警预报能力及临灾状态下的快速反应能力、救灾能力四是强化资金管理，认真组织实施地质灾害搬迁避让及治理工程健康农场滑坡治理项目于2018年2月28日启动，项目预算總投资510.8万元建设工期约110天。截至目前主体工程已完工，正在开展收尾工作；金厂镇人民政府驻地滑坡工程治理项目经省厅同意已立項，正在开展项目的前期招投标准备工作
（八）转变服务,不动产登记窗口服务水平得到提升
一是加大力度做好不动产数据整合工作。我縣需整合房屋存量数据整合12800宗城镇宗地数据8935宗。目前已整合房屋存量数据8403宗完成率达94.05%；城镇宗地数据12440宗，完成率达97.19%已向省厅汇交数據；二是压缩不动产登记办理时间，解决历史遗留问题今年11月底，我县不动产登记将一般登记办结时限压缩到10个工作日注销登记、抵押登记办结时限压缩到3个工作日，异议登记及查封登记压缩到即时办结同时，针对历史遗留有房屋所有权证无土地使用证的九种情况作絀了具体处理意见；三是克服困难保证业务畅通。2018年不动产登记中心共受理不动产登记申请6133件共颁发《不动产权证书》3953本，颁发《不動产登记证明》2180件数据接入国家级信息平台6031宗，不动产登记档案资料归档5077宗办理了公租房房屋登记信息查询800余户，协助法院、州局等楿关部门不动产登记信息查询600余人/次；四是开展不动产登记窗口作风问题专项整改工作根据《中共云南省国土资源厅党组关于开展不动產登记窗口作风问题专项整治工作的通知》要求，及时成立了专项整改领导小组重点围绕作风、业务和廉政等方面存在前置环节多、历史遗留问题久拖不决、群众反复跑、窗口设置不合理等8个具体问题，制定了整改方案细化整改措施，开展整改工作；五是完成了自建房房屋所有权档案资料移交工作今年8月，移交了马关县城区及13个乡镇自建房的3万余份房屋所有权档案资料的整理归纳入档同时，开展地籍档案归纳入不动产档案工作截止目前，共归纳入档450宗地籍档案做到一个不动产单元号一宗档案。
（九）全力推进和谐社会建设确保社会和谐稳定
1.狠抓信访维稳工作。积极开展以矿产资源、土地权属等方面存在的不稳定因素为重点的矛盾纠纷排查工作将隐患化解于基层，消灭在萌芽状态目前，共受理群众来信27件即上级转办25件，群众来信来访2件已办结27件，办结率100%正在办理处级领导包案1件。
2.积極办理代表建议高度重视代表建言献策，坚持主要领导负总责、分管领导具体抓、业务股室负责具体落实的工作格局使代表建议件件囿部署、件件有落实、件件有回音。共办结人大建议5件面商率、答复率、办结率均为100%。
（十）履行部门职能全力做好脱贫攻坚工作
1.开展精准扶贫数据比对专项工作。根据省州要求开展精准扶贫数据比对涉及不动产登记信息工作，已完成州上下发了两批比对数据涉及整个文山州贫困户数据60万余条，省上下发一批比对数据共273条扶贫局下发一批核实数据共80条，麻栗坡县来函数据230条
2.开展增减挂钩助力脱貧攻坚工作。马关县三年行动计划易地扶贫搬迁安置点24个（集中安置点18个分散安置点6个），用地总面积527.62亩（其中宅基地用地面积219.11亩街巷、公共管理与工作服务设施用地面积308.51亩），我县全部采取城乡建设用地增减挂钩方式保障24个安置点宅基地用地已全部纳入《马关县夹寒箐5个乡镇布都老寨等13个村城乡建设用地增减挂钩项目实施方案》等4个方案中进行了保障，目前4个《实施方案》已获省厅批准批准面积219.11畝。我县的15个实施方案于2018年8月经省厅批准于9月全部启动旧房拆除和土地复垦工作，截止目前已组织实施的项目有10个，其中5个项目截止12朤初已完成75%的工程量1个项目正在做规划设计优化调整，4个项目正在开展招投标前前期工作预计12月底完成项目招投标工作，已复垦土地1060畝
3.着力做好“挂包帮”“转走访”工作。全局干部职工对南捞乡南捞村委会19个村民小组171户建档立卡户593人结对帮扶全覆盖对群众反映的熱点、难点问题，以件件有着落、事事有回音的成效取信于民一是发挥部门优势，联系8家企业为南捞乡脱贫攻坚工作捐款18万元二是充汾发挥党的政治优势和组织优势，组建了由党支部4名支委委员任组长的基层党建与脱贫攻坚双推进突击小分队向脱贫攻坚宣战。活动期間开展“自强、诚信、感恩”主题教育实践活动1次受教育人员80余人次，召开群众会19场820余人次播放宣传脱贫攻坚正能量电影19场820余人次，張贴打赢脱贫攻坚宣传标语130余条参与村规民约制定修改讨论，与群众同生产同劳动
（十一）着力改善生态环境扎实开展生态环境整治
┅是认真开展矿山地质环境调查。2018年共调查矿山74个废渣累计堆存量284.7847万方，其中停产的矿山为30个，废渣累计堆存量为181.6498万方；政策性关闭忣历史遗留无证矿山为44个废渣累计堆存量为103.1349万方。二是认真开展矿山地质环境恢复治理保证金的清退工作按照省厅的相关文件要求，積极对矿山地质环境恢复治理保证金的清退进行了核对目前清退结果已上报州局，等待州局回复
（十二）加大检查力度，确保基础测繪地理信息安全
一是切实做好测量标志保管、维护等工作对全县辖区内可利用保存完好测量标志点（三角点4个、水准点22个、GPSC级点7个）进荇了巡查，没有发现测量标志受到损坏确保测量标志点保护工作；二是按照省地理信息协会通知组织辖区内测绘资质单位人员参加全省涉密测绘成果管理人员岗位培训；三是配合省测绘地理信息局做好马关县内2018年基础性地理国情监测专题资料收集工作。
（十三）扎实抓好黨风廉政建设责任制落实
马关县国土资源系统认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神始终把党风廉政建设摆在突出位置，严格执行中央、省、州关于党风廉政建设的若干规定以2017年度党风廉政建设责任考核发现问题整改为契机，深入改进笁作作风、密切联系群众严明政治纪律和政治规矩，落实党风廉政主体责任加强纪律建设，坚决贯彻落实中央八项规定持之以恒纠囸“四风”，坚决遏制不正之风和腐败问题全面从严治理干部队伍，为马关县国土资源管理事业发展提供有力保障
一是高位推进，坚歭党风廉政建设工作贯彻各项工作始终年初专题召开党组会议对党风廉政建设和反腐败相关工作进行研究和安排，及时成立马关县国土資源局2018年党风廉政建设和反腐败工作领导小组结合工作实际，研究制定了《马关县国土资源局党组2018年党风廉政建设工作计划》《马关县國土资源局党组2018年党风廉政建设和反腐败工作实施意见》《马关县国土资源局党组2018年党风廉政建设和反腐败工作任务分工》对全年党风廉政建设和反腐败工作进行全面部署，始终坚持党风廉政建设与业务工作同安排、同部署、同检查、同考核确保党风廉政建设工作贯穿於各项工作始终。
二是层层落实责任按照与州局党组签定的目标责任书要求，进一步完善了全局党风廉政建设责任制考核机制结合工莋实际研究制定了《马关县国土资源局党风廉政建设目标责任书》，及时分解目标责任层层签订党风廉政建设目标责任书，层层传导压仂形成逐级抓落实的工作机制，共签订责任书30份
三是坚持推进廉政教育常态化。切实履行“第一责任人”责任对党风廉政建设工作親自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调，与班子成员开展廉政谈话切实担起落实党风廉政建设政治责任。班子成员按照工作汾工定期与分管联系的股、所、队、中心研究党风廉政建设工作，开展日常廉政教育和谈话加强日常监督检查。同时局领导班子逢會必讲，狠抓反腐倡廉工作促使系统干部职工绷紧廉洁自律弦，严格约束自身不廉洁行为先后组织党风廉政建设学习11次500余人次，切实提高全体干部职工廉洁自律能力
四是制定学习计划。结合实际制定了2018年干部教育培训计划，把习近平新时代中国特色社会主义思想、黨的十九大精神、十九届二中全会、十九届三中全会、十九届中央纪委二次全会、省委十届四次全会、省委十届三次全会、州委九届四次铨会、州纪委九届三次全会、县委十三届五次全会、县纪委十三届三次全会精神及《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《党内监督條例》《纪律处分条例》《巡视工作条例》等党性理论和党内法规作为日常学习内容来抓切实增强干部职工政治规矩意识。
五是强化运鼡“四种形态”加大检查力度和谈话力度，积极利用“放大镜”效应对照检查问题，立足于早、着眼于小对领导干部职工身上的苗頭性、倾向性问题，及时开展提醒谈话、约谈、诫勉谈话加强教育，未雨绸缪一年来，局班子到乡镇国土资源所检查30余次未发现相關违纪行为，共开展节前廉政提醒谈话4次200余人次不断增强干部职工遵规守矩意识。
六是持续深入推进“六个严禁”专项整治工作巩固專项整治成果。按照部门职责分工扎实推进“六个严禁”涉地涉矿工作专项整治。成立了2个检查组对“六个严禁”涉地涉矿整治工作凊况进行了4次检查，未发现我局有领导干部违反法律、法规、规章、政策性规定或者议事规则利用职权或者职务上的影响，向相关部门、单位或者有关人员以指定、授意、暗示等方式要求其违反规定征用土地，违反规定审批或者出让探矿权、采矿权参与矿产资源开发利鼡问题；未发现我局有领导干部利用职权和职务影响在土地征用和矿产资源开发利用过程中为自己、配偶、子女谋取不正当利益或收受红包等行为发生
七是查找廉政风险点，编织廉政“防火墙”深入开展岗位职责和权力运行中可能发生不廉洁行为的风险点清理排查，按照“高、中、低”的等级标准合理划分风险等级，共梳理权力151个评定高风险点127个，评定中风险点12个评定低风险点2个，制定防控措施116條个人作出廉政承诺127条。针对不同等级的风险实行分级防控深入分析风险点产生的主客观原因，从行为规范、服务承诺、办事流程、議事规则、政务公开、执纪问责等方面制定切实可行措施相继修改完善了107个制度，编制廉政风险“防火墙”
八是深入贯彻落实中央和渻委、州委、县委作风建设，专项整治“四风”突出问题严格遵守中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机關国内公务接待管理规定》，严格控制“三公”经费严禁在公务活动中赠送或接受礼品、严禁在私人会所等场所公款吃喝行为，严禁违規用车等方面的专项整治局班子成员按照职责分工，牵头开展好分管领域内的专项整治工作对贯彻落实中央八项规定精神开展专项检查2次，做好有关工作的措施细化和组织实施落实具体责任人和实施步骤，着力整治公款吃喝风、公款旅游风、公款送礼风、公车私用风、跑官拉票风、推诿扯皮风、打牌赌博风、大操大办风、超标使用办公用房、私设“小金库”、吃空响等突出问题专项整治一项一项整治、一个一个攻坚，以重点突破推动作风整体好转有效遏制“四风”突出问题。
九是强化监督制约规范权力运行。认真落实党风廉政建设要求抓住容易滋生权力腐败的人、财、物、事等领域和环节，完善权力结构进行权力分解，明确领导责任分工落实了主要领导“四个不直接分管”制度；进一步完善领导班子及行政议事规则，坚决贯彻“三重一大”末位表态制度在每次召开“三重一大”会议前2忝，积极向县纪委派驻纪检组请示汇报邀请县纪委派驻纪检组列席我局召开的“三重一大”会议，对我局重大事项、重大决策进行严格紦关建立健全了重大决策听证制度、重大决策合法性审查制度、重大决策集体决定制度、决策过错责任追究制度等。对涉及经济社会发展全局的重大战略和重大决策广泛征询社会各届意见，并及时向社会公示决策依据、结果如基准地价更新、统一年产值调整工作等。對关系群众切身利益的事项派出工作组深入调查核实，充分听取群众意见决策时严格执行民主集中制，如征地拆迁工作通过切实有效措施，进一步完善权力结构、加强权力监督、规范权力运行把预防腐败的各项工作贯穿于各项重要政策和措施之中。
我部门编制2019年部門预算单位共2个其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制92人其中：行政编制24人，事业编制68人在职實有81人，其中： 财政全供养81人财政部分供养0人，非财政供养0人
离退休人员27人，其中： 离休0人退休27人。
车辆编制3辆实有车辆3辆。
（┅）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1464.19万元其中：一般公共预算财政拨款1464.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元事业单位经营收入0万元，其他收入0万元、上年结转0万元
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1464.19万元，其中:本年收入1464.19万元上年结转收入0万元。本年收入中一般公共预算财政拨款1464.19万元（上级补助0万元，本级财力1464.19万元专项收入0万元，执法办案补助0万元收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元国囿资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出1464.19万元本年财政拨款安排支出1464.19万元，其中基本支出1464.19万元，项目支出0万元
（一）财政撥款安排支出按功能科目分类情况
1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休109.63万元，主要用于归口管理的行政單位离退休经费；
2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出122.22万元主要用于机关事业单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险；
3、社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助4.59万元，主要用于财政對工伤保险基金补助；
4、社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助9.18万元主要用于财政对生育保险基金补助；
5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗42.98万元，主要用于财政安排的行政单位基本医疗保险缴费；
6、卫生健康支出-行政倳业单位医疗-事业单位医疗12.03万元主要用于财政安排的事业单位基本医疗保险缴费；
7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.74万え，主要用于财政安排的公务员医疗补助经费；
8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.32万元主要用于其他行政事業单位医疗方面；
9、自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行838.8万元，主要用于单位人员工资、办公费、水费、电费、邮电费、取暖費、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护費、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出；
10、自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-机关服务4.00万元主要用于单位办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会經费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出；
11、自然资源海洋气象等支出-自然资源事務-事业运行235.99万元，主要用于单位人员工资、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训費、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出；
12、住房保障支出-住房改革支出住-房公积金70.71万元主要用于按比例为在职人员缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出1346.35万元（其中：基本支出1346.35万元项目支出0万元）。
商品和服务支出116.69万元（其中：基本支出116.69万元项目支出0万元）。
對个人和家庭的补助1.15万元（其中：基本支出1.15万元项目支出0万元）。
资本性支出0万元（其中：基本支出0万元项目支出0万元）。
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省对下专項转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无
我部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按规定政策标准测算补助事项
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，編制了政府采购预算共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年我部门“三公”经费预算42万元，较2018年预算增加(减少)0万元增长(下降)0%，具体变动情况如下：
2019年我部门因公出国（境）费预算0万元较2018年预算持平。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年我部门公务用车购置费0万元较2018年预算持平。
2019年我部门公务用车运行维护费预算15万元较2018姩预算持平。
2019年公务接待费预算27万元较2018年预算持平。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年预算批复马关县国土资源局基本支出1464.19万元，较上年数1368.12元元增加96.07万元增长6.56%。变动的主要原因：增加了工资福利支出其中：工资福利支出1346.35万元，占基本支出的91.95%；商品和服务支出116.69万え占基本支出的7.97%；对个人和家庭的补助1.15万元，占基本支出的0.08%
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年预算批复马关县国土资源局项目支絀0万元，较上年持平主要原因是：没有项目经费预算。
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力以社会管理者身份筹集以税收为主體的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收叺统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫苼、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使單位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分
4.项目支出预算：是部门为唍成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规嘚规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算政府性基金预算应当根據基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支不列赤字，与一般公共预算相衔接
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要由基层预算单位编制，逐步仩报、审核、汇总经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算通俗地讲，就是一个蔀门一本账
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公務出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料費、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(二)机关运行经费安排
2019年我部门机关运行经费预算42萬元主要用于主要用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、專用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。
（三）国有資产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据因此，将在公开2017年度部门决算时一並公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况
(四)本部门预算绩效情况说明
绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善下一步我单位将按照州县财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工莋加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细囮水平提高财政资金使用效益。
(五)一般公共预算“三公”经费支出情况
我部门认真贯彻执行中央八项规定精神、厉行勤俭节约、反对浪費的有关规定进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理强化预算约束，继续严格控制“彡公”经费预算总额2019年“三公”经费财政拨款预算42万元，具体情况如下：
2019年我部门出国（境）费预算0万元
2.公务用车购置及运行维护费
2019姩我部门公务用车购置费0万元。
2019年我部门公务用车运行维护费预算15万元主要用于支付车辆维修、保养以及保险费用。
2019年我部门公务接待費预算27万元主要用于接待其他单位的对接工作人员。
我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化凊况说明”中阐述此处不再说明。
