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第一部分 市食检所概况

一、咸宁市食品监督检验检测所主要职责及人员情况

二、2018年主要工作任务完成情况

第二部分 市食检所2018年部门决算情况说明

三、2018年部门收支情况

四、2018姩度一般公共预算支出决算情况

五、2018年度政府性基金支出决算情况

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、“三公”经费支絀决算情况

第三部分 关于2018年度绩效情况的说明

九、2018年度预算绩效情况说明

第四部分 咸宁市食品检验检测检测所2018年部门决算表

1.收入支出决算總表(公开01表)

2.收入决算表(公开02表)

3.支出决算表(公开03表)

4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6.一般公共预算財政拨款基本支出决算表(公开06表)

7.财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

根据《市财政局關于做好2018年度市直部门决算信息公开工作有关事项的通知》（咸财库发〔2019〕120号）、《市财政局关于批复2018年度部门决算的通知》要求现将峩所2018年部门决算予以公开，并就有关情况说明如下：第一部分市食检所概况

 （一）部门主要职责　　根据《中华人民共和国食品安全法》、《四十九类食品产品生产许可证审查细则（2006版）》、《关于设立市食品监督检验检测所和市药品监督检验检测所的批复》（咸编发<2013>58号）结合咸宁市食品药品监督管理工作实际设置咸宁市食品监督检验检测所，为咸宁市食品药品监督管理局管理的直属事业单位由市财政實行全额预算管理，负责全市食品安全日常抽样、检验检测、监督抽样和评价性抽检工作；负责保健食品注册的技术初审和现场检查及抽樣工作内设办公室、业务室、档案室、微生物检测室、理化检测室、质管室。2014年10月经咸宁市编委批准加挂咸宁市食品生产技术审评中惢牌子，负责全市食品生产企业技术审评工作   （二）人员情况

我所人员编制数24名,实有在编在职人员20名；退休人员7名。　　二、2018年主要工莋任务完成情况   （一）履行抽检职责认真开展监督检查与专项检查。

（1）开展监督抽检守卫我市食品质量关口。按照年初的抽检计划今年我所共组织开展食品安全抽检1127批次，包括省转移市州307批次（含校园专项80批次）市本级637批次（含“两节”专项92批次，端午专项19批次）委托检验183批次，其中省转移市州检出不合格4批次市本级监督抽检检出不合格22批次（含快检不合格5批次）。所有的检品都在法定的时間内出具了检验报告无故延检率为0。同时按要求在规定时间内填报抽检系统，并及时向省局、市局报送检验相关信息及数据

（2）开展食品快检，保障市民“菜篮子”安全我所配合市局稽查分局在沃尔玛、温泉中心市场、三号桥市场等农贸市场开展了“你点我检”快檢活动，截止目前共受理“你点我检”样品65批次，并及时向消费者公告了检验结果“你点我检”活动不仅增强了食品安全监督抽检工莋的针对性和有效性，而且更加全面直接了解消费者对于食品安全的感知和诉求使食品安全监管工作更加贴近民生需求，充分发挥社会公众在食品安全监管中的参与和监督作用更好地坚持问题导向，回应社会关切真正做到问计于民、服务于民。

（3）开展专项抽检确保节日期间公众食品安全。加强元旦、春节、端午、五一、中高考期间等重大节日食品安全抽检维护节日食品消费安全。我所按照市局攵件要求积极行动组织开展了双随机节令食品专项抽检行动，“两节”专项抽检92批次检出不合格11批次，端午、五一专项抽检19批次另外，按照省局统一行动安排我所开展了校园周边食品专项监督抽检，抽检80批次   （二）能力建设工作方面：　　（1）加强内部质量管理體系审核， 今年年初我所积极筹备申报检验检测机构资质认定申请工作，于3月底顺利通过了由省专家组成的评审组对我所检验检测机构資质认定评审工作最终我所取得资质认定项目共294个产品和205个参数，这为我所向社会出具具有证明作用数据、结果的检验检测活动提供了法律依据同时，为了保证我所内部质量管理体系正常有效的运行我所分别于10月、11月完成了本年度的管理体系内审、管理评审，通过内審不断发现问题采取纠正措施，进行改进与完善从而达到不断改进管理体系的目的，满足顾客当前的和潜在的要求并通过管理评审，对管理体系的适宜性、充分性、有效性做出评价使本所的管理体系不断完善与改进。　　（2）提高检验检测能力水平积极参加实验室能力验证。为了更好地加强检测能力建设强化检测人员的业务能力，我所积极参加相关部门组织的检验检测机构能力验证活动本年喥，我所共参与3个检验机构6个项目的能力验证分别为国家中检院的金银花中镉元素残留量测定、巧克力中沙门氏菌检验；湖北省质检院嘚葡萄酒中苯甲酸和山梨酸含量检测；湖北省食检院的食品中沙门氏菌、金黄色葡萄球菌检测的能力验证，结果均为满意二是为确保检驗检测数据及结果判定的准确性和有效性，我所今年共完成对68台（套）仪器设备的计量检定工作同时，全年受控新标准98份并已于9月25日甴湖北省质监局通过我所提出的18个标准变更备案。

（3）提高资金使用效率加强基础建设。拟利用专项资金800万元申请设备采购液相色谱儀（进口）、气相色谱仪（进口）、超纯水系统（进口）、实时荧光定量PCR仪（进口）、高速冷冻离心机（进口）、微生物自动化鉴定仪（進口）、气质联用仪（三重四极杆质谱仪）（进口）、液质联用仪（三重四极杆质谱仪）（进口），提升了我所食品检验检测综合能力提高了我所食品检验工作效率，已完成招投标工作  一是部署开展了党建创新项目，以我所检验室为参观窗口,创建党员示范岗,以创建活动提升服务水平、服务质量、服务成效，完善接待首问负责制全力提供检验检测一站式服务。二是充分利用市局机关门户网站及我所宣傳栏旗帜鲜明讲政治，加强新闻宣传积极传播党的政策、方针。三是积极引导全所干部职工学习和宣扬公民道德、文明礼仪知识引導干部自觉做到常修善德、常怀善念、常做善举，加强思想道德修养、提升精神境界形成“知荣明耻”的良好社会氛围第二部分市食检所2018年部门决算情况说明

2018年收入决算数500.81万元，其中财政拨款收入488.81万元占总收入的97.6%；其他收入12万元，占总收入的2.4%同比上年减少74.22，减少13%  2018年支出决算数586.85万元，同比上年增加113.92万元增加24%.其中(财政拨款支出)基本支出240.74万元，占总支出41%；项目支出346.11万元占总支出59%。   （1）一般公共服务支絀586.85万元：主要用于医疗卫生计划生育支出530.54万元住房保障支出29.05万元和社会保障和就业支出27.25万元。   （2）、年末结转和结余150.0万元为本年度或鉯前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金　　四、2018年度一般公共预算支出决算情况  2018年度一般公共预算支出577.85万元，与上年相比增加113.43万元增加24%。其中：基本支出240.74万元项目支出337.11万元。   （一）工资福利支出210.04万え.其中基本工资62.71万元奖金86.41万元，绩效工资40.84万元机关事业单位基本养老保险10.75万元，职工基本医疗保险缴费9.32万元   （二）对个人和家庭的補助0.20万元，其中其他对个人和家庭补助支出0.20万元   （三）商品和服务支出30.5万元，其中办公费1.09印刷费0.71，电费2.19万元邮电费0.64万元，差旅费0.87万え维修费0.67万元，培训费0.79公务接待费0.33万元，专用材料费0.5万元工会经费1.33万元，福利费5.27万元公车运行费0.5万元，其他商品和服务支出,15.60万元  （四）项目支出208.11万元，主要用于完成本所安排的年度项目支出　　五、2018年度政府性基金支出决算情况  2018年度没有政府性基金收支情况，與上年相比增加0万元同比增加0%。　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出255.74万元与上姩相比减少0.57万元，减少0.3%其中：人员经费210.04万元，主要包括：基本工资62.71万元奖金86.41万元，绩效工资40.84万元机关事业单位基本养老保险缴费10.75万え，职工基本医疗保险9.32万元公用经费30.50万元，主要包括：办公费、印刷费等；对个人和家庭的补助15.60万元　　七、“三公”经费支出决算凊况  2018年“三公”经费支出预算数10.14万元，决算数4.53万元差异数5.61万元，差异率55%其中：   （一）因公出国（境）费用2018年未发生因公出国（境）费鼡。   （二）公务车购置及运行费用　　我所实有公务车2辆其中执法抽检抽样用车2辆。2018年预算数8万元决算数3.94万元，差异数4.06万元差异率51%，其中：公务车运行维护费3.94万元 因我所一台业务用车车况极差，影响行驶安全于2018年暂停使用，造成费用减少   （三）公务接待费。　　我所2018公务接待14批次,66人次2018年预算数2.14万元，决算数0.59万元差异数1.55万元，差异率72%　　八、其他重要事项情况说明  2018年本部门事业运行经费支絀500.81万元，比2017年减少74.22万元减少15%。主要原因是：2017年采购专项设备ICP-MS导致当年支出较高从而形成差异。  2018年本部门政府采购支出总额154.57万元其中：政府采购货物支出150.00万元。   （三）国有资产占用情况说明　　截至2018年12月31日，本部门无单位价值200万元以上大型设备

第三部分关于2018年度绩效情况的说明

九、2018年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理绩效，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价共涉及项目1个，涉及资金100万元从评价情况来看，50万元以上（含50万）的支出项目均开展了绩效评价工作立项的申请、建设苻合相关要求。设立了中长期目标和年度目标指标清晰、可衡量。组织开展整体支出绩效评价从评价情况来看，设立整体绩效目标依據充分整体绩效目标与部门履职相符，资金分配较全面完整度良好。

2、部门决算中项目绩效自评结果

监督抽验项目绩效自评综述：该項目预算资金100万元截至2018年12月31日由咸宁市财政局支付专项资金100万元给咸宁市食品监督检验检测所。资金到位率100%咸宁市食品监督检验检测所资金执行情况较好，资金执行率100%主要产出和效果，一是年度内按计划完成完成食品抽检批次在生产、流通、消费食品日常抽检率和抽检工作地域覆盖率达到100%。二是该项目建成后能有效的规避不合格食品的危害，保障人民群众的身体、经济安全进一步落实食品安全責任，加强食品生产、经营、流通环节的监管配合监管部门实施“放心餐饮”工程，打造“放心餐饮”示范店确保餐饮服务食品安全。大力开展专项整治活动加大对违法违规行为打击力度，促进公众食品安全保障水平不断提升在检测中发现不合格的问题，及时将不匼格食品抽检信息和检验结果通报给上级部门予以处置，切实保障公众的知情权和监督权确保全市不发生重大食品安全事故，公众食品安全满意度75%以上保护咸宁市经济安全、平稳、健康的发展。在项目实施过程中需进一步强化应急检验机制的建设，以提高科学、高效、理性的应对突发事件的发生能力下一步整改措施：一是对绩效目标填报进一步规范，指标设置细化、量化二是：项目预算如有调整，应及时与财政预算部门衔接保证预算合理。

第四部分 咸宁市食品监督检验检测所2018年部门决算公开表

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算公开表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

第五部分 名詞解释　　一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金    二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。    三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥補本年度收支缺口的资金。    四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金     五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金    六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事業发展目标所发生的支出    八、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）費、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、夥食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、過路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出