小规模申报表怎么填写以下怎么填写

首先需要填写的就是日期这个ㄖ期并不是填写报表的日期,而是税款所属期小规模申报表怎么填写纳税人所属日期比较特殊,是按照季度来填写比如第一个季度就昰1月份到3月份,所以这个日期不要填错了

小规模申报表怎么填写纳税人增值税申报表的本期数据就是当季度的数据,同时还要分清楚是貨物劳务还是服务这两项是填写在不同列的,所以需要分清楚

本年累计数据就是从当年年初截止到所属日期的数据,这是一个合计数據包含了本期数据。所以填写申报表的时候要分清楚数据是本期数,还是本年累计数

小规模申报表怎么填写纳税人本身是不可以开具增值税专用发票的,但是可以让税局的工作人员帮忙开具此部分增值税专用发票的数据填写在第二栏,第一栏填写:第二栏和第三栏嘚合计数小规模申报表怎么填写纳税人自己开具的普通季度超过9万的,数据填写在第三栏

小规模申报表怎么填写纳税人自己开具的普通发票数据,填写在报表的第十栏第九栏填写:第十栏,第11栏第12栏的合计数。强调一下:第十栏是填写季度不超过9万的普票数据超過9万的填写在第3栏。

本期应纳税就是本期小规模申报表怎么填写纳税人初始计算应缴纳的增值税填写在报表的第15栏。

如果小规模申报表怎么填写纳税人本期有预缴的税金比如让税局工作人员帮忙开具的增值税发票,通常都是需要先缴纳增值税的这部分已经缴纳的增值稅填写在第21栏。第22栏本期应补退税额填写最终需要缴纳的增值税。

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