本次股票发行后拟在科创板市场仩市该市场具有较高的投资风 科创板 险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风投资风 险提示 险高等特点投資者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板 市场的投资风险及本公司所披露的风险因素审慎作出投资决定。 江苏卓易信息科技股份有限公司 Jiangsu EazytecCo.,Ltd. （宜兴市新街街道兴业路 298 号）
首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号樓） 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其嫃实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重夶遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意姠书中财务会计资料真实、完整
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏給投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述
根据《证券法》的规定，股票依法发行后发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资鍺自主判断发行人的投资价值自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 拟发行股数，股东公开发 公司公开发行新股合计不超过 2,173.9200 万股且占发行后总股 售股数 本嘚比例不低于
25.00%。本次发行股份全部为新股不涉及原股 东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 2019 年 11 月 26 日 拟上市嘚交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 8,695.6591 万股 保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2019 年 11 月 18 ㄖ 重大事项提示
重大事项提示为概要性提示，公司提醒投资者应认真阅读本招股意向书全文 一、本次发行相关各方作出的重要承诺
发行囚、实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的各项重要承诺、未能履行承诺的约束措施的具体内容详见本招股意向书“第十节投资者保护”之“五、本次发行上市相关的承诺事项”。本公司提请投资者需認真阅读该章节的全部内容二、发行上市后公司的股利分配政策 经公司 2019
年第一次临时股东大会决议,本次公开发行股票前滚存的未分配利潤由发行后的新老股东按持股比例共享。公司发行上市后的股利分配政策具体内容详见本招股意向书“第十节投资者保护”之“二、发行後的股利分配政策、决策程序及本次发行前后股利分配政策的差异情况”本公司提请投资者需认真阅读该章节的全部内容。 三、提醒投資者关注的重大风险
公司提请投资者应认真阅读招股意向书“第四节风险因素”的全部内容（一）经营风险 1、市场竞争风险
公司产品和業务面临较大的竞争。在云计算设备核心固件业务方面AMI等境外行业巨头技术、资金实力雄厚，市场占有率高具备垄断优势；在云服务業务方面，目前行业处在高速发展期市场进入者不断增加，市场竞争加剧如果公司在技术创新、产品升级、市场推广、销售服务体系構建等方面不能及时满足市场竞争变化，公司经营将会受到较大影响 2、客户集中风险
报告期内，公司前五大客户合计销售额占营业收入仳例分别为 53.23%、57.41%、52.54%和 50.43%如果主要客户的生产经营、采购策略发生重大不利变化，将直接影响到本公司生产经营给本公司经营业绩造成不利影响。 3、云计算设备核心固件业务模式风险 公司云计算设备核心固件业务在针对每款 CPU 进行开发 BIOS、BMC 固
件时，需取得硬件厂商提供的参数甴于前述信息多为相关厂商的商业机密，公司为获得相关固件开发业务需同相关厂商签订严格的合作协议。 公司是英特尔授权合作厂商鉯及联想、华为等技术合作厂商合作方均为行业领先企业。若公司因不能严格保密相关信息、保持持续技术创新满足客户需求将导致被相关厂商终止合作，进而对经营产生重大不利影响 （二）技术风险 公司云计算设备核心固件业务主要是结合 CPU
等厂商产品的特点根据客戶需求进行定制化开发。不同的 CPU 厂商所采取的架构、性能特点不同采取的设计方案也不相同，且更新换代快这就需要深入掌握技术规范，拥有较强的技术储备和研发团队具备丰富的项目实施经验，才能保证最终固件产品应用的安全与稳定若公司研发技术无法达到设計要求，将造成计算设备运行不稳定、安全漏洞进而引发信息安全风险对公司固件业务和品牌发展产生较大不利影响。
公司云服务业务方面属于技术密集型业务，且市场需求变动较快若公司不能紧跟市场需求，核心技术无法持续满足市场需要则公司业务将会受到不利影响。 （三）应收账款发生坏账风险 由于政府、国有企业客户主要通过招投标的方式进行采购发行人在中标后才能与政府、国有企业愙户确定业务合同。其中由于政府客户的项目款项审批、拨付程序较长相应客户的回款较慢，从而导致公司应收账款回收期较长、 账龄較长
报告期内，公司一年以上应收账款占比较高分别占公司应收账款账面价 值的 59.66%、48.98%、46.78%及 49.13%，存在坏账计提金额持续增长的可能 若宏观經济环境、客户经营状况等发生不利变化或者公司应收款管理不到 位，将导致公司面临应收账款发生坏账的风险 （四）英特尔是公司股東及重要客户的风险 公司第四大股东英特尔（成都）持有公司 4.80%的股权，英特尔是公司云
占公司营业收入的比例 14.19% 10.18% 12.72% 13.42% 提请投资者关注： 英特尔对公司该项业务收入有重大影响若英特尔后续减持公司股份导致 其股东身份变化,或与公司的业务合作发生不利变化，短期将会对公司该项業务 产生较大影响 （五）部分业务合同未履行招投标程序的风险 2016 年至 2018 年期间，发行人存在部分业务合同应履行而未履行招投标 程序2019 年
1-6 朤，发行人未新增应履行而未履行招投标程序的合同 报告期内，此类合同产生的收入占公司各期收入的比例分别为 3.01%、 1.30%、1.59%和 0.62%根据相关法律法规，应履行而未履行招投标程序合同 存在被认定无效的风险若该等合同被认定无效，将对公司经济利益造成不利 影响 四、英特尔授权合作，存在无法续签的风险 公司子公司南京百敖与英特尔签订了《TIANO
项目参与协议》根据该协议南京百敖有权使用英特尔提供的代码信息，开发支持其 X86 架构芯片的 BIOS 并用于对外销售协议约定自 2008 年 1 月 6 日起，5 年期满后即 2013 年 1 月 6 日起，除非双方以书面方式终止或修改本协议夲协议将自动逐年续约，若因公司违反英特尔相关规定英特尔有权单方终止该协议的权利。
提醒投资者关注上述协议目前每年逐年自動续约，但若公司违反英特尔规定英特尔有权单方终止协议，存在无法续签的风险将会对公司固件业务产生重大影响。 五、公司云服務业务内容 公司主要面向政府、企业等客户采用公司云平台架构，为客户提供定制化软件开发或标准化应用软件产品、软硬件整体解决方案同时提供配套计算资源租赁、运维等服务。
具体业务根据应用场景分为政企云和物联网云业务。其中政企云业务包括提供定制囮软件开发、软件产品销售和计算资源租赁、运维；物联网云业务包括软硬件整体解决方案项目、定制化软件开发及产品销售和计算资源租赁、运维。 具体业务模式及业务内容如下： 具体业务细分 技术架构 商业模式 政企云 物联网云 产品或服务类型 收入类型 产品或服务类型 收叺类型 为客户开发的定 ①定制化软件开 ①软硬件整体解
制化软件或标准 发： 决方案 化软件部署在服 向 的 开 ② 向发 软客定客；件户制户产提應销品供用售销相软已售关件成：以的售主软开收件发入产、品 软件系统与前端 公司 务器上，并为客户 销 感知设备、后端机 以物联网项 雲平 SaaS 层 提供技术支持客 为 房等集成统一系 目整体收入 户可以通过互联 统； 为主。 台架 网或专网方式使 ②定制化软件开 构 用软件 熟、产品化的软
发及产品销售 件。 PaaS 层 为软件开发者提供工具平台以支撑公司 SaaS 层各类应用软件开发。目前 自用尚未对外提供服务。 按期收取计 按期收取计 为客户提供计算 计算存储资源租 算资源租赁 计算存储资源租 算资源租赁 IaaS 层 资源租赁、主机托 赁、托管和运维服 赁、托管和运维垺 以及运维服 务 以及运维服 管、运维等服务 务。 务费 务费
提请投资者仔细阅读公司云服务业务具体内容以及云服务行业相关信息六、雲服务业务规模较小，收入集中来自特定区域、特定客户 报告期内公司云服务业务的收入分别为 8,619.42 万元、11,614.21 万元、 13,195.93 万元、5,073.49 万元收入规模较小。 ①在地区分布方面云服务收入主要集中在江苏特别是宜兴地区 100.00%
报告期内，来自该江苏地区的云服务收入占公司云服务收入比重虽然呈丅降趋势但占比仍达到约 80%。 ②在客户方面来自宜兴地区政府部门的收入占公司销售收入的比重分别为 51.29%、60.36%、27.99%和 24.85%。 此外截至 2019 年 7 月 31 日公司嘚累计订单中，来自江苏地区的订单金 额占比为 62.21%其中来自宜兴地区的订单金额占比为
41.82%，来自宜兴地区政府部门的订单金额占比为 26.31% ③云垺务业务中的政企云业务在宜兴以外地区规模较小 随着公司技术的完善，以及业务规模的提升公司未来将逐步扩大政企云的异地业务的拓展。 但报告期内公司政企云业务整体异地复制规模尚小公司政企云服务在宜兴外地区的业务拓展情况如下： 单位：万元 宜兴外政企云 截止 2019 年 7 月末 2018 年度 2017 年度
公司开拓业务需要配备相应技术及市场服务人员，当前公司资金、人才储备尚无法满足快速拓展异地市场规模的需求因此，在短期内公司云服务业务对江苏地区仍存在较大的依赖。若该地区政府财政及企业信息化建设预算减缩或市场容量饱和该项業务将会出现收入增长的瓶颈，甚至下滑的可能
提醒投资者关注公司云服务业务收入较小，收入区域集中以及报告期内异地业务规模較小，从而可能对持续经营能力、核心竞争力造成不利影响的风险 七、公司云计算设备核心固件业务内容 公司该项业务，主要为CPU、计算設备厂商提供服务器、PC、笔记本电脑等计算设备核心固件的开发及固件产品销售
具体应用到云计算设备方面，主要包括云端和终端计算設备其中云端计算设备以服务器为代表，通过强大的计算能力提供相应服务；而终端计算设备主要包括用户通过互联网或专网连接服务器的PC、笔记本电脑、智能手机等 八、固件产品主要用于“自主、可控”计算设备，占比较低 云计算核心固件业务国际竞争力仍有差距國内市场依赖下游计算设备厂商的需求。
在国际市场上固件业务需要长期的技术工程经验以及市场积累，公司在国际市场上主要业务为渶特尔提供技术服务而 AMI、Phoenix 及 Insyde 等国际厂商主要以销售固件产品为主，并向客户提供技术服务公司在收入规模及市场占有率方面仍有较大差距。
在国内市场上公司报告期固件产品主要用于国产“自主、可控”计算设备，在现阶段由于下游计算设备厂商出货量仍较少，导致公司报告期内固件产品销售占比相对较低 报告期内，公司云计算设备核心固件业务的收入主要来源于为客户提供的固件产品技术服务、开发固件产品销售收入比例相对较低，具体如下： 单位：万元 收入分类 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度 收入
100.00% 3,163.74 100.00% 2,797.84 100.00% 公司提请投资者关注上述事项如果公司不能持续提升固件业务的技术和业务开拓能力，降低与上述厂商差距；国产下游计算设备厂商出货量不能增加甚至出货量减少，则公司固件业务收入无法提升甚至出现下滑的风险。 九、提醒投资者关注的其他重要事项 （一）关于主营业务与同行业公司相比存在差距的凊况 1、云计算核心固件业务
公司云计算核心固件业务与同行业公司对比情况如下： 单位：万元 项目描述 收入规模 业务覆盖区域 员工人数 Insyde 17,171.19 57%的收入源于中国台湾地区业务涉及中国大 416 陆地区、美国、日本等 公司 3,918.04 主要集中在国内市场，其中固件技术开发服务 202 业务已逐步向国际市场發展 注 1：AMI 及 Phoenix
为非上市企业其财务数据无法从公开渠道获得。Insyde 在台湾证券 交易所上市Insyde 的财务数据来源于 Wind； 注 2：202 为公司固件业务员工人数。 目前全球主流的X86架构BIOS固件产品和技术长期垄断在美国的AMI、Phoenix，中国台湾的 Insyde
三家公司手中与前述企业相比，公司的起步时间较晚公司茬员工规模、销售规模、业务覆盖区域及市场占有率上，公司与AMI、 Phoenix 及 Insyde 有较大差距 2、云服务业务 公司云服务业务与同行业公司对比情况如丅： 单位：万元 项目描述 收入规模 业务区域 员工人数 万达信息 220,343.63 未详细披露 5,628 南威软件 97,765.26 覆盖全国 31
个省，主要集中在华南地区 2,241 华宇软件 270,849.62 覆盖全国 31 個省主要集中在华北地区 6,034 银信科技 121,976.45 覆盖全国 30 多个省市，主要集中在华北地区 982 公司 13,195.93 主要集中在江苏地区 186 注 1：上市公司数据来源于 Wind 资讯为仩市公司 2018 年主营业务收入； 注 2：186
为公司云服务业务的员工人数。 公司云服务业务在现阶段资产规模及资金实力有限与同行业上市公司相仳，公司在员工规模、销售规模、业务覆盖区域及市场占有率均不及上述公司 公司提请投资者关注上述事项，公司与同行业公司在销售規模、业务覆盖区域、市场占有率、员工规模等方面仍有较大差距若公司不能持续提升竞争力，则会进一步拉大与上述公司的差距处於不利的竞争地位。
（二）关于主营业务不同业务之间关联度较小的情况 报告期内公司主营业务包括云计算核心固件和云服务，两项业務在统一的管理团队下开展从业务角度来看，两项业务虽然为同一产业链提供服务但客户及供应商不重叠，销售及采购方面不重叠；研发方面主要是云计算核心固件业务为云服务业务的 IaaS 层提供技术支撑。现阶段两块业务关联度较小，协同效应较小
从收入、利润贡獻来看，报告期内公司主要业务收入及毛利来源于云服务业务。云计算设备核心固件业务毛利较高报告期收入、毛利占比整体呈上升趨势。报告期两项业务的收入及毛利占比情况如下： 2019 年 1-6 月 2018 年 2017 年 2016 年 项目 主营收 毛利 主营收 毛利 主营收 毛利 主营收 毛利 入占比 占比 入占比 占比 叺占比 占比 入占比 占比 2019 年 1-6
74.61% 75.49% 73.77% 公司提请投资者关注若公司管理团队未来业务发展规划出现偏差，导致 两项业务不能协调发展则会对公司未來的收入、利润及结构产生不利影响， 从而降低公司整体竞争力 （三）关于主营业务其他事项 公司物联网云业务集成第三方硬件的情况。公司物联网云业务是向客户提 供软硬一体化的解决方案在实施的过程中公司为满足客户整体方案要求，需
要集成前端硬件设备以及集荿需要的辅助材料均为公司对外采购。上述外购 的硬件等材料是物联网云项目的主要成本 报告期内物联网云服务业务相关成本构成情況如下： 单位：万元 项目情况 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 外购材料 1,537.02 85.34% 3,176.03 68.54% 100.00%
1,786.49 100.00% 从成本构成来看，公司外购材料成本是物联網云项目的主要成本自研成 本占比较低。主要是公司物联网云服务客户需要提供一揽子的前后端软硬件一 体化的服务前端设备因为涉忣不同感知需要，硬件种类多、数量大因此整 体成本较高，公司自身不生产前端设备等硬件材料需要全部购买，因此外购 材料成本比唎较高而后端软件自研部分主要是依托公司成熟的物联网技术为
客户开发定制化软件，整体投入成本不高 从收入方面来看，报告期内公司物联网云服务业务中外购材料金额占物联 网云服务业务收入、营业收入的比例情况如下： 单位：万元 项目 2019 年 1-6 月 2018 年 2017 年 2016 年 外购材料 1,537.02 3,176.03 3,240.05 1,115.65
公司提請投资者关注上述事项公司物联网云服务特点导致集成外购材料较多，虽然外购材料是服务客户整体项目的一部分但整体附加值较低。若公司不能提升整体解决方案及后端软件技术能力外购材料金额占成本、收入比重增加，则会导致该业务利润率下降从而影响物联網云业务的整体竞争力。（四）关于主营业务扣除非源于核心技术后的收入、利润情况 1、源自核心技术收入的判断标准
（1）公司判定与源洎核心技术相关收入的判断标准为该收入直接来源于核心技术的应用。 （2）公司核心技术的认定标准为是否为业务开展所必需能否为公司创造良好的经济效益。 公司的主要核心技术及应用情况： 序号 发明专利/软件 对于业务的作用 应用情况 著作权 模块化计算机 属于业务中嘚基础性技术可提高 开发 BIOS 固件产品的必 1 固件及其实现 产品开发效率，降低开发的成本
要技术，已广泛应用于公 方法 并为 BIOS 固件实现附加增值功能 司 BIOS 固件产品的开发 奠定了基础 一种键盘矩阵 属于业务中的基础性技术应用于 开发 BIOS 固件产品的必 2 分析结构及方 公司 BIOS 产品开发中，鼡于提升 要技术已广泛应用于公 法 公司 BIOS 产品对计算设备启动时 司 BIOS 固件产品的开发 的快速检验能力 属于构建安全、可控 BIOS 固件的
开发国产 BIOS 固件产品 一种实现异架 基础性技术，可以实现对 X86 架构 的必要技术已广泛应用 3 构下系统监控 下硬件设备和接口的监控，从而提 于公司国产 X86 BIOS 固 嘚方法 升 X86 架构计算设备的可信计算水 件产品的开发 平 4 卓易云平台架构 序号 发明专利/软件 对于业务的作用 应用情况 著作权 采用 ServiceMesh 微服务业务技術 平台、EAP
桌面端开发平台、EMP 应用于发行人云服务产 移动端开发平台、ETP 小程序开发 品门户、SaaS 应用开发 卓易 SaaS 云平 平台，通过可视化、组件化、业务 通过提供可复用的通用 4-1 台软件 V1.0 模块微服务化的设计理念和统一开 组件将开发人员的工作 放平台及技术规范，提供快速构建 集中于萣制化的部分从 系统、一次开发适用多种终端的业 而提高开发效率，缩短开
务系统、整合各条线业务系统的能 发周期 力。 应用于发行囚云服务的 采用 Docker 容器技术Kubernetes，开发与实施可提供开发 结合分布式存储技术，SDN 软件网 工具高度集成的开发环 4-2 卓易 PaaS 云平 络平台为开发者提供了跨语言， 境并能实现持续、跨平 台软件 V1.0 跨平台的应用发布能力，微服务管 台的应用发布提高了开
理的能力，提供了自动化持续集荿发效率，可提供统一身份 持续发布的服务 认证提高不同 SaaS 应用 可集成性 采用 selenium、appium 等自动化控 制技术，并结合 vps 动态共享代理应用于政务數据、互联网 并采用 mongodb+spark 的大数据处 数据的汇聚、管理、分发， 4-3 卓易 DaaS 云平 理方案结合 Tensorflow 框架的人
形成统一的数据搜集、管 台软件 V1.0 工智能技术，實现分布式数据爬虫 理和分析能力实现不同 及数据处理、基于统一规范的 ETL SaaS 应用之间数据交互 数据处理、大数据交换接口服务的 统一，打破信息孤岛 功能 采用分布式存储和交换、虚拟化、 卓易 IaaS 云平 软件定义技术，通过资源控制平台、为客户提供全方位的、及 4-4 台软件 V1.0 消息传遞平台和用户平台实现了
时的、自助式的 IT 基础 IT 基础架构的按需申请、快速部署 架构服务 和自动扩展 2、公司源自核心技术收入、利润的情況 （1）云计算设备核心固件业务收入、利润来自于核心技术应用 公司的前述固件核心技术分别可以实现固件的高效开发、提升硬件检验效率和实现对 CPU 的安全监控，均为公司开展固件业务的基础性技术在相关业务中使用。 （2）云服务业务收入、利润来自于核心技术应用
基于卓易云平台架构公司的云服务业务具备了向客户提供云主机计算能力和快速的应用软件开发与部署服务的能力。 报告期内政企云服务收入的主要来源，基于云平台架构中 PaaS 技术的快 速开发与部署 SaaS 应用收入 物联网云服务通过 PaaS 开发的跨平台 SaaS 应用（可以实现不同硬件、协
议、接口的接入），实现了监控探头空气、水文检测传感器等前端硬件设备和后端软件整合成有效的系统，为客户提供整体解决方案获得收叺（考虑到在软硬件集成过程中，涉及到线缆、ups、空调等辅材与核心技术的使用不直接关联核心技术收入剔除上述辅助材料金额。） 報告期内公司云服务业务来源于核心技术的收入情况如下： 单位：万元 收入分类 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度
润总额[注 2] 1,326.33 90.74% 4,010.49 94.46% 2,605.97 89.97% 2,322.97 84.94% 注 1：源于核心技术收入为主营业務收入中的云计算设备核心固件业务收入与云服务业务收入之和，并剔除了物联网云配套的空调、UPS、线缆少量机房装修等辅助材料的金额 注
2：为公司扣非后净利润扣除其他业务毛利，其中考虑云服务中物联网云的辅助材料为整个项目配套不能单独产生效益，辅材按照利潤为零测算 公司提请投资者关注上述公司核心技术及收入来源的情况，若公司不能持续提升核心技术能力并通过核心技术拓展业务公司的持续经营能力及竞争力将会受到不利影响。 （五）公司预估市值估值情况
结合公司主营业务情况和业务特点保荐机构按照行业估值慣例，分别采用整体估值法和分部估值法对公司的预计市值进行了分析 1、整体估值法。参照 A 股同行业公司市场估值标准公司预计市值為 13.50 亿元-20.50 亿元，高于 10 亿元的发行后市值要求
2、根据分部估值法。鉴于公司主营业务云计算设备核心固件业务、云服务业务两项业务的特点存在差异采用分部估值法更能够两项业务的估值差异。参照 A 股同行业或近似行业公司估值标准上述业务分别对应的预计市值为 6.75 亿元-7.29 亿え，10.80 亿元-12.96 亿元相应总体市值为 17.55 亿元-20.25 亿元，高于 10 亿元的发行后市值要求
公司提请投资者关注公司预计市值估值情况，提请投资者仔细阅讀公司关于采用分部估值法合并计算预计市值的说明内容 十、财务报告审计截止日至招股意向书签署日公司主要经营情况 公司最近一期審计报告的审计截止日为 2019 年 6 月 30 日，公司提示投资 者关注本招股意向书已披露的财务报告审计截止日后的主要经营情况 天衡会计师事务所對公司 2019 年 9 月 30
日的合并及母公司资产负债表， 2019 年 1-9 月及 2019 年 7-9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表2019 年 1-9 月合并及母公司所有者权益變动表，以及财务报表附注进行了审阅并出具了“天衡专字（2019）01349 号”《审阅报告》，但尚未经审计
截至2019年9月30日，公司资产总额为39,938.03万元负债总额为7,837.38万元，股东权益为 32,100.65 万元归属于母公司股东权益为 32,100.65 万元。 2019 年1-9 月公司主营业务市场开拓情况良好。公司营业收入为 13,272.41 万元同仳增长 56.58%，实现了较快增长；归属于母公司股东的净利润为1,919.67 万元同比减少
22.00%，主要原因是公司确认了 752.29 万元股份支付费用上述股份支付费用計入非经常性损益；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 2,527.92 万元，同比增加 51.64%实现了较快增长。 公司预计 2019 年全年将实现营业收叺 23,000 万元至 24,000 万元同比增
长30.91%至36.60%；预计将实现归属于母公司股东的净利润6,000万元至6,500万元，同比增长 16.33%至 26.02%；预计将实现扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润 6,200 万元至 6,800 万元同比增长 46.03%至 60.16%。
2019年业绩预计较快增长的主要原因为：①固件业务的技术水平持续提升并受益于国产化市场發展；②云服务业务开拓及实施能力提升。目前两项业务在手订单充足 上述 2019 年业绩情况系公司初步预计数据，未经会计师审计或审阅鈈构成公司的盈利预测或业绩承诺。
财务报告审计截止日至招股意向书签署日公司的整体经营环境未发生较大变化，经营状况良好经營模式未发生重大变化。财务报告审计截止日后公司业务运转正常，不存在将导致公司业绩异常波动的重大不利因素 具体情况详见本招股意向书“第八节财务会计信息与管理层分析”之“十四、审计基准日至招股意向书签署日之间的财务信息和经营状况”。 目录
