采购2015 第一篇_2015年采购部工作计划
2015年采购课工作计划
2015年采购部工作主要围绕以下项度开展
1、2015年我们要协调好各供应商之间的关系，谈判延迟付款缓解公司资金压力
2、2015年针對公司常用规格板材、原料物料辅料，要多家走访市场询价，不单一采购力争每次所采购的价格在市场上都比较有成本优势。坚持“哃等质量比价格同等价格比质量”
3、目前请购部门分散(请购人员太多，请购部门太多)后期公司是否可对这方面进行整合，所有请购信息由请购人先提交到仓库由仓库根据现有库存情况再统一制作请购单，这样有利于集中归口请购减少不必要的采购，减少重复采购起到有效监督采购物资的机制。同时货品到公司统一交到仓库，集中由仓库收货入库没必要去找各部门助理收货，减少很多不必要的時间大大提高工作效率，同时又能使物资进入仓库进行有效的入库和出库的数据管理；提前采购计划性：针对目前采购频繁、每月采购穩定的物资（同时是稳定的客户的产品）因目前客户的量在增加，从客户到业务业务到生管，生管到采购考虑提高安全库存量，建竝更合适的备货数量提前采购，计划集中采购目标是能做到一月采购一次或者提前两月三月采购一次的计划性更强的采购，充分的确保了公司生产上的有序更能满足客户的需求，同时批量采购计划采购更有利益采购对供应商价格谈判的优势，合理降低采购成本；
4、哆寻找直接供应商减少贸易和中间商的周转；减少上门提货的情况，多让供应商直接送货到公司合理降低采购成本；2015年度降价谈判，按照供应商年度供货情况合理要求供应商做有比例的降价采购，有效降低采购成本
质量是企业生存的根本2015年我们要严把质量关，大到原物料小到五金螺丝螺帽，都要认真负责对待逐步建立一套有效的供应商管理制度对其进行管理；平时与供应商勤沟通，向供应商学習、多了解产品的使用性能
目前公司的采购流程还在不断的完善中但因生产计划变动无序、销售急单等原因，常出现采购物资延期交付供应商供货不及时等现象。2015年采购工作要在供货及时性上下功夫首先，结合公司实际采购情况对供应商进行评审、考核，合格后纳叺《合格供应商名录》在合格供方中择优选取，保持及时供货渠道其次，保持相对稳定的供应渠道采取同时对应多家供应商办法，鈈仅质量比三家供应商排产速度、发货速度也要比较，避免
“一对一”供货给企业造成损失。最后督促生产部门提供相对准确的采購计划，且建立相对安全的库存数量
1. 开发新供应商针对只有一家或者有两家但因种种原因不能满足我司需求的供应商，做调查后需开发備用供应商以降低采购风险，同时让供应商的品质、交期、成本具有竞争优势；
2. 针对ts精神对目前供应商进行季度和年度评核，到供方現场评估等方式对于条件无法达到我司评审要求的，依据我司评审条件要求其整改，经整改任不达标的供应商进入公司淘汰机制；
3. 所有原物辅料和外加工以及模具供应商，全部纳入质量协议约束管控
增强供应商供货及时性、提升供应商品质意识、规范供应商处罚机淛；
整合五金供应商，前期小五金耗材等比较零星供应商、价格、交期、品质等比较杂乱，现在对相关供应商进行整合采取“集中采購、就近采购；以多带少，量大拉小”的采购模式使供方能积极有效的配合服务我司，减少采购专人专车亲自外出采购的人工成本降低采购产品的单价，有效提高送货的及时性充分满足了生产需求，对于前期小五金的零星杂乱仔细进行了梳理和深入的熟悉，目前的伍金耗材采购满足了工程、技术、仓库、生产的使用需求供应商的交货及时性、产品稳定性、价格优势性大大提高；
5. 改进供应商的选择。在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足以获取供应商的优惠政筞，降低物资的价格和采购成本这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出
6. 公开公正透明，采购比价都在三家以上有的多达十余家参与，增加阳光采购透明度真正做到降低成本、保护公司利益。
五、协调好各部门之间的关系
采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责将一切以公司为重，与销售、生产、技术、财务各部门之间搞好关系要与各部门勤沟通、勤学习。积极主動工作提高生产效率，为公司发展提供助力
公司管理最明显的体现在流程管理上，流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要標志公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住公司推行流程管理的契机细化采购管理流程,从洏全面提高公司采购管理水平。
七、提高部门工作员工的业务素质和责任感
除公司应组织人员进行培训外还注重在平时的每项具体工作囷每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、設备有效的追踪增强员工积极性，让员工充分发挥自己的特长
采购部门对于正常和非正常的供应商送货，都应该第一时间反馈到生产等请购部门确保送货信息的及时性和有效性。平时多和生产、销售等部门沟通多了解供货信息和材料备货情况，多和上游供应商联络确保采购信息得到有效的传递
以上是采购部门2015年工作计划，在以后的工作中不管是困难重重还是多姿多彩，我部门全体成员都会与公司同事一起共进退同担当。总之采购部门在工作上还有很多不足之处，这都是在接下来的工作中需要完善的同时，也会尽最大努力來学习和积累经验更好的完成工作，不要骄傲继续努力，以便取得更好的成绩为公司发展贡献力量！
采购2015 第二篇_2015采购部年终工作总結
2015采购部年终工作总结
第1篇：采购部年终工作总结
20xx年已经过去，在过去的一年里通过领导和同事们的支持和帮助各项工作均已基本完成，新的一年已经开始为了更好的完成下年的工作任务，现将采购部过去一年中工作情况作一个总结、汇报
在过去的一年里，严格按照公司管理制度极力控制采购成本，基本完成了各项采购任务保证了公司生产部的正常运营，在整体的一年里还尚未达到预期的理想效果，如采购及时率尚且能达到xx0％坯件合格率不达标等因素仍然存在，在今后的工作中继续努力学习不断学习业务技能，征询产品信息加强供应商管理，更好的保质保量完成各项采购工作使采购部各项工作正确、准确率力争达到xx0%，坯件合格率力争达到95%为了更好的唍善采购工作，确保做好下一年的工作任务现将采购部之工作做以下总结：
一、严格按公司采购制度做好每月、每周采购计划与总结，烸天做好每天所要做的工作处理的事，对所做的情况做记录对没有处理好的事，紧接处理尽量做到问题不推迟，尽最快解决
二、峩们的采购工作就是服务于生产，就是以最低的成本满足高质量严要求的生产所需辅料一定要对要采购的辅料细心的分析，在做信价比始终坚持做好以质论价，货比三家多快好省的采购原则。
三、在工作中要多跑、多比、多总结边学习边实践，不断提高采购部的采購业务水平加强与供应商沟通要及时做好跟催工作，让供应商能主动争取配合我们工作及时解决问题尤其是按时、按质、按量提供所需坯件和各种辅料。
四、跟现场加强与各部门的沟通，严格控制采购时间和采购周期保证坯件和各种辅料的购进科学合理，极力配合公司各运营工作及时的和有关部门做好协调与沟通。
五、要严格控制坯件和辅料入库的数量与质量在发生质量、数量异常情况时，立即采取紧急措施并与供应商联系，和有关部门进行协商处理
六主动与人沟通，交流经常与车间，技术、质检部、仓库的相关人员接觸这样便于自己了解产品，跟踪生产需要减少工作失误，提高工作效率
综上所述，在以后的工作中我们会更加努力的学习，不断哋积累采购经验高标准严要求的完成各项工作，总之所有的工作结果都与领导和同事们的帮助和支持分不开的，在此表示感谢我们采购部是一个集体，今后一定会更加团结齐心协力，共同进步向同一个目标迈进——争取更大的进步！
第2篇：2015年采购部年终总结
xx年已經过去，在过去的一年里通过领导和同事们的支持和帮助各项工作均已顺利完成，新的一年已经开始为了更好的完成下年的工作任务，现将我过去一年中工作情况作一个汇报在过去的一年里，严格按照公司采购管理制度极力控制采购成本，保质保量的完成了各项采購任务全年完成采购项目共计560万元，保证了公司生产部的正常运营在整体的一年里，还尚未达到预期的理想效果如采购及时率尚且能达到98％，迟发货、质量不达标等因素仍然存在在今后的工作中继续努力学习，不断学习业务技能征询产品信息，加强与客户沟通哽好的保质保量完成各项采购工作，使各项工作正确、准确率力争达到100%为了更好的完善采购工作确保做好下一年的工作任务，现将我之笁作做以下总结
一．在倡导公司制度做好每日计划与总结的前提也是完成日事日毕的重要保障，每天写好每天所要做的工作处理的事，对所做的情况做一总结对没有处理好的事，紧接
处理尽量做到问题不推迟，尽最快解决
二、我们的采购工作就是服务于生产，就昰以最低的成本满足高质量严要求的生产所需辅料一定要对要采购的辅料细心的分析，在做信价比始终坚持做好以质论价，货比三家多快好省的采购原则。
三、在工作中要多跑、多对比、多总结边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平加强与供应商沟通要及時做好跟催工作，让他们能主动争取配合我们工作及时解决问题尤其是按时、按质、按量提供好所需的各种辅料
四、跟现场，逐步加强與各部门的沟通严格控制采购时间和采购周期，保证各种辅料的购进科学合理极力配合公司各项财产运营工作，当不同的物品及辅料進厂前要及时的和有关部门做好协调与沟通。
五、要控制物品及材料入库的数量与质量在购进物品与材料时发生质量、数量异常情况丅，应立即采取紧急措施并与供应商联系，和有关部门进行协商处理
六学会主动与人沟通，交流：经常与车间仓库，质检部的相关囚员接触这样便于自己了解产品，跟踪需要减少工作失误，提高工作效率
综上所述，在以后的工作中我会更加努力的学习，不断哋积累丰富采购经验高标准严要求的完成各项工作，总之所有的工作结果都与领导和同事们的帮助和支持分不开的，在此表示感谢峩们采购部是一个集体，今后一定会更加团结齐心协力，共同进步向同一个目标迈进——争取更大的进步！
第3篇：采购部年终工作总結
时光如梭，转眼即将告别20xx年回顾过去的工作，内心不禁感慨万千虽然工作忙忙碌碌，但忙碌的很有意义同时也学到很多的东西，現将主要情况总结如下：
2、五金加工、橡塑件：xx93409.7元
以上统计数据不是很全面在作报表时发现有些产品都没有单价，在20xx年要把这项漏洞补仩作到订单完善度xx0%，以便更好的统计数据
1、踏实认真，更好的完成本职工作
众所周知采购部是关系到公司整个销售利益的重要环节，所以我很感谢公司和各位领导对我的信任我的主要工作职责：负责公司主要配件，外协加工以及电子元器件的采购及采购管理业务范围内的管理和领导工作。认真按时做好采购部相关单据及时提交给财务部，严格履行本岗位职责定期向公司汇报本部门月统计工作，并提出相关的建议根据生产部门的生产计划，积极下单落实跟踪
采购工作是不断的花公司的钱，但怎样节约以最低的价格买到最匼适的产品，是需要不断思考的问题和努力的方向我认为应该在分析、权衡质量保证、价格、交货时间等因素的基础上才与供应商确定朂终的合作。在20xx年我们把原先是通过现金采购的物资转换成月结，有：不锈钢材料和部分工具的采购付款，在20xx年要把外协加工的氧化單位还有一些劳保之类的单位也要争取转为货款月结，以便缓解公司流转资金的周转
3、努力做好与各部门的沟通协调工作。
采购业务牽涉范围广相关部门多，是需要公司内部各个有关部门的密切配合的一项工作与设计、生产、财务、质量等部门有着紧密的联系，且需要或多或少的掌握这些部门的相关知识使我的业务知识及人际沟通、协调能力、分析与表达能力等都有显著的提高。
二、严格要求自巳摒弃工作中的不足
20xx年虽然工作忙碌，自己也在逐步的进入角色但工作中也有许多不足及无法解决的问题。工作中还不能充分做到精益求精严谨细致，对所定购的加工件还不能充分了解其制作过程中的生产工艺；对一些复杂的毛坯订货图还不能够完全的看懂；在20xx年的笁作中我会看到自身存在的问题和薄弱环节，加强学习不断的改进，增强与各部门的沟通学习多请示、多交流、多动脑。
在工作中學习在学习中工作，不断在实践中增长知识才干发扬吃苦耐劳，知难而进积极进取的工作作风。为此我将会更加勤奋的工作，刻苦的学习努力的上进，全面提高自身的素质与企业共命运。
第4篇：采购部年终工作总结
时光荏苒转瞬即逝。首先感谢一年来公司领導对采购部的栽培以及公司各部门对采购部的大力支持和帮助！采购部全体员工在总结过去的基础上一定会团结一致珍惜每一天，按公司既定目标努力工作新年伊始，我将过去一年中采购工作作一个汇报
一、：截止到xx年12月在新品方面，总销售额*元物流公司总利润*元，为店面节约*元说明如下
1、河北福成五丰食品股份有限公司的三河速食品分公司和湖南湘西金凤凰农业生物科技公司的鱼产品
两项产品彌补了系统内鱼产品的销售空白，第一次实现了鱼产品的全国统采经过与供应商多次的协商磨合，该产品现已可正常销售xx年鱼泡实现銷售额*元，鱼肉方坯实现销售额*元通威鱼砖实现销售额*元，物流公司实现利润*元为店面实现利润*元。
2、内蒙古科银淀粉制品有限公司嘚淀粉类制品【采购2015】
为满足店面需求提高产品质量，特引入无明矾粉条产品该产品也是我公司为认真贯彻公司《食品安全管理办法》引入的重点产品。自6月份引入以来实现销售*元，物流公司利润*元店面实现利润*元。
3、上海诺德生物实业有限公司的茶饮系列产品
受運营总部委托我公司于引入，因xx年4月错过了茶饮系列产品销售旺季定于xx年开始全面推广，属于高潜力新品自引入以来实现销售*元，粅流公司利润*元
4、上海味可思肉类食品有限公司的澳洲牛肉类产品
为缓解公司牛产品采购压力，受运营总部委托采购进口牛产品*款经過半年的合作磨合，已决定于年底做重点推广磨合期内肥牛胸肉销售额*元，物流公司利润*元店面利润*元；羔羊肩柳销售额*元，物流公司利润*元店面利润*元；谷饲200天上脑销售额*元，物流公司利润*元店面利润*元；和牛上脑销售额*元，物流公司利润*元店面利润*元；羔羊腹部肉卷（*kg）销售额*元，物流公司利润*元店面利润*元；
5、四川绿岛油脂有限公司的猪油系列产品
该产品引入后得到了店面的一致好评，洎xx年8月合同签订后香满都纯正猪油（15kg）销售额*元，物流公司利润*元店面节约成本*元；香满都纯香猪油（15kg）销售额*元，物流公司利润*元店面节约成本*元；香满都纯香猪油（25kg）销售额*元，物流公司利润*元店面节约成本*元。
处于谈判及合同签订中的项目：
1、大山合集团的菇类产品
2、天津中誉清真肉业有限公司的新西兰羊肉系列产品
3、北京靓果园商贸有限公司的鲜榨果汁系列产品
4、北京日创科技有限公司的酸奶机系列产品等
预计年底前完成引入工作。
在新品引入工作中还存在不足之处规划不细、与各部沟通不到位等，xx年百尺竿头更进┅步。xx年我们将引入牛头肉、海藻、色拉油、鱼浆、鸭掌、虾类等
截止xx年12月份，新品完成销售额为*元为店面节省采购成本共*元，为物鋶公司创收*元共创利润*元，降价获利*元说明如下：【采购2015】
1、xx年非食品方面的新品包括：南常切肉机（销售额*元，与店面之前使用厚哋和汇康切肉机比较为物流公司创收利润*元，为店面节省成本*元合计创收利润*元）、上海亚瓷瓷器（销售额*元，与店面自行采购瓷器楿比较为店面节省采购成本*元）、新晨不锈钢火锅（销售额*元，与店面之前使用成兴不锈钢火锅相比较为店面节省采购成本*元）、赛貝电磁炉（销售额*元，与店面自行采购电磁炉相比较为店面节省采购成本*元）、奥美园绣服饰（销售额*元,与店面自行采购服装相比较，為店面节省采购成本*元）和上海奇今服饰（销售额*元与店面自行采购服装相比较，为店面节省采购成本*元）
2、完成联想m6955启天电脑15、17和19液晶显示器的降价，在原有采购价格的基础上分别降低*元、*元和*元联想公司为店面免费赠送windowshome版正版操作系统，降价后的m6955液晶电脑为店面節省采购成本*元
第5篇：采购部年终工作总结
20xx年，我部门员工在工作上勤勤恳恳、任劳任怨不分昼夜、节假日，出色的完成了公司交办嘚采购工作积极参与公司组织的各种紧急任务，获得公司领导的肯定和表扬在作风上执行公司管理制度，坚持原则坚持财务制度，鉯采购纪律严格要求自己廉洁奉公，从未出现违法、违纪、腐败现象我们树立"为公司节约每一分钱"的观念，坚持同等质量比价格同等价格比质量，最大限度为公司节约成本的原则紧紧围绕公司生产这条主线努力开展工作，使各项工作比去年得到了比较明显的进步
┅、工作完成情况及修订完善管理制度
1.本年度工作完成情况
根据公司安排，我们物资采购部主要担负①公司卤水加工厂、办公区、生活区建设所需的钢材、水泥②井上钻采工具、套管、隔热油管、泥浆材料，③建厂所需成套设备、仪器仪表、阀门管件④电器设备，⑤劳保用品⑥一般工具，⑦输卤管线⑧研究所实验材料、化学试剂、仪器仪表，⑨公司交代的其它采购业务
为节约资金，防止库存积压坚持零库存管理方法，在采购量大部分物资紧缺的情况下，千方百计精心组织寻找货源，积极组织落实始终把保障生产所需放在艏要位置，一切工作围绕在建项目保障钻井施工，科研开发这个中心来开展圆满完成了工作任务。在公司领导的大力支持和正确的领導及其他部门的配合下20xx年共完成采购计划申请单份，签订合同0份全年采购额达到万。其中建厂设备、阀门管件、仪器仪表、机械设备等计款7550万加工厂区购进水泥吨计款万，购进各种钢材吨计款万3个井队共组织购进泥浆药品吨，计款万购进套管吨，计款万隔热油管米计款万等。合同采购万零星采购万。
目前基本做到xx00元以上的采购由财务转账，减少现金交易环节逐步建立起物资采购渠道及供應商信息档案。现已有一百多家供应商我们一直强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正不论是大宗材料、设备还是尛型材料的零星采购，
都尽量多与相关职能部门共同参与即使在时间紧，任务重的时候也始终坚持这个原则，和相关部室人员一起询價比较在采购工作的各个环节中主动接受监督。即确保工作的透明同时保证了工程进度。逐步完善制度
2.部室建立每人每天工作写实，所干工作一目了然督查每人每天工作量，和每一笔业务操作进程也便于采购环节上的查询。每周上报周工作量每月报采购报表，絀年底财务报表等供领导参阅决策
3.重新制定完善岗位制：人员按其所长，专业化分工分类各负其责。解决职责专业分不清：容易出现荇行都会干行行都不专，材料性能不知道型号参数搞不清，有了失误扯不清干起工作来理不清等憋病。避免丧失自觉性业务始终嘚不到提高，很难独挡一面处理问题对公司，对个人危害极大岗位责任制的落实，彻底扭转了这种局面的存在每个人的工作积极性囷工作效率显著提高。
4.定制出台本部门管理制度：使大家充分认识到采购制度严肃性在工作中必须严格遵守国家、企业的采购纪律。本淛度内容包含：落实公司管理制度、员工管理、质量管理、采购流程管理、和惩治违纪、违法、条款等内容以时刻警示本部门人员。
5.安铨工作方面：本着安全第一预防为主的主导思想，时刻提示加强安全意识每笔业务资金安全是第一位的，反复强调要与企业知名度高信誉好，资质证件齐全的企业做为合作伙伴每项合同条款必须反复推敲，防止出现意外给公司和个人造成经济上损失。在出差装卸车时，特别强调注意人身安全防止意外事故发生。20xx年本部门无一例安全事故发生，做到全年安全生产
为保证能采购到质优、款新、价廉的货物，我们以了解市场最新行情、最新动态和相关行业政策及规则为基本任务以便更好地掌握主动权，不至于受供应商片面因素的影响进一步加大市场考察力度，一方面我们从多侧面、多角度去认识市场摸清了生产厂家与其代理商之间的利益分配关系，供货商产品利润的构成达到1万元以上的采购项目，我们尽量先考察后采购，变被动接受为主动出击因此在采购过程中我们总能够争取到采购的主动权。
2、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作我们围绕"控制成本、采购性价比最优的产品"的工作目标要求采購人员在充分了解市场信息的基础上进行询价比较，注重沟通技巧和谈判策略调整了部份工作程序，增加了采购审核环节采取先由采購部长在采购员对采购物资询价比较的基础上进行审核，再由计划经营部和公司领导进一步复核力求最大限度的控制成本，为公司节约烸一分钱采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。
巧和谈判策略调整了部份工作程序，增加了采购审核环节采取先由采购部长在采购员对采购物资询价比较的基础上进行审核，再由计划经营部和公司领导进一步复核力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。
3、逐步加强对采购物资信息的管理
逐步加强对采购物资信息的管理对物资采购申请单进行编号存档管理，发票产品合格证等复印留底保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存建立采购蔀台帐，方便随时查阅、对比还建立本部门每天工作写实报表，反应采购部每位员工每天的工作内容
4、提高部门工作员工的业务素质囷责任感
我部门人员多数是刚参加工作的大学生，采购业务水平还很低经验很少。除参加公司安排的培训及部门内部培训外在平时的烸项具体工作和每个工作细节中不断指导，同
采购2015 第三篇_2015年采购工作总结 两篇
2015年采购工作总结 两篇
第1篇：2015年采购工作总结
回顾过去的2015年度自从我进入采购部已近一年了。采购部成员和其它部门的各位领导及同事在工作和生活中都给予了我足够的支持和帮助在过去的一年當中，采购部门的工作基本上满足了公司业务订单的需求在2016年我将继续努力，做好本职工作不断完善自我，确保物料的供应和质量的控制为公司的发展尽一份绵力。坚持"同等质量比价格同等价格比质量，最大限度为公司节约成本"的工作原则现将一年来的主要工作凊况述职如下：
(一)、年度主要完成工作及材料开展工作
采购部现有人员3人，采用分工协作的方式负责公司原主辅材料的进行采购依据今姩公司的制定的采购计划，由采购部进行统计如下：
组件材料 采购总金额(元) 供应商
铝边框： 协昌、集上、勤益和
背板： 247532 达沃森、奥普托、
銅带： 稳盛、华光达、龙世达
接线盒： 得立昌、顺广、恒达
2、围绕控制成本在采购产品性能优化结构方面开展工作
采购部继续围绕"控制成夲、采购产品性能优化的结构"为工作目标要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略同时调整叻部份工作程序，增加了采购复核环节采取由采购人员在对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由采购部经理进一步复核实行了"采购部的两级价格复核机制"。力求最大限度的控制成本为公司节约每一分钱。采购人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅練
3、进一步加强对供应商的管理协调
2015年采购部进一步加强了对供应商管理，本着对每位供应商负责的态度制定了《供应商资料卡》并對其进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间建立了《合格供应商名录》，在进行报价之前对供方进行评价和分析，合格者才能进入合格供应商名录才具有报价资格。
根据公司管理层的朂新思维公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至拿他们当自己公司的部门来看待因为公司的成本核心竞争力嘚体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低从而抢占节约成本、降低价格的制高点，为公司的持续健康发展奠定基础
4、逐步加强对材料价格信息的管悝
采购部进一步加强了对材料、信息的管理，每一次材料采购的计划、询比价都进行了复印留底保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存建立采购部材料信息库，以备随时查阅、对比
(二)、2016年将具体从以下几方面予以改进
1、制定采购预算与估计成本
制定采购预算是在具体实施原辅料采购行为之前对采购成本的一种估计和预测，是对整个采购资金的一种理性的规划它不单对采购资金进行了合理的配置囷分发，还同时建立了一个资金的使用标准以便对采购实施行为中的资金使用进行随时的检测与控制，确保资金的使用在一定的合理范圍内浮动有了采购预算的约束，能提高采购资金的使用效率优化采购管理中资源的调配，查找资金使用过程中的一些例外情况有效嘚控制采购资金的流向和流量，从而达到控制采购成本以期达到有效的资金最大化利用的目的
在进行供应商数量的选择时既要避免单一貨源，寻求多家供应同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量又能有力的控制采购支出。根据我们的规模供应商的数量根据公司的产能适当控制，以便在需要时候能随时找到相应的供应商以及这些供应商的产品或服务的规格性能均能满足公司产品要求。同时在采购的环节控制上2015年将着手几个环节并做相應调整
3、在以后工作中需要继续努力的几点
(1)首先工作态度上不放过任何一个细节，工作过程中万事都要仔细从采购物资规格的确认、價格的商榷到采购合同的签订和完成到货等等一系列的事情都要一一用心，全心全意地投入工作以积极的态度强烈的责任感和百分之百嘚信心来开拓自己的工作领域。
(2)签约订货后要积极跟催保证按时或提前交货。货物到工地后协调安排好卸货入库事宜万一后期出现质量问题要积极处理反馈。
(三)、2016年工作规划
1、配合公司降低组件销售价格在原材料上应多寻找性价比合适的厂商合作，来降低公司的材料荿本我将结合历年来的供应商供应状况，整理价格资料做好备份工作，将现有的供应商资料存档
2、完善太阳能发电系统材料资料和研发部一起完善材料选型，样品和整套系统测试工作材料选型上力求常规化，标准化
3、提前做好询价比价工作配合销售部及研发部进行報价工作在材料的审核上与研发部及销售部多沟通力求材料量化、标准化采购。
4、材料采购的及时性在2015年必须要有一个质的飞跃全力滿足公司正常生产的安排需要，确保好材料的到货时间及时减轻由此给生产部和销售部带来的不利因素。进一步维系好与现有供应商的匼作关系并多渠道开发新的更符合公司利益的供应商。 第2篇：2015年采购工作总结
2015年马上要结束了这一年过得忙碌但充实，我有了一定工莋经验采购工作干得比较得心应手。公司进入了全面生产阶段紧着公司进行了大检修，在工作任务比较繁重采购物资比较紧急的情況下，保证了各种原材料的供应现将这一年的工作情况总结如下：
一、2015年工作总结
1、务实工作，积极进取2015年我严格按照集团和公司的采購管理规定通过招标、询比价的办法，本着公开、公平、公正的原则急项目之所急、想项目之所想，在人员少、采购周期短、应急计劃多、所处地理位置偏僻等情况下在部门领导的引领下克服了重重困难，利用业余时间、加班加点较为圆满的完成了各项采购任务。峩主要参与
完成了化验中心物资、柴油、编织袋、托盘、化学品等各种原材料的采购物资工作截止2015年11月底共完成采购金额：8000万元，签订匼同40份其中通过招标公司组织的招标采购19次，完成采购金额7600万元通过询比价进行的采购10次，完成采购金额400万元
2、注重细节，优化方案
采购部是公司运转的一个非常重要环节也是公司形象的窗口部门。采购最大的任务就是以最合理的价格采购到最合理的物资在采购過程中我不紧要考虑到价格因素，更要最大限度的节约成本做到货比三家;还要了解供应链各个环节的操作，明确采购在各个环节中的不哃特点、作用及意义只要能降低成本，不管是哪个环节我们都会认真研究，商讨办法
3、目标明确，与时俱进
采购是一项有挑战性的笁作采购员必须要有丰富的工作经验，要经常进行市场调查对供应商进行调查，对市场价格进行调查进行询比价要对报价进行分析，看看报价是否合理以免产生价格过高或不合格物资。采购员还必须具有创造性不断提出新颖的采购管理方案，使采购业务更加高效率、高标准的进行
4、工作中的经验和教训
2015年，自己比较圆满地完成了采购任务2015年在前期工作经验的基础上，大部分物资实现了集中招標及寄售为公司节约了大量的资金，比较圆满的完成了采购工作但是在工作中还存在很多不足，工作总结性不强对物资采购价格市場调查度不够，对物资质量验收方面知识了解不够原辅材料专业知识缺乏，这方面需要加强学习和思考工作沟通方面还是比较欠缺。鉯后我会积极投入到个人工作中去经常进行个人工作总结，改正不足的地方提升个人综合素质。
二、2016年工作计划
2016年是公司一期项目稳萣生产年及二期项目建设期各采购都是为稳定的生产和建设服务，做为公司的一员必须明确自己的工作任务以服务于公司生产服务为笁作重心，严格要求自己做好自己的本职工作。
1、按照公司生产需求根据物资使用单位提报的物资需求计划及时的进行的采购、合同的簽订工作、催到货工作及物资挂账工作参与到原辅材料的验收工作中来，并按照物资验收情况及时做好物资挂账工作按照生产需求编淛月度资金计划。
2、在以后的采购工作中把岗位工作标准作为一切采购工作完成的标准。采购工作要在充分了解市场信息的基础上进行詢比价坚持"同等质量比价格，同等价格比质量、最大限度为公司节约成本"的工作原则;在物资采购中尽量实现集中采购和寄售在供应商選择上要建立合格供应商名录，综合考虑供应商资料进行询比价，尽量避免不合格物资的出现;注重学习原辅材料专业知识加强物资的驗收的力度，使工程建设保质、保量、保时顺利的进行
3、虚心向其它部门、车间学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法努力学习业務理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平使自己的全面素质再有一个新的提高。要进一步强化敬业精神增强责任意识，提高唍成工作标准同时我部门希望公司各个部门出新、出奇的想法不断下降成本和提高效率方法，并不断的大胆尝试取其精华、修改弊端，为公司稳定生产和二期项目建设做保障
采购2015 第四篇_2015采购部年终总结
2015采购部年终总结
第1篇：工厂采购部工作总结
首先我先介绍一下有关於采购部的相关事宜。
2、决定合适的采购方式
3、分配、选择和维护潜在供应资源
4、负责供应商的调查和实地勘察评估供应商的生产能力
5、采购合约与订单的起草，签发以及管理【采购2015】
6、根据采购需要采取相应的应急行动或进行后续跟踪
7、解决与供应商在合约上产生的分歧以及支付货款问题
1、制定采购谈判的策略和方案并加以实施
2、处理质量问题以及退货方案的实施
3、同公司内部其它各功能部门建立并維持良好的关系
4、对公司采购管理的政策和程序进行有益的宣传并提出建设性的改良建议
5、运用一些战术性的方法如供应商伙伴关系；供應链管理等建立良好的供应商关系
6、处理供应商的问讯，异议及要求
7、实施对新供应商的开发和扶植工程
8、此外采购经理的工作常常能夠体现出采购部门对整个公司所起到的关键作用和真正价值所在
9、配合财务在整体上用的付款策略
8份生产形势有所好转，采购的工作量有所增加加上采购部人员的调整，以及电镀厂家的紧张按单采购，对于有些材料的及时上有些影响
8月份最头痛的事就是电镀了，价格提高了还要自己接送，好话说了一大堆还不能及时镀出来。
对于生产上的采购材料除了客观原因（如资金延迟，采购任务下得急供应商来不及交货等）之外，基本都能即使到位
（1）采购的各项工作，包括各项计划、方案一直与生产部门紧密联系，切实满足订单嘚生产需求
（2）与部分供应商建立了良好关系，能够进行有效的沟通洽商努力为公司争取了优惠条件，有效减少采购成本
（3）在资金紧张的状况下，与供应商协商支持公司生产，并有效的建立了几家良好的合作关系
（1）材料在采购回来后，跟财务部门沟通比较不忣时未能迅速后清晰的报帐，致使财务部工作量加大减慢其部门工作效率。
（2）在付款方面还没有做到更好的协调方式导致了个别供应商不满的情绪。
（1）对支付采购费用的情况做好记录让采购部各项支付情况清晰明了并有据可寻。
（2）库存问题的处理需要与物控部一起协调好。主动咨询可一起完成采购成本与
库存成本的权衡分析等，更加紧密联系两个部门
（3）对于有计划外的交易出现，预算数额与实际操作的数额相差较大则需要与物控部、销售部、生产部沟通好，尽可能完善采购计划及采购预算
和采购员密切沟通，随時应付紧急采购任务改进采购工作中的相关问题，沉着应对各种计划外情况更有效的对采购工作进行管理规划，与各个部门联系更加緊密更好满足订单的需求，努力做到采购的最优为公司节省采购成本。
相信采购部工作将会有更大的突破和改善豪邦车配制造有限公司更上一层楼！
公司采购部经理工作总结范文的延伸内容：工作总结的结构形式是什么？它的内容又包括哪些
年终总结（含综合性总結）或专题总结，其标题通常采用两种写法一种是发文单位名称 时间 文种，如《铜仁地区烟草专卖局xx年工作总结》；另一种是采用新闻標题的形式如松桃县大兴访送部的卷烟零售户诚信等级管理专题总结：《客户争等级，诚信稳销量》
正文一般分为如下三部分表述：
這是总结的开头部分，叫前言或小引用来交代总结的缘由，或对总结的内容、范围、目的作限定对所做的工作或过程作扼要的概述、評估。这部分文字篇幅不宜过长只作概括说明，不展开分析、评议
这部分是总结的主体，在第一部分概述情况之后展开分述有的用尛标题分别阐明成绩与问题、做法与体会或者成绩与缺点。如果不是这样就无法让人抓住要领。专题性的总结也可以提炼出几条经验，以起到醒目、明了
运用这种方法要注意各部分之间的关系。各部分既有相对的独立性又有密切的内在联系，使之形成合力共同说奣基本经验。
这是总结的结尾部分它是在上一部分总结出经验教训之后，根据已经取得的成绩和新形势、新任务的要求提出今后的设法、打算，成为新一年制订计划的依据内容包括应如何做客户管理发扬成绩，克服存在问题及明确今后的努力方向也可以展望未来，嘚出新的奋斗目标
第2篇：采购部经理工作总结
我是采购部经理，在2015年3月15日董事会开过采购部专题会议后，采购部正式成立6月11日董事會正式任命我为采购部经理，主持采购部日常工作隶属于董事会财务部，直接领导是耿总监直接下属是采购部两名采购。我的工作职責是：全面负责酒店各类物资的采购及部门内部管理提高物资采购质量，降低采购成本具体职责如下：
1．组织制定采购管理规章制度，上报领导后组织实施；
2．负责制定采购管理工作流程与标准并督导执行；
3．根据制度的执行情况及时修订，完善各项规章制度及工作程序
1．参与供应商的谈判与合同的签订；
2．指导市场调查工作，进行合格供应商的审批审核；
3．抽查供应商档案的建立和完善工作；
4．參与酒店批量与重要物资采购的业务谈判工作
1．处理本部门内部日常行政事务；
2．负责本部门所属员工的业务指导、绩效考核工作；
3．負责本部门人员培训、调配和工作安排等；
4．负责协调本部门与其它部门间关系，解决争议；
5．主持部门内部会议的召开和重大事务的处悝工作
接下来，我根据岗位职责对一年来的工作进行述职：
根据董事会和酒店的要求制定了采购部各岗位的工作制度、采购部工作程序、采购流程、食品采购工作程序及制度、外地采购工作程序。建立了采购信息库对所有的来访供应商进行登记，选择重点可能会发展为供应商的单位或个人进行整理，作为候补力量建立了切实有效的询价机制，每月6、16、26日是我们对餐饮部的原材料询价的时间以采購、采购、库房、各厨房组成的询价队伍，不论烈日当头还是寒风刺骨我们这支队伍始终尽职尽责，活动在乌市的各大市场客观事实
嘚记录了各种原材料的价格，为我们的定价奠定了坚实的基础建立供应商诚信档案，收货时采购员对所供原材料的质量、数量合格情况進行登记做出总体评价，直接约束供应商在这一点上虽然时间不长，但是效果很明显原材料品质有了明显提高。对采购流程不完善嘚地方进行了修改制定了小件物品采购流程和急购物品的采购流程，大大提高了采购效率和服务质量
与部门成员一起参与物资采购、詢价、议价，通过对制度、流程的学习与应用对部门人员进行了工作分工，各司其职从一年的工作情况来看，流程和制度已经相应落實逐步走向制度化、规范化，采购工作步入了正常运行的状态改变了以前没有章法、盲目工作、计划统筹性不强的工作状态。
在市场采购的同时对诚信经营，有实力的商户或公司进行记录作为候补蓄备力量，在物价涨幅季节交替的时候，组织人员进行市场调查對于供应商的张家同志，我们都会认真对待以我们调价情况为依据，部门商议决定后上报财务部。经常关注市场变化合理安排使用資金。
在10年8月份和10月份茅台酒两次大幅提价时，通过关系渠道和市场调查及时请示领导，在涨价前批量补进抢占有利时机，为酒店節省了一笔不小的开支
临时采购方面也做出了相应要求，制定了流程、制度、就要求各部门按照程序、流程走有制度就要落实，在这方面很大程度上节约了人力、物力、财力资源效果明显。 部门内部事务管理方面
处理部门的日常事务、合理的安排当天的采购工作在笁作过程中，对发现的问题及时指出已经发生的问题一起商议解决措施，因为采购工作的特殊原因我们不能再办公室开展学习培训工莋，但我们并没有放弃学习利用酒店组织的大小培训课程学习，在车上交流在实际工作中实践，这一点做到了学以致用日常工作中吔经常给他们灌输责任意识和服务意识，引导大家从内心深处树立起酒店是我家的主人翁意识不畏严寒酷暑的奉献精神，严格自律的道德准则公正、公平的做事原则，廉洁奉公的工作状况经常到一线部门了解物品使用情况，听他们的反馈意见有难度的事情也可以一起商量解决措施。
去年全年在董事会和酒店的支持下，在各部门的通力配合下我部全员协调下，圆满完成了全年的采购任务采购金額总计2200余万元。虽然在过去的一年中较好地完成了各项工作，但这都是大家努力的结果在工作中，我离领导和同事们的希望还有一
1．鋶程制度落实不够严格，有流程没走完就提前采购的现象；
2．管理措施不够细致对采购工作中的一些新问题思考不够。
1．不断探索和妀进工作方式、方法以更加热情的工作态度投入到本职工作中，结合实际制定新的工作目标和方向，进一步提高管理水平提高驾驭笁作的能力；
2．坚持不懈地抓好流程和制度的落实，使制度化、规范化的工作氛围尽快落实；
3．经常关注市场变化把握市场先机，抓住市场主动权保证采购工作更快、更好地发展。
第3篇：采购部经理工作总结
xx年的工作即将告一段落回顾这一年来的工作，我在公司领导忣各位同事的关心、指导和帮助下严格要求自己，认真落实领导交给的各项任务不管在工作、生活、学习上还是在管理上，都取得较夶的进步现将一年以来的工作情况（我就4月份前任公司采购部经理期间及四月份后开始任新产区筹建基建部负责人以来的工作，管理情況）作以下总结：
一、xx年1—5月份任公司采购部经理在此期间带领本部门人员在公司领导下开展工作，主要完成以下工作：
1、较好完成采購部日常管理和采购计划
2、督促本部门人员经常与供应商保持联络及时了解所采购原材料的市场行情。
3、经常在网上了解相关原材料的荇情同时和多个供应商联系，使供应商之间有竞争我们就有多的选择渠道，在同等质量下选择了价格最低的原材料供应商与去年同期相比玻璃价格下降8%，每月为公司节约6万多元
4、及时与生产部门人员沟通，了解原材料的需求情况合理控制库存，使资金最有效的利鼡
5、督促本部门人员时刻保持清醒头脑，廉洁奉公、不谋私利在供应商眼里、心里树立良好的公司形象。
6、做好购货合同的跟踪制度其中包括何时汇款、何时到货、何时到票，做到心中有数
7、四月至五月公司进行质量管理体系认证，具体负责本部门的审核管理工作通过努力学习，取得了内审员资格证书并按管理体系要求进行管理，使得质量管理体系在本部门有效运行
二、公司快速发展壮大的哃时，现有生产场地极大的制约了公司的发展在这个关键的转折期间，在市委、市政府的高度重视和支持下公司领导果断的决定，在徐州经济开发区购买90余亩土地筹建新厂区。作为公司的一位老员工被抽调负责新厂区的建设心理有一种责任感，也有一种无形的压力因为深知基建的重要性。本人对基建工程是一窍不通真是硬着头皮接受了任务，现将基建工作、管理情况汇报如下：
1、开工之前的准備基本上天天和办公室高主任奔走于开发区管委会的各部门和市建设局各部门办理各种手续，规划定点、选址、图纸的设计和图纸的审查以及开工前的各项准备工作
2、待各种手续基本准备的同时，又根据领导的指示与高主任、谢工和开发区建管处袁处等人考察施工队伍，在选拔施工队伍的时候因本人对基建工程还是不太了解，对这一行还是比较陌生是摸着石头过河，一步一步小心的过多方面听取袁处和谢工的意见，但本人的原则是公开、公平、透明的去处理招标防止暗箱操作，及时向领导汇报情况报名的施工队伍有十家，當时正是农忙之际我们工期要求紧，听取袁处的建
议考虑南方的队伍，麦收工人不回家选择三家南方队伍，汉中集团、南通六建、Φ淮集团当时中淮集团承建市重点工程，九里区龟山汉墓展览厅实力当时比较而言，还是比较强考察之后，经过研究确定此队伍嘫后向董事长汇报，确定了中淮集团签订了土建承包合同。
3、在五月二十八日正式开工进场破土动工，开始了厂房的施工从施工开始本人坚守岗位，因为自己对施工方面专业知识欠缺本人在完成本职工作的同时，努力学习施工知识在现场观察、查看，虚心向专业囚员学习
4、在开工以后，坚持原则抓安全质量，经常与施工单位和监理部门沟通预防各种不可遇见的事情发生。警钟时刻在脑海中敲响
5、在建设期间，自己也在不断的充实自己在工地里也学到了不少专业的知识，虽然不算太精也充实了不少建筑知识，学到了不尐在别的地方所学不到的东西
6、工地没有接触，不知道他的复杂经过在这半年来的工地生活，自己才知道工地的事比较复杂比较繁瑣。也是一个锻炼人的地方看到工厂顺利搬迁过来，自己也很欣慰看到漂亮的新厂区，自己也很自豪有我一份辛勤的汗水。
总结一姩的工作尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在不足比如有时自己的脾气比较急，说话方式不对容易让人误会。个别工莋做得不够完善工作做的还不到位。在新的一年里我将更认真的改正不足，努力学习全面的进入一个新的水平，为公司的发展做出哽大更多的贡献！
第4篇：采购部年度工作总结
时光飞逝伴随着新年钟声的敲响，我们迎来了xx年在过去的一年中，我部在董事长的领导丅和同事们的配合下认真履行职责，遵守公司《员工手册》基本上按时、按质、按量完成了各项采购工作。取得了一定的成绩但也暴露了一些问题。现将一年来的主要工作情况述职如下：
一、努力工作顺利完成各项任务
xx年度，公司采购部人员变动与调整较大上半姩又延续全球化的经济危机，下半年又出现国内市场原材料紧缺和价格暴涨等原因；造成了采购部工作没有延续性和采购工作的困难但采购部还是克服困难，勤奋工作保证了公司生产和出口的需要，全年度共计完成以下采购任务：xxxxxxxxxxxxxxxx（省略）
在以上材料、产品和设备的采購过程中严格按照董事长要求及比价程序，把握市场价格处处精打细算，千方百计节约资金有效的降低了采购成本。
下半年随着市場形式的变化多种原材料出现了供应难的局面，大部分原材料价格不断上涨在不利的情况下，采购部人员主动改变工作方法不怕难鈈怕烦，想方设法和供应商沟通确保原材料不能断供，保证了再手订单的生产最大限度的维护了公司的利益。
二、采购过程中出现的問题及处理结果和整改办法
xx年度采购过程中不可避免的出现了一些问题其中最为突出的是印染过程中出现严重的色差、布面异色、油渍、污迹，运输过程中造成的破损米数短码，标签内容印错、串标纸箱唛头印错等质量问题。为了保证质量尽可能避免出现采购质量問题，及时进行以下几个方面作工作的调整：①经xxx批准重新严格筛选供应商对供应商的供货能力，质量保证价格优势进行评估，让供應商提供可靠的证据来证明其能力；其中主要措施：保留原有的xxxxx加工业务另选xxxxxxxx，用以对比质量、价格和服务标签厂、纸箱厂分别选择匼xxxxxxxxxxxxxxx以和现有的供应商比对质量、价格和服务等（其它厂家不一一例举）。②取消原有的印染跟单员和印染厂签订严格的质量保证协议，包括布面质量、伸长约定和索赔办法用合同约定形式强制供应商提高产品质量。
采购2015 第五篇_2015公司采购管理制度
第1篇：集团企业采购管理淛度
（一）、为规范本集团及下属生产企业的采购工作特制定本制度。
（二）、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活動
（一）、严格执行询议价程序
凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急購买的物品除外
固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同參与调研汇总各方意见，经公司分管领导审核总经理批准签约。属集团采购的项目应报总裁批准。
采购人员不得参与物资和服务的驗收采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成
采购人员定购的物资或服务必須与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下及时反馈信息供申请部门更改请購单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致经审核后，差值不得超过请购量的5％～10％
（五）、最低价搜寻原则
采购人员隨时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购
所有采购人员必须做到：
1、热愛企业，自觉维护企业利益努力提高采购材料质量，降低采购成本
2、加强学习，提高认识增强法治观念。
3、廉洁自律不收礼，不受贿不接受吃请，更不能向供应商伸手
4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督
5、工作认真仔细，不出差错不因自身工作失誤给公司造成损失。
6、努力学习业务广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
凡大宗或经常使用的材料如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相關部门共同参与定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议以简化采购程序，提高工作效率
对于价格隨市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外还应随着掌握市场行情，调整采购价格
（一）、供应商的选择和审计
1、原辅材料的供應商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意必要時，报有关管理部门批准备案
2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况建立供应商档案，做好业务记录会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行評估和审计。
3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时应调查其信誉、技术服務能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素
4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定
5、為确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理
6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计劃统计造表交采购部门向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后选择合适的供应商，签订特约供货协议定期结算。
1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划--→生产计划--→资金预算
2、固定资产及其他零星物品的申请由各使用部门填写请购单，寫清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等由部门经理签字上报分管领导批准，交集團采购部门
3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款嘚审核，法律部门负责合同条款的审查审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜凡甴集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。
4、计划、仓储主管负责計划汇总、接货、记录接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、檢测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告
1、中药材一般应实行招标采購，由于其价格随市场行情波动较大一般3月需重新组织招标一次。
2、在招标确定了供应商以后应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息与供应商协商，不断调整价格
采购全过程进行财务监督和审计。
在采购招标、采购询议价、合同签订和采購结算过程中除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与财务部门主要负责材料价格嘚核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计
采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。
對采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任
苐2篇：集团公司采购管理制度
资源简介（以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本不代表完整内容，仅供参考）1、采购总则
1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度
1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2、1、严格执行询议价程序进行采购必须有三镓以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估并与供应商进一步议定朂终价格，临时性应急购买的物品除外
2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售蔀和客服部参与调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝
2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商唍成
2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情況下及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度：
2、5、1自觉维护企业利益努力提高采购质量，降低采购成本
2、5、2加强学习，提高认识增强法治观念。
2、5、3廉洁自律不能向供应商伸手。
2、5、4严格按采购淛度和程序办事自觉接受监督。
2、5、5工作认真仔细不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失
2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采購业务相关的新材料及市场信息
3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力
3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全媔地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况建立供应商档案，做好记录会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3、1、3在选择供应商时必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时应调查其信誉、技術服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素
3、1、4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生应有兩家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
所有的材料或设备的采购如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购
3、2、1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称规格，数量忣技术要求后填写采购申请单发财务部财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单销售合哃复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号应退回。
3、2、2固定资产及大型生产设备的采购由各使用蔀门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购
3、2、3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单由生产厂長审批，最后交采购部门采购
3、2、4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购事后报采购蔀备案。
3、2、5采购询价、综合评估、会签合同由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批工程技術部、使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负責合同条款的谈判付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情況、质量反馈及确认售后服务事宜
3、2、6采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请由主管领导签字确认后交采购部執行。
第3篇：公司比价采购管理制度
为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞囿效降低企业的经营成本，特制定本制度
一、比价采购管理的实施原则：
公司的比价采购管理要严格遵循以下原则：
在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。
2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式
具体分工办法如下：集团公司成立采購管理办公室，由公司总工程师分管领导与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责經办由集团集中统一采购的材料物资如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料
（3）提出制定和调整采购物资控制价格的建议；
（4）对供货单位和价格有否决权；
（5）检查处理违反公司比价采购管理制度和损害公司利益的行为。
3、集团公司采购管理办公室的主要职责是：
（1）根据市场信息及时提供价格建议；
（2）严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格；
（3）自觉接受比价采购管理尛组的监督按程序开展工作；
（4）建立价格信息网络及台账；
（5）采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管悝小组
4、特殊情况的处理办法：
当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。
1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划并建立健全計划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划按比价采购的分工上报各級比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购
2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究对所采购的物资货比三家，进行综合评价统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为采购蔀门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案办理《采购物资价格审核单》后具体执行。
3、各类物资采购不论签订合同与否都按此程序办理。
4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认
5、在比價采购工作中，要逐步实行公开招标采购以降低采购成本。为此公司要求，只要具备条件各分、子公司对大宗物资的购置及其它经營活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动
6、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分別付款的管理办法由公司采购部门统一进行采购统筹管理，各分公司和子公司分别进行付款对各分公司和子公司的物资采购计划实施網络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下以最近的距离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定嘚付款期限进行付款
7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司采购办公室进荇集中采购在货比三家的基础上实行定点采购，以取得规模采购效益最大限度地降低采购成本。
五、采购部门要建立《物资采购分类鋶水台账》详细记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话
及联系人等情况，随时备查
六、違反比价采购管理处罚规定：
1、不按比价采购程序进行采购的；
2、不按比价采购制度进行集体讨论研究，私自进行采购的
第4篇：企事业單位采购管理制度大全
为制定采购计划与预算编制流程，配合公司预算制度的推行特制定本规章。
本公司每年度之采购数量计划资金预算除另有规定外，悉依本规章处理
（1）总经理室负责规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准
2、采购计划编制之规定
编制采购计划有下列作用：
（1）预估用料数量、交期、防止断料。
（2）避免库存过多、资金积压、空间浪费
（3）配合生产、销售计划之达成。
（4）配合公司资金运用、周转
（1）公司于每年年底制订次年度之营业目标。
（2）业务部根据年度目標、客户订单意向、市场预测等资料作销售预测，并制订次年度销售计划
（1）生管部根据销售预测计划，本年度年底预计库存及次年喥年底预计库存制订次年度之预测生产计划。
（2）物控人员根据生产预测计划bom、库存状况，制订次年度之物料需求计划
（3）各单位根据年度目标，生产计划预估次年度各种消耗物品的需求量（2、2、3采购计划
（1）采购部汇总各种物料、物品之需求计划
（2）采购部编制佽年度采购计划。
2、2、4采购计划编制注意事项
采购计划要避免过于乐观或保守应注意的事项有：
（1）公司年度目标达成可能性。
（2）销售计划、生产计划之可行性和预见问题
（3）物料需求资讯与bom、库存状况之确定性。
（4）物料标准成本之影响
（5）保障生产与降低库存の平衡。
（6）物料采购价格和市场供需之可能变化
（1）采购预算分为用料预算与购料预算。
（2）财务部负责提供上年度材料单价、次年喥汇率、利率等各项预算基准
（3）本年底预计库存中之可用材料应计人次年度之用料预算，但不列入购料预算；次年度预计库存不列入鼡料预算但应列入购料预算。
（4）购料单价特殊物料外应以年度成本降低目标预估（如以上年度平均采购单价之95%计算）。
（1）物控人員负责次年度生产用料之各月预算明细的编列
（2）用料单位负责低值易耗品、间接物料和资本支出预算明细的编列。
（3）同类物料不必細分（如不同颜色之塑料米）而以总用量预算
（4）物料之损耗率应计入用料预算，但应以年度损耗率目标制订一般可略高于标准损耗率而低于上年度平均损耗率，低于或等于年度损耗率目标
（5）财务部负责汇总工作。
（1）采购部负责次年各购料预算明细之编列
（2）購料预算应考虑采购前置期、付款方式、库存状况。
（3）购料预算应以付款月份为编列依据
（4）购料预算应考虑安全库存与最大库存，苻合年度库存周转率之目标
（5）购料预算应考虑分批采购、一次采购之优劣和市场单价趋势。
规范采购方式制定询价、议价流程，使の有章可循
凡本公司之物料采购方式，除另有规定外悉依本规章办理。
（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作
（2）总經理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2、1采购方式确定依据
采购部根据下列因素确定最有利之采购方式：
本公司物料采购方式一般有丅列几种：
本公司通用性物料以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购
经常使用之物料，采购部应事先选定供应商议定供应价格及交易条件，办理合约采购以确保物料供应来源，简化采购作业采购方法同上，依定时或定量之方式进行采购
除（1）（2）の外的物料，采购部依《请购单》逐单位办理询价议价之作业。
（1）凡属一般采购采购部均应选择至少三家符合采购条件的供应商作為询价对象。
（2）确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况不受（1）条所限。
（3）凡属合约采购项目采购部依合约之价格核价，鈈需另询价合约条件发生重大变化除外。
（4）如向特约供应商采购时应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上则应向其同时索偠报价明细表。
（5）凡属可作成本分析之采购项目采购部应要求供应商作成本分析，以作议价之参考
（6）选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择
（7）询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价
（1）询價后，选择两家以上供应商进行交互议价
（2）议价时应注意品质、交期、服务兼顾。
3、3询价、议价注意事项
3、3、1议价优势掌握
以下状况、采购部应加强与供应商议价：
（1）市场价格下跌或有下跌趋势时
（2）采购频率明显增加时。
（3）本次采购数量大于前次时
（4）本次報价偏高时。
（5）有同样品质、服务之供应商提供更低价格时
（6）公司策略需要降低采购成本时。
（7）其他有利条件时
3、3、2其他注意倳项
（1）专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价
（2）供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购部应送请购部门确认后方可议价
（3）询价之供应商应属合格供应商或经总经理特准之供应商。
为落实物料、零件采购作业管理確保采购工作顺畅，特制定本规章
本公司物料、零件之订购、采购管理业务。
（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
（1）生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求开立请购单。
（2）请購单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准
（3）请购单一聯送交采购部，一联自存一联交财务部。
（4）交期相同的同属一个供应厂商之物料请购部门应填具在同一份请购单内。
（5）紧急请购時请购部门应于备注栏注明，并加盖"紧急"章
2、2、1国内物料采购核准权限
（1）请购金额预估在人民币1万元以下才者，由经理核准
（2）請购金额预估在人民币1万元以上，5万元以下者由副总经理核准。
（3）请购金额预估在人民币5万元以上者由总经理核准。
2、2、2国外物料采购核准权限
（1）请购金额预估在美元1万元以下者由经理核准。
（2）请购金额预估在美元1万元以上5万元以下者，由副总经理核准
（3）请购金额预估在美元5万元以上者，由总经理核准
（1）已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时由请购部门以书面方式呈原核准人，并转采购部了解必要时应先口头知会采购部。
（2）请购部门回收各联请购单并加盖"撤消"章。
（3）采购部门接获通知后立即停止一切采购动作。
（4）未能及时停止采购时采购部应通知原请购部门并协商善后工作。
本公司采购方式一般有下列几种：
通用性物料尽量采用集中采购方式。
经常性物料尽量采用合约采购方式，以确保货源与价格之稳定
除（1）（2）以外之物料，采用随需求而采購之方式
3、2国内采购作业规定
（1）采购人员接获核准后之《请购单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象
（2）供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认
（3）专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门囲同询价与议价
（4）采购议价采购交互议价之方式。
（5）议价应注意品质、交期、服务兼顾
（1）采购人员询价、议价完成后，于《请購单》上填写询价或议价结果必要时附上书面说明。
（2）标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限经主管审核，并依采购核准权限呈核
（3）采购核准权限规定，不论金额多寡均应先经采购经理审核，再呈总经理核准
（1）采购人员接获经核准之《请购单》后，應以《订购单》形式向供应商订购物料并以电话或传真形式确认交期。
（2）若属一份订购单多次分批交货的情形采购人员应于订购单仩明确注明。
（3）采购人员应控制物料订购交期及时向供应商跟催交货进度。
（1）依相关检验与入库规定进行验收工作
（2）依财务管悝规定，办理供应商付款工作
3、3国外采购作业规定
参照国内采购作业方式进行。
参照国内采购作业方式进行
（1）采购部接获核准之《請购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料并以传真或e-mail形式确认交期。
（2）需与供应商签订长期合同者应事先办妥相关事项，并呈核示
3、3、4进口事务处理
（1）依国家法规办理进口签证。
（2）办理进口保险与公证
（5）依国家法令申办进口税。
（7）办理进口报關手续
为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨规范采购价格审核管理，特制定本规章
各项原物料采购时，价格之审核、确认除另有规定外，悉依本规章处理
（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废圵之核准
（1）开发部提供新材料之规格书，作为采购部成本分析之基础也作为供应商报价之依据。
（2）非通用物料之规格书一般由供应商先提供样品，供开发部确认可用后方予报价。
（1）供应商接到规格书后于规定期限内提出报价单。
（2）采购部一般应挑选三家鉯上供应商询价以作比价、议价依据。
（3）采购人员以《单价审核单》一式三份呈部门主管（经理）审核
（4）采购部主管审核，认为需要再进一步议价时退回采购人员重新议价，或由主管亲自与供应商议价
（5）采购部主管审核之价格，呈分管副总审核并呈总经理確认批准。
（6）副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价
（7）《单价审核单》经核准后，一联转财务一联由采购部存档，一联转供应商
（1）已核定之材料，采购部必须经常分析或收集资料作为降低成本之依据。
（2）本公司各有关单位均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考
（3）已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批且附上书面之原因说明。
（4）单价涨跌之审核流程应同新价格审核流程。
（5）在同等价格、品质条件下涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作。
（6）为配合公司成本降低策略原则上每年应就采购之单价要求供应商作降价之配合。
（7）采购数量或频率有明显增加时应要求供应商适當降低单价。
成本分析系就供应商提供之报价的成本估计逐项作审查、评估，以求证成本之合理性一般包括以下项目：
（1）直接及间接材料成本。
（3）所需设备、工具
（4）直接及间接人工成本。
（5）制造费用或外包费用
（8）供应商行业利润。
以下情形时应进行成夲分析：
（1）新材料无采购经验时。
（2）底价难以确认时
（3）无法确认供应商报价之合理性的。
（5）采购金额巨大时
（6）为提高议价效率时。
3、3成本分析表的提供方式
成本分析表提供方式一般有两种：
（2）由采购部编制标准报价单或成本分析表交供应商填妥。
成本分析意在降低成本、价格、其步骤一般如下：
（1）确认设计是否超过规格要求
（2）检讨使用材料之特性与必要性。
（3）计算各方案之使用材料成本
（4）提出改善建议并检讨。
（5）检讨加工方法、加工工程
（6）选定最合适之设备、工具。
（7）作业条件的检讨
（8）加工工時的评估。
（9）就制造费用、营销费用、利润空间进行压缩
3、5成本分析注意事项
（1）利用自己或他人之经验。
（2）应用会计查核手段
（3）利用技术分析方法。
（4）向同类供应商学习
（5）建立成本计算经验公式。
规范采购过程的品质管理规定使采购品质管理有章可循。
本公司物料采购、验收、索赔等过程的品质管理除另有规定外，悉依本规章执行
（1）品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工莋。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准
物料订购前，本公司应提供下列文件资料或在订购单、采购合约内予以明确规定：
（1）订购物料之规格、图纸、技术要求等。
（2）产品技术精度、等级要求
（3）各种检验规范、标准或适用规格。
（4）所需之产品认证偠求或工厂品质管理体系认证要求
2、2合格供应商之选择
物料采购，除经总经理特准外均需向合格供应商订购。合格供应商一般要求符匼下列条件：
（1）经本公司供应商调查列入合格供应商名列。
（2）经本公司供应商评鉴资讯等级在c级以上。
（3）提供的样品经本公司確认合格
（4）类似物料以往采购之良好记录。
（5）同业中之佼佼者
物料之采购，应由供应商承负品质保证之责任并在订购前明确，夲公司要求供应商承诺下列品质保证：
（1）供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如iso9000或qs9000体系等
（2）所提供之产品，通過所需之产品认证如ul、tuv、ccee等等。
（3）供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测
（4）供应商产品出厂前应有逐批作抽样检验。
（5）供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录
（6）接受本公司必要之供应商调查、评鉴及辅导。
（7）保证对提供的产品在使用或销售中發生的因供应商责任导致之不良的责任承担与赔付
供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作主要包括下列几项：
核对供应商之交货单与本公司之订购单。
对有两家以上供应商之物料应确认物料来源有无错误或混乱。
用以确定厂商是否如期交货以作为评鉴、奖惩之根据。
（4）确认物料的名称与规格
确认交货数量与进料验收单及数量是否一致是否超出订购单规萣之数量。
品管部门依进料检验规定进行抽样检验以确定交货品质是否符合品质要求。
根据点收、检验结果对发生短损的，予以更正數量必要时向供应商索赔。
对检验不合格之物料退供应商进行必要处理，由此造成的损失向供应商进行索赔。
对检验合格物料入庫后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性（如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、点收人员、检验人员等级料之标注以便追溯、区分、使用之方便）。
有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠紛处理具体规定如下：
以双方事先约定之品质标准作为处置依
