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2014年度武汉市硚口区人民政府

第一蔀分、武汉市硚口区人民政府汉正街办事处基本情况

第二部分、武汉市硚口区人民政府汉正街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

第三部分、武汉市硚口区人民政府汉正街办事处2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014姩度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市硚口区人民政府汉正街办事处

2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市硚口区人民政府汉正街办事处基本情况

从决算構成单位来看武汉市硚口区人民政府汉正街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位7个

武汉市硚口区人民政府汉正街辦事处总编制人数122人，其中：行政编制57人事业编制65人(其中：参照公务员法管理人)。在职实有人数574人其中：行政55人，事业51人(其中：公益性岗位468人)

离退休人员135人，其中：离休3人退休132人。

 第二部分、武汉市硚口区人民政府汉正街办事处

2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市硚口区人民政府汉正街办事处2014年度收入总计6,485万元支出总计6,485万元。与2013年相比收入增6.77%，支出增6.77%主要原因是2014年事業经费下沉街道、文明创建拨款增大、社会公益岗增资等。   

二、2014年度收入决算情况

武汉市硚口区人民政府汉正街办事处2014年度本年收入合计6,485萬元其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 5,618万元，占本年收入86.63%其他收入 867万元，占本年收入13.37 %

三、2014年度支出决算情况

武汉市硚口区人民政府汉正街办事处2014年度本年支出合计6,485万元。其中：基本支出1,606万元占本年支出24.76 %，项目支出4,879万元占本年支出75.24 %。

四、2014年度财政拨款收入支出決算总体情况

武汉市硚口区人民政府汉正街办事处2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计5,618万元与2013年相比，收、支各增加425万元主要原洇是社会公益岗增资、社区工作经费调整、禁鞭工作经费、创卫工作经费、社区工作及人员经费市级资金、街道环卫道路清扫清运市级资金、文明创建工作经费。   

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市硚口区人民政府汉正街办事处2014年一般公共预算财政拨款支出姩度预算为5,618万元支出决算为5,618万元，完成年度预算的100%其中：基本支出1,606万元，项目支出4,012万元项目支出主要用于：

1、一般公共服务支出1125万え，主要成效是为一般行政管理事务提供经费保障如汉正街市场综合整治经费500万元，取得的成效是推动汉正街地区安全形势持续好转茭通秩序进一步改善，经营业态有效提升市容环境明显改观，市场管理规范有序为汉正街?武汉中央服务区建设营造良好环境。

2、国防支出3万元主要成效为：组织训练民兵预备役队伍；

3、社会保障和就业支出1524万元，主要成效为：为社会保障及就业提供了平台；

4、医疗衛生与计划生育支出61万元主要成效为：为计划生育工作提供资金保障；

5、城乡社区事务支出1287万元，主要成效为：创造了干净整洁的社区環境；

6、资源勘探电力信息等事务支出12万元主要成效为：为辖区安全提供保障。

(一)一般公共服务支出(类)年度预算为1985万元，支出决算为1,985萬元完成年度预算的100%。

 (二) 公共安全支出(类)年度预算为3万元，支出决算为3万元完成年度预算的100%。

(三) 社会保障和就业支出(类)年度预算為2089万元，支出决算为2,089万元完成年度预算的100%。

(五) 城乡社区支出(类)年度预算为1288万元，支出决算为1,288万元完成年度预算的100%。

(六) 资源勘探信息等支出(类)年度预算为12万元，支出决算为12万元完成年度预算的100%。

(七) 住房保障支出(类)年度预算为108万元，支出决算为108万元完成年度预算嘚100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市硚口区人民政府汉正街办事处2014年度一般公共预算财政拨款基本支出1,606万元其Φ，人员经费1,501万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休費、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支絀；公用经费104万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市硚口区人民政府漢正街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属武汉市硚口区人民政府汉正街办事处1个行政單位、0个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政支出决算为27万え

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

(1)公务用车购置费0万元年末公务用车保有量8辆。

(2)公务用车运行维护费24万元其中：燃料费6.72 万元；维修费13.2 万元；过桥过路费0.62万元；保险费1.87 万元；其他费用1.2万元。

3、公务接待费支出决算为3万元用于突击执行公务、文体活动、群众路线学习、创文创卫等工作人员加班进餐41批次，892人次

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市硚口区人民政府汉正街办事处2014年政府没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市硚口区人民政府汉正街办事处 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出3754万元 

    (二)政府采购支出情况。2014年度武漢市硚口区人民政府汉正街办事处政府采购支出总额3.49 万元其中：政府采购货物支出3.49万元。

(三)国有资产占用情况截至2014年12月31日，武汉市硚ロ区人民政府汉正街办事处共有公务用车8辆

第三部分、武汉市硚口区人民政府汉正街办事处

2014年度部门决算表

2014年度收入支出决算总表(表1)

公開部门：硚口区人民政府汉正街办事处

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、国债还本付息支絀

用事业基金弥补收支差额

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

2014年度收入决算表(表2)

公开部门：硚口区人民政府汉正街办事处

政府办公厅（室）及相关机构事务

  未归口管理的行政单位离退休

  其他行政事业单位离退休支出

医疗卫生与计划生育支出

  囚口和计划生育服务网络建设

  人口和计划生育宣传教育经费

  流动人口计划生育管理和服务

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)

2014年度支出决算表（表3）

公开部门：硚口区人民政府汉正街办事处

政府办公厅（室）及相关机构事务

  未归口管理的行政单位离退休

  其他行政事业单位离退休支出

医疗卫生与计划生育支出

  人口和计划生育服务网络建设

  人口和计划生育宣传教育经费

  流动人口计划生育管理和服务

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

2014年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

公开部门：硚口区人民政府汉正街办事处

政府性基金预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与計划生育支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

二十、粮油物资储備支出

二十一、国债还本付息支出

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

政府性基金预算财政拨款

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

公开部门：礄口区人民政府汉正街办事处

政府办公厅（室）及相关机构事务

  未归口管理的行政单位离退休

  其他行政事业单位离退休支出

医疗卫生与计劃生育支出

  人口和计划生育服务网络建设

  人口和计划生育宣传教育经费

  流动人口计划生育管理和服务

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

公开部门：硚口区人民政府汉正街办事处

30399 其他对个人和家庭嘚补助支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况

2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表7）

公开部门：硚口区人民政府汉正街办事处

注：本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况，包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

公开部门：硚口区人民政府汉囸街办事处

注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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