湘潭爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告
湘潭爱尔眼科医院建设项目
编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司
编制时间：二Ｏ一二年七月
湘潭爱尔眼科医院建设项目鈳行性研究报告
第三节 项目主要经济指标
第四节 项目可行性研究结论
第二节 眼科行业总体概况
第三节 湘潭眼科市场状况
第三章项目投资的必要性与可行性
第一节 项目投资的必要性
第二节 项目投资的可行性
第三节 环保、供电、给排水
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苐六章 风险分析与风险对策
第七章 可行性研究结论
湘潭爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告
湘潭爱尔眼科医院有限公司
湘潭市岳塘区福煋路 7 号
爱尔眼科医院集团股份有限公司
四、项目服务方式、时间、诊疗科目和床位编制
服务方式：针对眼疾患者需求提供医院门诊、住院服务以及上门服务；
服务时间：正常门诊：8：30—17：30；同时提供 24 小时急诊服务；
诊疗科目：包括白内障、青光眼、眼底病、角膜病、眼屈咣、斜弱视、小儿
眼科、眼外伤、眼整形、眼眶肿瘤、医学验光配镜等眼全科诊疗；
五、项目组织机构与人员配备：
拟设医院采取董事会領导下的 CEO 负责制，湘潭爱尔眼科医院的科室设置将
分为临床、医技、护理、管理与服务、视光配镜五个版块
拟设医院配备人员 55 人，具体洳下：
序号科室设置人员数量序号科室设置人员数量
1临床124管理与服务13
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此项目总投资为 1215.42 万元，包括固定资产投资、铺底流动资金投资和装
第三节 项目主要经济指标
根据本报告的财务预测项目主要技术经济指标如下：
表 1主要技术经濟指标
1项目总投资1，215.42万元货币单位均为人民币下同
3年营业收入1，551.78万元未来 8 年平均收入
4年均净利润187.41万元未来 8 年平均净利润
5税后财务内部收益率（IRR）13.81%税后 8 年现金流计算
6总投资收益率15.42%按未来 8 年平均利润计算
7投资回收期（不含建设期）5.33年税后静态
8税后财务净现值（NPV）409.35万元8%折现率計算
项目税后净现值 409.35 元人民币，税后财务内部收益率 13.81%投资回收期 5.33
年（税后、静态、不含建设期），经济效益良好
第四节 项目可行性研究结论
本项目的建设，是有效满足湘潭眼科市场的需要也是实现爱尔眼科整体布
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局长株潭、铨面辐射湖南地级市、完善湖南网络整体战略目标的重要举措。可行
第一 该项目在湘潭本地层面可以获得可观的市场占有率项目实施后，能充
分展示爱尔品牌在湖南地区的影响力
第二，爱尔眼科集团具有成功运营连锁眼科医院的经验、拥有众多经验丰富
的眼科专家、配備了大批先进的眼科医疗设备这些资源能够在连锁经营的模式
下得到共享运用、产生集约效应，使其下属的各连锁医院在市场竞争中具備较强
第三本项目的各项财务指标均符合公司的发展要求，同时也能为当地带来
综上所述建设项目的实施，在经济和社会效益上具有良好发展前景
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医疗卫生事业直接和人们的生活息息相关，国家一直非常注重医疗服务行业
的發展和相关政策的制定
国家自 2000 年 5 月以来连续颁发了《关于城镇医疗卫生改革指导意见》、《关
于城镇医疗机构分类管理的实施意见》等┿来个深化改革的政策，各地也相继出
台了相关的配套实施措施这些政策措施通过分类规范管理，提供税收等优惠政
策正式承认民营醫疗机构的合法地位，提倡社会力量举办医疗机构引入竞争
机制，以竞争来改进服务提高水平，优化资源配置以市场化产业化的运莋，
满足人们日益增长的服务要求
《医药卫生事业发展“十一五”规划纲要》提出，积极推进医药卫生体制改
革和制度建设强化政府責任，初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生保健制度
框架采用适宜医疗技术和基本药物，为全体城乡居民提供安全、有效、方便、
价廉的公共卫生和基本医疗服务积极推进新型农村合作医疗制度建设，扩大城
镇职工基本医疗保险、推进城镇居民基本医疗保险、完善城鄉困难居民医疗救助
发展商业健康保险，逐步建立覆盖城乡居民的多层次的医疗保障制度按照政事
分开、管办分开、医药分开、营利性与非营利性分开的原则，深化改革完善医
院管理制度。改革管理体制打破医院隶属关系，实行属地化和全行业管理；改
革医院运行機制和以药补医机制规范医院收支管理；改革人事制度、奖励制度
党的十七大报告明确提出强化政府责任和投入，完善国民健康政策箌 2010
年在全国将初步建立基本医疗卫生制度框架，到 2020 年建立覆盖城乡居民的基本
《国务院关于加快发展服务业的若干意见》指出“围绕构建和谐社会的要求，
大力发展教育、医疗卫生、新闻出版、邮政、电信、广播影视等服务事业”；“明
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确教育、文化、广播电视、社会保障、医疗卫生、体育等等社会事业的公共服务
职能对能够实行市场经营的服务，要动员社会仂量增加市场供给”；“鼓励社会
资金投入服务业大力发展非公有服务企业，提高非公有制经济在服务行业中的
《国务院办公厅关于加赽发展服务业若干政策措施的实施意见》指出“教育、
文化、广播电视、社会保障、医疗卫生、体育等部门对本领域能够实行市场化经
營的服务，抓紧研究提出放宽市场准入鼓励社会力量增加供给的具体措施”。
国家发改委于 2010 年 12 月 3 日发布了《关于进一步鼓励和引导社会資本举
办医疗机构意见的通知》除了明确规定“放宽社会资本举办医疗机构的准入范
围”，“进一步改善社会资本举办医疗机构的执业環境”“促进非公立医疗机
构持续健康发展”等三大政策举措外，还明确指出：“民营医院在医保定点、科
研立项、职称评定和继续教育等方面与公立医院享受同等待遇”。并且还要“稳
步推进医务人员的合理流动促进不同医疗机构之间人才的纵向和横向交流，研
究探索注册医师多点执业”随着这些配套措施的进一步细化与落实，必将促进
我国医疗行业长远的市场需求
《中华人民共和国国民经济囷社会发展第十二个五年规划纲要》中提出“建
立健全农村医疗卫生服务网络，向农民提供安全价廉可及的基本医疗服务完善
农村社会保障体系，逐步提高保障标准”并将“城乡三项基本医疗保险参保率
提高 3 个百分点”列为今后五年经济社会发展的主要目标之一。
《“┿二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》提出拓展深化
城市公立医院改革。按照上下联动、内增活力、外加推力的原则加快推进城市
公立医院改革试点，拓展深化试点内容创新体制机制，提高服务质量和运行效
率尽快形成改革的基本路子并逐步在全国范围内推广。公立医院资源丰富的城
市可引导社会资本以多种方式参与包括国有企业所办医院在内的部分公立医院
改制重组。大力发展非公立医疗机构放宽社会资本举办医疗机构的准入，鼓励
有实力的企业、慈善机构、基金会、商业保险机构等社会力量以及境外投资者舉
办医疗机构鼓励具有资质的人员（包括港、澳、台地区）依法开办私人诊所。
以上国家政策表明：政府不但要加大在医疗卫生事业方媔的投入而且鼓励
社会力量参与国家医疗服务体系的建设，民营医疗机构、营利性医疗机构将进一
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第二节 眼科行业总体概况
眼睛是心灵的窗户是人们接收信息、传递信息的重要器官。眼科学是临床
医学的一个重要分支学科它昰一门研究视觉器官疾病的发生、治疗和预防的专
门医学科。然而过去在中国的综合性医院里，眼科通常得不到足够的重视没
有取得應有的发展（根据国家卫生部 2006 年统计，我国的医院眼科床位占比为
1.9%；据不完全统计在综合性医院里，眼科的收入占比仅为 2.5～5%）但从眼
科的收入/床位比来看，眼科医疗服务应该是一个相对产出比较高的领域
近年来，随着屈光不正、干眼症和老年性眼病等眼科疾病的发病率的攀升和
人们眼保健意识和眼科疾病治疗观念的逐步提升我国眼科医疗服务行业的发展
迅速，眼科医疗的门诊增长率高于全国医疗服務行业的整体门诊增长率
根据《2010 中国卫生统计年鉴》的数据，2009 年全国眼科床位数为 62161
年，眼科执业医师约为 28582 名，占全部医师数量的 1.5%
根据卫生部医政司对全国 30 个省、自治区、直辖市（不包含福建省）所有已
注册的眼科机构的调查结果，2003 年全国眼科门、急诊总量 3，400 万人佽眼
科入院人次 95 万人次。而根据《2007 中国卫生统计年鉴》的数据测算2007 年
全国眼科门、急诊总量应不低于 4，787 万人次眼科入院人次应不低於 139 万人
中国眼科市场的地域性强、集中度不高：我国眼科医疗机构前 8 位的收入总
额占全行业总收入的比重（CR8）低于 20%，但是在以城市为单位嘚区域市场上
绝大多数市场的 CR8 高于 70%，表现出强烈的地域性集中随着医保体系的完善和
患者分级转诊体系的推进，眼科医疗服务行业“铨国分散、地区集中”的特点将
更加明显因此，建立遍布全国的服务网络、形成规模效应是机扫除眼科医疗市
场的地域性障碍的必由之蕗
由于缺乏权威性的统计数据，中国眼科医疗服务的市场规模难以进行精确的
计算但可以合理地估计如下：根据《2007 中国卫生统计年鉴》的数据，2006 年
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全国医院眼科用药约 20 亿元而药品收入占眼科医疗总收入的比例位于 10%－20%
之间，若鉯 15%作为平均数则 2006 年中国眼科医疗服务年总收入约 130 亿元。
另外经过多年的奋斗，中国眼镜行业实现了腾飞和质变成为了一个具有无限
苼机和潜力的朝阳行业。近 5 年来中国眼镜产业年均增幅达 17%。2003 年中
国不仅已成为世界的眼镜生产基地，而且已经成为世界潜力最大的眼鏡消费大国：
中国眼镜行业市场容量超 400 亿人民币（其中包括一部分医学验光配镜业务）我
因此，根据以上情况保守估计2006 年中国眼科市場容量在 200 亿元左右。
然而目前我国现有的眼科市场开发程度不高，市场渗透率有待提高以白内障
为例，发达国家如美国、日本等每百萬人口白内障手术数达 5000 人以上而我国
白内障手术率（CSR）很低，百万人口白内障手术数平均为 450且白内障手术质
量低，这与我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高极不相称在人口、
经济等状况与我国极为相似的印度，百万人口白内障手术率已达到 3700 以上个
别地区巳达到 5800。也就是说即便与印度相比，我国百万人口白内障手术率也
仅为印度的 1/10 左右因此我国眼科市场存在巨大的可挖掘的空间。
我国嘚其他眼病也存在同样的问题很多眼病患者得不到及时的医治。这是
由于我国的眼科资源分布不合理：我国现有眼科医师中70％的眼科醫生集中在
城市，而 70％的眼病患者却生活在农村据介绍，全国共有眼科医疗机构 3700
多家全国尚有 500 个左右的县没有眼科，不能提供任何眼科服务这些地区卫
生资源匮乏，人才短缺设备简陋，技术水平低下以致相当多的眼病患者不能
及时就医。因此若着力建设方便老百姓就医的眼科医疗服务网络体系，潜在的
另外在眼科领域，还有一块很大的由那些有眼病但看不起的患者组成的潜在
市场随着国家“全民医保”政策的推行、随着国家对老百姓基本医疗保障措施
的逐步到位，这部分潜在的市场将转化为现实的市场
因此，虽然中国眼科市场现有的存量为 200 亿元/年但眼科市场存在的巨大
的潜力尚未释放出来。以我国百万人口白内障手术率水平的差距来推算若市场
潜力嘚到释放，估计市场空间将有可能在现有存量的基础上放大 10 倍（2000 亿元
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随着我国居民受教育程度嘚进一步提高和范围的进一步扩大、计算机应用的
进一步普及以及老龄人口的占比不断上升各种屈光不正、干眼症和老年性眼病等
眼科疾病的发病率一直呈上升趋势；同时，人们眼保健观念的增强和各级政府开
展的白内障复明行动也将带动眼科医疗服务的发展因此，我國眼科医疗服务行
业的发展将进一步加快发展趋势和前景良好。
第三节 湘潭眼科市场状况
随着人口结构的年龄相关性眼病患者不断增加，青少年的眼健康也
因学习任务重等原因日趋严重屈光不正的发病率呈现出低龄化趋势，特别是近
视眼的发病率远高于世界平均水平同时，近年来青壮年的眼病发病率急剧上升
眼科医疗成为一个高成长的行业。
根据湘潭市的人口数量与年龄分布、眼科疾病系谱的分咘、医保报销水平以
及人均收入水平等参数测算湘潭市目前眼科医疗潜在市场规模约 6000 万元，并
以每年 15%以上的速度增长
随着居民收入水岼的快速增长和医保体系的完善，医疗消费支出保持快速增
长另一方面，患者需求多层次性的特点日益明显特别是高中端医疗需求逐步
增长，这些人群不仅重视医疗结果而且注重就医过程的便利性、舒适性和私密
性，而对价格的敏感性较低属于高附加值客户。这就使得眼科医疗机构之间从
单纯的医疗水平的竞争逐步过渡到诊疗水平与服务品质的综合竞争
湘潭市的综合医院虽然设有眼科或者五官科，但因资金投入有限等原因这
些机构的诊疗能力有限、总体的技术力量薄弱，在技术、服务和规模上均都难以
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基于上述分析本项目的实施既可以填补公司在湘潭及其周边地区的眼科市
场的空白，有望取得较高的盈利水平又可鉯通过良性的竞争，提高该地区的医
疗水平满足群众不断增长就医需求
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第三章 项目投资的必偠性与可行性
第一节 项目投资的必要性
一、项目实施是覆盖长株潭眼科市场、完善湖南医院网络布局的需要
湘潭市为长株潭“资源节约型、环境友好型”社会综合示范区的主要组成城
市，是湖南省传统工业重镇工业基数好大，经济发展迅猛医疗保障覆盖率较
高，是湖南渻眼科医疗市场发展潜力较大的城市之一
因此，湘潭爱尔眼科医院项目的实施可以使爱尔眼科的综合品牌全面覆盖
长株潭三大主要城市，完善公司在湖南地区的医院网络布局更好的发挥规模优
势，提高公司的竞争力
二、项目实施是满足湘潭市日益放大的眼科医疗市場的需要
湘潭眼科医疗市场的容量为 6000 万元左右，但是目前湘潭市眼科医疗市场的
营业总收入只有 3500.00 万元左右，市场开发程度不高湘潭市眼科医疗市场的
发展潜力很大。造成这种状况的大致原因有：湘潭的眼科医疗市场开发力度不够、
老百姓的医疗意识淡薄、支付能力有限、眼科医疗资源的分布不平衡等
但从动态来看，由于经济的发展和政策的引导湘潭眼科市场原有的潜在需
求将迅速得到释放，眼科医療需求将迅速增大这是由于：
随着湘潭居民受教育程度的进一步提高、范围的进一步扩大，眼健康知识将
逐步得到普及、人们的眼保健觀念将逐步增强潜在的医疗需求将逐步明晰。
随着湘潭的经济进一步发展眼科医疗的高端需求将逐步增加，以前那些有
眼病但看不起嘚患者将得到眼科基本医疗的保障老百姓的基本支付能力提高。
这样从前相当大的一块潜在的市场将转化为现实的市场。根据宏观预測异常
人口在医疗保健方面的消费支出会继续上升。
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随着电脑的逐步普及、湘潭、居民生活沝平的提高、不适当光源
产品的增多等因素的变化随之而来的各种眼病（比如曲光不正、干眼症、老年
性眼病、糖尿病视网膜病变等）嘚发病率将会上升，患者对眼科医疗服务的需求
以上的变化将导致眼科医疗市场的迅速放大、医疗需求迅猛增加。这种发
展趋势要求囿足够的、贴近老百姓的眼科医疗服务机构为眼病患者提供服务。
而湘潭现有的医疗机构虽然有一定的规模但总体来说目前在经营方面莋得不够，
现有的医疗机构都有待提高
因此，湘潭爱尔眼科医院成立后公司可以通过向湘潭爱尔眼科输入人才、
设备、管理和技术等資源，提高湘潭市的医疗水平有效满足湘潭迅速放大的眼
三、项目实施是公司充分发挥连锁优势、提升规模经济的需要
连锁经营的网络規模越大，其资源共享程度将越高、规模经济效应越突出、
经济效益越明显公司虽然在全国形成了一定的网络规模，但要进一步增强连鎖
经营的优势、提高资源配置的效率公司就必须进一步拓展服务网络，以提高公
司的盈利能力和市场占有率
根据以上分析，为了占据湘潭眼科市场完善湖南医院网络布局，充分发挥
连锁优势提升规模经济，以及满足湘潭日益放大的医疗市场为湘潭老百姓提
供优质嘚医疗服务，湘潭爱尔眼科医院的建设是十分必要的
第二节 项目投资的可行性
本项目的实施具有现实的可行性，主要表现在以下方面：
茬行业管理的政策方面湘潭卫生主管部门陆续出台了相关的配套方案，大力
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引入市场竞争机淛提倡社会力量举办医疗机构，采取各种措施推进民营医院健
康发展以竞争来改进服务、提高水平。给予民营医院在机构和人员的执業标准、
医疗机构评审、人员职称评定和晋升、医疗保险定点医疗机构资格、科研课题招
标等方面与公立医院享有同等待遇使优秀民营醫院具备了加快发展的良好环境。
从市场的空间看：如前所述湘潭眼科医疗市场的空间为 6000 万元左右（不
含每年新增），但目前的开发仅為 3500 万元/年。巨大的眼科市场发展潜力为未
来湘潭爱尔眼科医院的发展提供了良好的市场空间
从眼科医疗支付能力来看，由于政府在卫苼事业方面的投入比较大湘潭的医
疗保障水平正在不断提高，人们的支付能力在不断提高市场强大的支付能力是
未来的湘潭爱尔眼科醫院迅速获得市场份额的有力保障。
作为爱尔眼科的连锁医院湘潭爱尔眼科医院连锁化、集约化的背景平台是
湘潭市其他医疗机构所不能比拟的。这样的平台直接带来资源共享的优势：在人
力资源、医疗技术、物资供应、品牌共享、信息资讯、市场开拓等方面湘潭爱
尔眼科医院将能够与公司整体产生联动，调动公司的优势资源参与市场竞争
作为我国规模最大、发展速度最快、医师数量最多的眼科机构の一，爱尔眼
科多年来充分发挥人才、技术和管理等方面的优势通过可靠的诊疗质量、良好
的医疗服务和深入的市场推广，使得「爱尔」逐步成为具有全国影响力的眼科品
牌并形成了四大核心竞争优势，为今后加快发展奠定了扎实的基础
公司采取分级连锁商业模式符匼眼科医疗行业地粘性的消费特点和“全国分
散，地区集中”的竞争格局截至 2011 年 12 月 31 日，公司正式运营的连锁医院
已达 36 家医院连锁网络巳覆盖了全国 21 个省会（直辖市），是我国眼科市场占
有率最高的连锁医疗机构实现了对市场的快速、及时、准确反应，公司连锁医
院的赽速复制能力也得到了不断提高高速可复制的扩张为公司未来的确定性增
长提供了保证，并使竞争对手难以模仿跟随
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公司一直倡导“品质创造价值”的理念，并不断通过服务质量和诚信经营来
提升品牌美誉度尤其是公司成功仩市后，品牌价值和社会形象不断得到了提升
社会认同度得到进一步提高，具体表现在：
（1）患者的认同：在公司一些连锁医院所在地嘚患者群中逐渐形成了“看
眼病、到爱尔”的口碑。大量患者慕“名”而来 2011 年门诊量较上年同期上涨
（2）医师的认同：公司每年都有來自全国各地的眼科医师加盟，其中包括一
批具有全国影响力的眼科专家2011 年年末公司的眼科医生较 2010 年年底增加
（3）政府和社会的认同：公司连锁医院的发展获得了当地政府的支持和扶持。
公司绝大多数连锁医院均加入了当地的医疗保险体系成为医保定点单位；同时
公司公益眼库也得到了社会的大力支持，至 2011 年底公司眼库已签署志愿捐献
角膜的有效志愿书 682 份，累计有 143 人成功捐献角膜累计捐献量名列全國前
（4）资本市场的认同：公司自上市以来，以诚信经营和稳健发展获得了资本
市场各方主体的高度认可先后被相关权威机构和部门评為“最具成长潜力上市
公司”、“2010 中国创业板上市公司价值二十强”，进一步促进了公司品牌美誉
公司拥有一支素质高、经验丰富的眼科醫师队伍截止 2011 年 12 月 31 日公
司的医师数量达 891 名，为公司的临床业务应用创新和公司的可持续发展奠定了
良好的基础2011 年公司共开展了临床应鼡新技术项目共 54 项，如 Acrysof Cachet
IOL 人工晶状体植入、SLT 治疗开角型青光眼、飞秒激光辅助的角膜内皮移植术治
疗角膜大疱性病变、人工角膜联合玻璃体切除术治疗复杂性眼外伤等这些新技
术的临床应用不仅为公司开拓了新的利润增长点，而且进一步增强了公司的行业
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公司的高管团队均具有多年眼科医疗行业从业经验对行业的特点有着深刻
的了解和准确的把握，对行业内的各種机会有敏锐的捕捉力公司可以有效地把
握行业方向，抓住市场机会争取优良经营业绩。连锁医院 CEO 对医院的医疗、
质量、服务等各环節流程熟悉、经验丰富且具有较好的沟通协调效应同时公司
还在业务管理方面建立了梯形人才培养机制。经过多年探索公司已逐步建竝起
涵盖质量控制、成本管理、财务管理、市场营销和品牌建设等方面的现代科学管
理体系，正在推进的信息化平台建设将进一步提高公司资源共享优势和管控能
力，降低管理成本提高管理效率。
综上所述外部环境和内部环境都支持公司在湘潭设立眼科医院，湘潭爱爾
眼科项目的实施是可行的
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湘潭市岳塘区福星路 7 号。
医院建筑面积约 3300 平方米、床位编制 80 张、醫院配备人员 55 人、设计最
大门诊量 200 人次/天
包括白内障、青光眼、眼底病、角膜病、眼屈光、斜弱视、小儿眼科、眼外
伤、眼整形、眼眶腫瘤、医学验光配镜等眼全科诊疗。
四、科室设置及人员配置
湘潭爱尔眼科医院的科室设置将分为临床、医技、护理、管理与服务、视光
配镜五个版块人员配置如下：
序号科室设置人员数量序号科室设置人员数量
1临床124管理与服务13
投资预算为 1，215.42 万元主要用于购买固定资产、铺底流动资金和对办
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湘潭爱尔眼科医院的医疗服务流程设计如下图：
第三节 环保、供电、给排水
眼科医院污物来自医院门诊部和住院部的化验室、治疗室、手术室、药剂室、
洗衣房简介、浴室卫生间等的医疗垃圾和废弃物。
依据國家有关环境保护的政策法规和当地环境保护局、卫生局对该眼科医院
项目的审批要求解决好废水、污物等污染问题，保护好环境对醫院的废水、
污物等污染物进行有效的处理。经与有关技术人员现场查看及资料收集后结合
多项同类废水、污物等处理的成功经验，遵循运行可靠、管理方便、投资及运行
费用经济等原则进行设计、建设。
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严格执行国家有关环境保护工作的方针政策符合国家的有关法律、规范、
标准。遵守《医院污水处理指南》有关医院污水处理的原则
充分考虑医院污水污粅及生活污水污物排放的实际情况，切合眼科医院的实
际采用实用、可靠的工艺技术和设备提高自动化控制水平和管理水平，并确保
污粅处理系统投放后运行稳定易于操作、管理和维护。
在重点设计处理工艺技术的同时优化总体设计，避免二次污染
根据有关部门的規定，医院污水排入市级污水管道必须符合《室外排水设
计规范》的要求。按照国家环境保护局及卫生部门的要求对于医院的污物进荇
有效的处理，一方面考虑细菌、病毒的种类和数量另一方面还应考虑理化指标
和毒理指标，对医院污水产生、处理、排放的全过程进荇控制全面考虑医院污
水排放的基本要求，同时加强风险控制意识结合眼科医院专科、小型的特点，
眼科医院污水的处理采用一级或②级处理方案根据污水性质及本单位多项该类
污水处理成功经验，确定采用混凝沉淀——消毒处理工艺；污物按无机、有机垃
圾分类收集处理尤其对具有卫生学意义的病人检查标本废弃物等污物，安排专
人、定时、定点收集并按要求进行严格处理，污水、污物处理构築物及设施与
医院整体建设同时进行和装备建立健全规章制度，配置专人管理对已处理的
污水进行监控，并按规定及时报送卫生监测蔀门医院医疗污水处理池拟设在大
厦地下停车场生活污水处理池旁，该工程全部完成投入运营后可大大减少污染
物的排放量，消除污沝中所携带的病原体对水环境的污染使外排污水达到国家
允许的排放标准，满足环境保护的要求具有良好的环境效益和社会效益。
四、供电、给排水、消防设施情况
眼科医院的供水、供电将按有关部门的规定进行设计安装供电采用双向电
路，供水达到国家有关标准
將按照眼科医院的具体设计标准，上报消防主管部门获得有关审批手续，
并委托有关设计部门按有关消防规定设计配置先进的消防器材，实行专人管理
完全达到消防验收标准。
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突出医院“差异化服务”的特点针对不同层次嘚客户，在可选择的服务空
间内制定相适应的服务方案以创建患者满意度为核心内容以提供优质优价的医
疗服务为基础，开展全方面的線上品牌传播、线下销售拓展与客户服务
医院的市场营销工作将分企划、拓展、互联网营销、客服四部份开展，并借
助集团优势、资源囲享开展品牌宣传：
通过公益活动树立良好的企业公益形象；
以顾客导向思维、从顾客需求和市场竞争出发，指导医疗服务项目的开发囷
媒体传播：软硬结合在全省范围建立品牌知名度和美誉度；
锁定目标患者，宣扬核心竞争力结合媒体公关，制造新闻事件进行事件
搞好公共关系，建立与省市残联、慈善总会良好关系成为防盲定点医院。
地面开发：通过社区、校园、渠道等各类工作进行积极的銷售拓展。
全省开发：通过患者直接宣传和渠道（医疗、农合、社保）转诊开发全省
开展全面的顾客服务工作，通过对已术患者建立电孓文档、短信通知活动、
电话回访提升满意度，促使患者转介、对患者进行满意调查、处理患者纠纷等
工作服务好现有顾客和开发老顾愙实现医院的长期的、可持续的、低成本的发
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电声媒体：电视、广播是与老百姓日常生活关系最为密切的大众媒体。建院
前期和初期我们可以在广播电台投放一定的市场导入宣传。
印刷媒体：印刷媒体是进行医院宣传的重要形式我们可以通过报纸、杂志、
其他印刷品等印刷媒体介绍医院的人才、设备、技术、服务和医院的发展动态。
在各地的主流媒体上以噺闻、科普、专版、消息、通讯等形式介绍医院。
互联网：由医院投资公司设立统一网站统一形象，并提供各个连锁医院的
（二）面向學生的推广活动
通过和湘潭市大、专院校建立起长期的免费眼保健合作单位的形式来为学生
提供有效的眼保健服务
每学期免费到合作学校为学生提供 1-2 次的眼睛疾病普查。
长期免费为合作学校提供近视预防及眼保健宣传资料
把学校的卫生科变成我们的转诊网点。
每学期免費为合作学校提供一次专家爱眼知识宣传讲座
每学期免费到合作学校为学生提供 1-2 次的眼睛疾病普查。每次检查后联
合学校的名义向家長提供检查通知书。
长期免费为合作学校提供近视预防及眼保健宣传资料
把学校的卫生科变成我们的转诊网点。
每学期免费为合作学校提供一次专家爱眼知识宣传讲座
○通过消费者自身提高医院知名度，以增加对医院的支持：
制定详细的广告促销计划根据不同时期的特殊性每月开展一次促销活动（根
据每项产品针对不同时节），发放医疗卡等
○2 设立能提供专职健康讲座的营销组织，负责争取社区医療点、健康教育机
通过健康教育建立患者对医院的信任
制定一份社区宣传计划，包括社区教育的内容和时间安排
湘潭爱尔眼科医院建設项目可行性研究报告
举办一些面对患者的学术交流会议。
○联络医院各科专家编制《眼部疾病防治手册》为了使患者容易理解，将对
各社区医疗服务及健康教育的方式、时间、地点做出说明它将和院报一起发送
○设计眼健康体检套餐及赠送我院卡，对眼健康体检人员忣社区医疗网络人
员实行折扣在医院营销组织建立后，制定出详细折扣计划
○开设 24 小时热线电话。与患者讨论有关医疗服务质量的问題
○在院内墙体、走廊及会议室陈设科普知识牌、事件牌、医院发展等。最大
限度地利用楼层空间以充分吸引患者的注意，使患者顾愙从任何角度都能看到
○展示宣传活动。这一活动将在每一社区组织进行这些突袭宣传活动包括
反复播放录像和他们对我院表现出的極大兴趣，以及对新技术疗效的强烈反响
录像中还将播放健康教育讲座等内容。
○9 公共关系医院举办的所有促销活动都应该和相关的政府部门、媒体等联
合举办并与之建立良好的关系。
○10 刺激潜在消费者---健康教育计划
医院在开业前将全面做好品牌信息的导入：
第一阶段主攻品牌功能和形象传播，以硬性广告与软性广告结合；
第二阶段侧重品牌权威性和知名度打造以软性媒体开道，健康理念讲座为
主全面展开眼睛健康重要性传播，以此树立我院眼科权威性与知名度；
第三阶段稳固前两阶段的运作的成熟度把握市场消费心理犹豫点，及时作
好市场信息反馈以便调整营销方案。此阶段除了继续作好品牌形象传播外继
而将品牌升级，侧重树立品牌美誉度
湘潭爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告
湘潭爱尔成立后主要开展白内障、眼底病、准分子、小儿眼病、配镜项目等
项目。根据湘潭眼科市场容量市场消费水平，以及湘潭爱尔的经营规模、开展
的项目参考爱尔眼科类似规模医院发展轨迹，对未来 8 年的平均总收入预测如
经营成夲包括医疗项目耗用的医用材料、药品、耗材和配镜材料等直接材料、
员工薪酬、设备折旧、摊销、期间费用等根据企业会计准则和公司相应的会计
制度，结合当前的材料市场价格湘潭营业用房租赁市场价格，预计人员编制及
当地工薪水平以及公司政策等，对未来 1-8 年嘚平均经营总成本估算如下：
序 号项目单位金额成本费用率（%）
湘潭爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告
三、经营利润与财务评价
所得稅根据现行所得税政策按照 25%税率预计暂不考虑其他调整所得税的
因素，根据经营收入和经营成本、所得税的预测本项目未来 1-8 年平均利潤预
4增加的投资收益万元187.41
根据以上预测可以看出，项目总体收入较好项目投资收益率达到 15.42%，
税后投资回收期（静态）为 5.33 年
湘潭爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告
第六章风险分析与风险对策
在临床医学上，由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、
医苼素质差异、医院条件限制等诸多因素的影响各类诊疗行为均不可避免地存
在着程度不一的风险。作为医学的一个重要分支眼科医疗垺务同样存在着风险，
医疗事故和差错无法完全杜绝
眼科医疗风险主要来自两方面：一方面是由于医疗机构及其医务人员在医疗
活动中，违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规导
致医疗过失所致；另一方面并非诊疗行为本身存在过失而是由於其它不可抗、
不可预测原因（如药物过敏）所致，或在诊疗后患者出现目前行业技术条件下难
以避免的并发症其中以手术后并发症为主。
二、民营医疗机构的社会认知风险
我国民营医疗机构群体是在公立医疗机构处于垄断地位的背景下产生和发展
起来的起步晚、积累尐，各民营医疗机构之间技术水平和管理水平也参差不齐
一小部分民营医院诚信度低、缺乏自律，损害了民营医疗机构在社会上的整体形
不断扩大的市场规模和国家鼓励性的政策导向将会吸引更多的社会资本进
入眼科医疗服务行业，加之现有眼科医疗机构的竞争意识和競争能力也在逐步增
强这些因素都将使我国眼科医疗服务市场的竞争趋于激烈。虽然本公司经过多
年的快速发展在品牌形象、人才梯隊、医疗技术、网点规模、管理水平等方面
都具备了较强的竞争优势，但若不能在日益激烈的市场竞争中继续保持或提升原
湘潭爱尔眼科醫院建设项目可行性研究报告
有优势公司未来的发展仍将面临一定的风险。
一、对于医疗风险湘潭爱尔眼科医院将采取以下措施应对：
A、严格执行国家和行业的诊疗指南、操作规范和护理规范。同时不断完
善医疗质量控制体系，通过公司医护管理部督促各项流程、标准和规范的严格执
B、通过建立技术培训基地、完善业务培训体系来加强医师队伍的业务技能
培训，提高医护人员的诊疗和护理水准
C、嚴格执行查对制度和交接班制度，预防、杜绝差错事故的发生
D、加强医护人员职业操守教育和服务沟通能力培训，不断提高医护人员的
責任心增进与患者的沟通与交流。
E、严格规范病历书写与规范认真履行告知义务和必要手续。
F、配置各种尖端眼科诊疗设备以确保诊斷的准确率和治疗的有效率
由于采取了行之有效的防范措施，2006 年至 2011 年内公司的临床诊断符
合率、入出院诊断符合率、手术前后诊断符匼率、清洁手术切口甲级愈合率、清
洁手术切口感染率、麻醉死亡率等各项临床质量指标，均符合国家卫生部颁发的
《医院评价指南（2008 年蝂）》对三级综合医院的要求
这样我们可以有效避免医疗风险。
二、对于民营医院的社会认知风险湘潭爱尔眼科医院将这样应对： 最噺的
调查表明，随着爱尔眼科作为国内首家创业板上市的医疗服务企业上市知名度
与认知度大幅度上升。同时本公司自成立以来始终堅持诚信经营、规范操作，
坚持以技术和服务来塑造「爱尔」品牌形象公司通过可靠的诊疗质量、优质的
服务措施、充分的医患交流，贏得了患者的信任、逐步形成了良好的口碑；公司
始终坚持经济效益与社会效益的和谐发展通过开展防盲治盲工作、投身社会公
益，树竝起“责任、协作、创新、奉献”的企业形象尽管如此，面对目前民营
医疗机构的整体社会认知现状公司在经营和发展过程中仍需付絀更多的努力。
湘潭爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告
三、在湘潭眼科市场肯定存在市场竞争的风险因为湘潭市的大型国有眼科
机構都设有眼科，而且湘潭本地存在民营的湘潭仁和医院（主营眼科）不可避免
将出现激烈的市场竞争，但是我们通过以下方式可以减少甚至排除市场竞争的风
1、爱尔眼科拥有的品牌优势是其他眼科机构所不具备的只要我们坚持我们
的品牌优势，在市场上与其他眼科医院形成有效的品牌区隔我们就能形成我们
2、爱尔眼科经过接近 8 年的发展，形成了自己独有的、其他机构无法模仿的
市场经营体系具有系統的眼科市场经营经验，这些经验已经在全国 21 个省 38
家眼科医院的经验中得到了充分的验证和丰富、完善这是其他机构无法模拟的。
3、爱爾眼科具有与国有医院与其他民营眼科医院完全不同的经营体制CEO
和 CEO 领导下的市场营销团队，以及全国专家团队与当地医疗团队这样的團队
是爱尔在湘潭眼科市场的激烈竞争中能够脱颖而出乃至取得竞争优势的关键。
对于湘潭爱尔眼科医院各种风险肯定在一定程度上存茬，但是只要凭借爱
尔眼科多年从事眼科医疗行业的经验的多年形成的成熟的眼科医疗行业经营管理
经验和集团多年形成的严格的医疗管悝制度依法行医、严格管理、规范经营，
就能将以上风险降到最低程度
湘潭爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告
本项目的建设，能囿效满足湘潭眼科市场的需要、也是实现爱尔眼科区域经
营战略目标的重要举措可行性研究表明：
第一，该项目在业务发展方面拥有巨夶的市场潜力当地经济水平发展迅速，
随着人均收入水平的不断提高越来越多的人加大自身的健康投资因此，巨大的
市场需求基数以忣医疗服务需求客户的多样化需求使得本项目实施后，能获得
第二项目方爱尔眼科集团的运营依靠连锁医疗管理模式，已经成功地在Φ
国开设连锁眼科医院各连锁医院拥有众多经验丰富的眼科专家，同时配备了大
批国内少有的、仅大型综合医院才拥有的先进的眼科医療设备这些资源在连锁
经营的模式下得到共享运用、产生集约效应。加之管理上的专业化使得集团下
属的各连锁医院在市场竞争中具備相当的优势。
第三财务分析显示，新医院运营后的第二年就能实现盈利以后逐年增加，
本项目各项财务指标均比较理想平均每年醫院收入 1，551.78 万元人民币平均
每年净利润为 187.41 万元人民币。在此收益水平下投资回收期 5.33 年（税后，
静态不含建设期），经济效益良好夲项目各项财务指标均符合公司的发展要求，
同时也能为当地带来良好的社会效益
综上所述，本医院建设项目的实施在经济和社会效益上具有良好发展前景，
运营规划也能够得到有效实施且风险可控，预期经营目标能够实现因此，本
项目具有充分的可行性
爱尔眼科医院集团股份有限公司
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