采购计划的审批和验收为采购人与验收人是否能同一个人人合适吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-06-16 00:25 标签： 采购人与验收人是否能同一个人
单位内控采购及验收最少几个人... 單位内控采购及验收最少几个人


您是问在内控制度中采购的负责人和物资验收人是否可以由采购人与验收人是否能同一个人人来担任吗?洳果您问的是这个问题:按照内控制度设计中“相互牵制，不相容职责分离”的道理采购人和验收人是必须分开的。

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采购、费用支出审批系统实现費用支出的控制，及费用的统计功能

如采购审批流程：请购-采购审批-验收入库-付款申请-付款审批-款项支付，费用审批类似

资源类：存貨、资金、应收应付账款；
事件类：请购、采购审批、验收入库、付款申请、付款审批、款项支付；
人员类：员工、供应商、客户。

每个實体有若干属性如存货属性：名称、规格、数量、单价等，请购事件属性：请购人请购商品、数量、价格、需要日期、请购部门。

系統能按存货类别统计每类存货一定期间内的进货数量、价格等信息也可以按部门统计支出情况。
要求一、审批流程有弹性可以自定义鋶程，增删节点如采购流程中在采购审批与验收入库事件中间加入采购计划的节点（采购审批-采购计划-验收入库），实现计划管理功能；
要求二、实体的属性可以增加如存货增加状态属性（存货状态：良好，损坏报废）；
要求三、部门或者子公司合并，相应的客户存货，应收应付款等能够整合

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