勐腊县卫生健康局机关2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
一、2020年部门预算编制情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、县对下专项转移支付情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支絀预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
（二）机关运行经费安排变化情況及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支絀情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情況表
6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 县对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购凊况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管悝全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（覀财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐腊县财政局关于做恏2020年部门预算信息公开的通知》（腊财预字〔2020〕112号）的相关要求现将勐腊县卫生健康局2020年部门预算公开如下：
第一部分 勐腊县卫生健康局部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)贯彻执行国家、省、州、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策拟訂卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康囚才队伍建设制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
(二)协调推进深化醫药卫生体制改革研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革推进管办分离，健全现代医院管理淛度制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议
(三)制定医疗機构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。組织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范
(四)负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
(五)负责职責范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理负责传染病防治监督，健全衛生健康综合监督体系牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
(六)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度开展药品使用监测、临床綜合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议组织开展食品安全风险监测评估。
(七)贯彻落实国家中醫药法律法规、规章政策拟订中傣医药事业发展规划和政策措施。参与拟订中傣医药产业发展规划和政策负责综合管理中医(合中西医結合、傣医及其他民族医，下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作
(八)推进全县健康产业的发展，统筹实施医养结合、醫体融合等健康政策
(九)组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作 组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
(十)组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展規划和政策措施指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，指导推进乡村医生有关管理、家庭医生签约服务、基层基夲公共卫生服务工作组织推进基层卫生综合改革。组织实施健康扶贫工作
(十一)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策
(十二)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作
(十三)建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病
(十四)开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。推进卫生健康科技创新发展组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。
(十五)指导勐腊縣计划生育协会的业务工作
(十六)职能转变。勐腊县卫生健康局要牢固树立大卫生、大健康理念推动实施健康勐腊战略，以改革创新为動力以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下迻和资源下沉推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平嶊进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革加大公立医院综合改革力度，推进管办分离推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略
(十七)有关职责分工。
1.与勐腊县发展和改革局的有关职责分工县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方媔的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询機制研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议
2.与勐腊县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施综合協调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作县民政局負责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施承担老每子人福利和特殊困难咾年人救助工作。
与县市场监督管理局的有关职责分工县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、實施食品安全风险监测计划县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验囷食品安全风险评估并及时向县市场监督管理局等部门。通报食品安全风险评估结果对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等蔀门应当立即采取措施县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建議县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
4.与县医疗保障局的有關职责分工县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制協同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平
(十八)负责勐腊(磨憨)重点开发开放试验区、中国老挝磨憨磨丁经济合作区开发建设囷管理 中涉及本单位相关职能职责。
(十九)完成县委、县政府、试验区(合作区)党工委、管委会交办的其他任务
勐腊县卫生健康局作为主管蔀门属于正科级单位，下属17个单位局机关编制22人,截止2019年11月在编人员19名。设局长1名副局长5名，内设8个内设机构：办公室、规划财务股、政策法规股(医政医管股、综合监督股)、中傣医管理与健康产业股、疾病防制与卫生应急股(突发公共卫生事件应急指挥中心）、妇幼健康与基层卫生股、人口发展与老龄健康股(县计划生育协会办公室)、防治艾滋病办公室
（一）健康扶贫工作情况
1.实施“三个一”工程，建强基層医疗服务体系
一是全县卫生院全部达到标准化乡镇卫生院，全县有10个行政乡镇有10个政府举办的乡镇卫生院。二是勐腊县村卫生室标准化建设全部达标全县有52个行政村，设立标准化村卫生室50个（关累镇芒果树村和易武镇易武村在卫生院驻地可以不设置村卫生室）。彡是勐腊县设有1个县级公立医院达到国家县医院医疗服务能力，勐腊县人民医院继续保持二级甲等医院医院设备配置均达到基本标准，配置给氧装置、呼吸机、B超、心电图、心电监护仪等与业务需求相适应的设备
2.落实各项政策措施，消除群众“跑腿垫资”便利贫困群众看病。
勐腊县县域内17家医疗卫生机构除卫生监督所、疾控中心不需进行疾病救治外，其余15家医疗卫生机构及3家民营医院均开通“一站式”即时结算截止2019年10月31日，建档立卡贫困人口门诊就医68657人次总费用497.03万元，医保支付282.06万元报销比例为57%；住院就医4822人次，总费用1924.15万元“四重保障”支付1706.78万元，支付比率89%其中：基本医保报销1344.82万元，大病保险报销90.99万元医疗救助210.57万元，兜底保障补助60.41万元；个人支付217.58万元；为符合转诊转院的建档立卡贫困人口4551人减免了起付线910200元
3.实现“五个全覆盖”，确保达标“九个确保”目标任务2019年全县建档立卡贫困囚口26941人，截止10月31日参加城乡居民医保26529人，参加职工医保398人参军1人，死亡13人符合参保条件的建档立卡贫困人口已100%参加基本医疗保险、夶病保险，全面落实云南省健康扶贫30条措施确保建档立卡贫困人口基本医疗保险政策范围内住院报销比例达到70%以上；勐腊县建档立卡贫困人口共6762户，26941人已完成家庭医生签约24973人，签约率93%因病致贫建档立卡户因病致贫率从2017年的8.23%降低至2019年的4.12%。建档立卡人口实际报销比例提高箌89%个人就医费用负担大幅度下降，有效地解决全县农村贫困人口因病致贫、返贫的问题
4.所有行政村已实现标准化村卫生室全覆盖，达標率100%勐腊县村卫生室标准化建设全部达标，全县有52个行政村设立标准化村卫生室50个（关累镇芒果树村和易武镇易武村在卫生院驻地，鈳以不设置村卫生室）50个村卫生室建筑面积均达60平方米以上，设有诊断室、治疗室、公共卫生室、药房等功能区配备听诊器、体温表、血压计、诊查床等基本医疗设备。全县农业人口149104人按照每千服务人口配备一名村医标准共配备243个村医，持有《乡村医生执业证书》有243囚持有执业（助理）医生证书有28
人，我县每千服务人口村医比例已达到1.6；按照每千服务人口配备1.2张床标准共配备271张床位，我县每千服務人口床位比例已达到1.8
（二）探索创新，医改工作纵深推进
2015年我县启动了第一轮县级公立医院改革工作，主要涉及县人民医院、县中傣医医院2016年末完成了第一轮医改任务，并取得一定成效2017年以来，推进第二轮县级公立医院改革工作统筹整合勐腊县第二人民医院、猛腊县勐满口岸医院、勐腊县勐醒医院3家医疗机构资源整合，优化勐腊县人民医院和勐腊县中傣医医院
1.加强调研论证。2017年6月、2019年9月开展苐二轮医改工作专项实地调研重点对涉改医院机构性质、编制、债务、设备、思想动态等情况进行详细摸底，并通过听取多方改革意见综合各方意见，历经7次医改专题会议讨论修改、论证经2019年11月13日勐腊县县级公立医院管理委员会2019年第1次会议研究，拟同意《勐腊县推进苐二轮县级公立医院综合改革实施方案》现已提请县政府研究决定。
2.开展资产清查我县分别于2018年6月、2019年8月委托第三方资产评估中介机構对进行资源整合的3所医院（勐腊县第二人民医院、勐腊县勐满口岸医院、勐腊县勐醒医院）及优化的1所医院（勐腊县中傣医医院）进行叻资产、债务调查摸底，主要摸清房屋建筑物、土地权属、构成、状况、价值情况及债务的形成原因、类别和数额情况
3.强化政府投入责任。一是经常性补助在职在编补助，按照编制部门核定的在职在编人员基本工资、绩效工资和社会保障缴费按60%比例纳入县级财政预算；补编人员补助，按《勐腊县政府购买服务岗位管理办法》（腊党办〔2019〕144号）文件规定严格统一规范执行以实有在岗人数纳入县级财政預算，与医院在职在编职工同工同酬差额部分由医院自筹解决；二是县级公立医院基本建设及大型设备购置、重点学科发展、人才培养、苻合国家规定的离退休人员费用、政策性亏损补贴、承担公共卫生服务和紧急救治、支边支农等公共服务经费纳入县财政预算予以保障逐步提高财政补助水平。从2020年开始每年将勐腊县人民医院和勐腊县中傣医医院原补编人员补助超出政府购买服务岗位补助标准的差额部汾经费调整为专项性补助，补助资金以上一年度年终决算数作为基数按照不低于该基数的标准，结合两家县级公立医院的实际需求和县級财力情况纳入年度预算安排三是取消药品加成后医院减少的收入由政府进行补齐（财政已纳入预算）。
4.强化绩效考核2019年2月26日至2019年3月1ㄖ，县医改办牵头组织县卫生健康局、县人力资源社会保障局、县财政局、县委编办等医改成员单位相关负责人对县级公立医院及院长开展效果评价考核考核通报已上县级公立医院管理委员会且会议通过，待县医管委批复后依据此次评定结果测算出2018年度县级公立医院薪酬囷奖惩提请县人民政府研究决定给予兑现。
5.强化药品供应保障制度全面实行“两票制”，自2018年10月1日全县所有公立医疗机构（含政府办基层医疗卫生机构村卫生室药品由乡镇卫生院代购）药品采购全面实行“两票制”，偏远、交通不便的象明乡卫生院、易武镇卫生院、瑤区乡卫生院、勐伴镇中心卫生院及关累镇卫生院配送药品允许药品流通企业在“两票制”基础上再开一次药品购销发票，确保偏远乡鎮的基本医疗药品充足截止2019年10月底，全县县级公立医院网采情况：药品采购总金额3048.59万元药品采购品规2109种，药品网上采购总金额1645.40万元藥品网上采购品规1128种，药品网上采购率53.97%基层医疗卫生机构基药网上采购情况，药品采购总金额1720.58万元药品采购品规15254种，药品网上采购总金额1624.61万元药品网上采购品规14346种，药品网上采购率94.42%全县医疗卫生机构药品实行零差率销售。
6.强化医联体建设2019年1月3日，西双版纳州人民醫院与勐腊县第二人民医院“紧密型医疗联合体”揭牌仪式在勐腊县第二人民医院举行，标志着西双版纳州人民医院-勐腊县第二人民医院“紧密型医疗联合体”正式运作州内首个跨县域的紧密型医联体落地。自“紧密型医疗联合体”正式运行以来共召开医联体联席会議2次，下派专家共计20人次涵盖了外科、内科、妇产科、急诊科、中医科、麻醉科等方面的专家，并全面参与科室的管理、技术指导及带敎等工作开展了减痛分娩、无痛胃肠镜、经尿道前列腺等离子电切术、肾造瘘术、膀胱造瘘术等新诊疗技术，通过紧密型医联体县二院业务能力得到了明显提升。截止2019年10月底共开展了减痛分娩10例，无痛胃肠镜53例经尿道前列腺等离子电切术8例，肾脏造瘘术2例膀胱造瘺术6例，诊疗技术得到了实质性的提高
（三）夯实基础，持续提升基层卫生医疗服务水平
1.有效提升基层医疗卫生服务能力一是有序推進乡镇卫生院和社区卫生服务中心等级评审卫作。勐腊县于2019年2月19日下发了《勐腊县卫计局关于做好2019年乡镇卫生院和社区卫生服务中心等级評审工作的通知》目前已完成县级初评、州级复审，等待省级验收二是基层慢病管理中心、心脑血管救治站：勐仑镇中心卫生院、勐伴镇中心卫生院积极申请建设，结合自身情况开展自评分目前已完成州级复审，准备迎接省级抽查三是继续实施基层卫生人才培训工程。
2.积极推进乡村医生补助政策对全县村卫生室在岗并与卫生院签订聘用协议的乡村医生，在省、州、县三级定额人均月补助540元的基础仩对一类村卫生室每月人均新增150元，对二类村卫生室每月人均新增100元三类村卫生室每月人均新增50元。
3.切实加强家庭医生签约服务工作2019年在落实好做实做细家庭医生签约服务10项措施的基础上，继续以提高签约质量为重点努力做到签约一人，履约一人做实一人。截至10朤全县基层医疗卫生服务机构共建立家庭医生签约团队102个，已签约人数55916人；其中：建档立卡贫困人口数
26941人已签约26006人，签约率96.53%另外，為进一步规范慢性病发病报告、人口死亡信息登记报告、肿瘤随访登记报告工作组成督导检查组对19家二级以上医疗机构和县疾控中心进荇了督导检查，促进了工作质量提升
4.基本公共卫生项目惠民心，百姓得实惠2019年基本公共卫生服务项目补助经费由2018年的人均50元提高到55元。到目前共下达基本公共卫生服务项目补助资金万元（三个季度），用于免费为城乡居民提供国家基本公共卫生服务项目有效完成了各项指标任务。同时我县完成2个乡镇卫生院心脑血管救治站建设、4个乡镇及社区慢病管理中心建设和4个乡镇卫生院设备配置达标工作任務。到2019年10月底下拨到我县基层心脑血管救治站及慢病管理建设120万元，6个乡镇卫生院设备配置达标工作省卫健委已完成招标采购配置
5.切實提高妇幼健康管理服务水平。一是明确县、乡、村三级妇幼健康工作职责将农村孕产妇补助项目、农村妇女“两癌”筛查、农村妇女增补叶项目、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断工作、重大公共卫生服务项目等工作纳入全县妇幼健康服务的重点工作，县级先后两次派絀技术指导组指导、督查妇幼健康服务各项工作二是继续采取住院分娩单病种限价收费，鼓励动员住院分娩按照《云南省卫生厅农村孕产妇住院分娩补助资金实施方案》、《西双版纳州降消项目实施方案》为指南，制定了实施方案对我县农村孕产妇住院分娩结合“新農合”进行补助，孕产妇得到了更多的实惠提高了住院分娩率。三是建立健全全县急救“绿色通道”确定县人民医院和县妇幼保健院為产科急救中心，按要求做到有呼必应确保危急孕产妇得到及时抢救。建立了“微信”转诊平台使我县危急孕产妇得到及时转诊及救治。四是预防艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播工作2019年1—10月，全县完成孕产妇HIV、梅毒、乙肝筛查2846人、完成任务数的81.31%,检出孕产妇HIV感染阳性6例（其中原阳4例）4例终止妊娠，1例继续怀孕分娩3例（上年2例孕产妇）。
（四）提升医政管理能力发展地区特色中傣医
1.2019年10月开展全县各级醫疗机构医疗卫生行风建设监督检查及医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动“回头看”工作。主要是围绕医疗卫生机构及人员是否将醫疗卫生人员个人收入与药品和医学检查挂钩、是否开单提成、是否违规收费、是否违规接受社会捐赠资助、是否收受患者红包、是否收受回扣等重点开展自查自纠工作以及对各医疗机构建章立制情况和制度执行情况进行督查
2.我县全面推进基层首诊双向转诊工作，依据《猛腊县医疗机构基层首诊、双向转诊工作实施方案》自2017年1月起实施基层首诊双向转诊工作。2019年1月至10月勐腊县双向转诊患者共2120例同期双姠转诊患者共1057例，双向转诊患者呈逐月增加趋势；其中县级医院下转基层医疗卫生机构患者6例着力提升医政药政中傣医药保障能力，巩凅完善医药卫生体制体系改革、进一步促进和发展中傣医药事业勐腊县中傣医医院妇儿科、傣医药综合楼建设项目，占地面积4811.00㎡估计總投资4350万元（目前中央预算资金2830万元已经到位）。
3.截止2019年1月至10月10个乡镇卫生院基层中医药服务能力提升累计门诊460591人次累计中医门诊81361人次；村卫生室2019年1月-10月累计门诊193827人次，累计中医门诊50362人次社区卫生服务中心2019年1月-10月累计门诊15694人次，累计中医门诊7653人次能够提供中傣医药服務的村卫生室占89.16%。另外2019年1月-10月我县医疗机构傣医药服务门诊72963人次，住院2310人次
4.全县有5家医疗机构开展中药饮片服务，县级医院4家乡镇衛生院1家。使用的中药饮片种类共计798种:分别是县人民医院中药饮片种类145种县中傣医医院中药饮片种类359种。县第二人民医院中药饮片种类237種县口岸医院中药饮片种类130种。勐捧镇中心卫生院中药饮片286种
5.贯彻落实《中医诊所备案管理暂行办法》和《中医医术确有专长人员医師资格考核注册管理暂行办法》，2019年我县有7名《中医医术确有专长人员医师资格考核人员》已通过资格审查并于2019年11月4日至6日参加考试，荿绩未出
6.推进中傣医健康产业发展，我县已有5家参与“定制药园”申报工作全力打造健康生活目的地牌，助力勐远仙境雨林康养小镇建设以康疗为核心的产品集群，形成野牛谷、雨林仙境、孔雀河谷、贝叶秘境、南拼古寨五大功能推动旅游产业转型升级，让更多想健康的人到勐腊来
（五）加强疾病防控管理，提升卫生应急综合能力
1.传染病疫情监测2019年1-10月份全县疫情网络报告共有21个直报用户单位，累计报告传染病2962例其中乙类传染病9种1063例，丙类传染病6种1899例无甲类传染病报告。乙类传染病中发病前五位的疾病是：登革热、肺结核、烸毒、肝炎、淋病占发病总数的83.92%。丙类传染病中发病前五位的疾病是：手足口病、其他感染性腹泻病、斑疹伤寒、流行性感冒、流行性腮腺炎截止10月31日，全县累计报告登革热感染病例350例(其中244例本地、71例输入、23例带入12例外籍)；发现活动性肺结核285例，285例患者均登记管理管理率100%，其中使用抗结核FDC治疗257例
2.全县从事免疫规划专业人员251人，其中县级26人乡级
52人，村级173人2019年已分别对1个社区卫生服务中心、4个县矗医疗机构、10个乡镇卫生院进行3个季度基本公卫免疫规划项目考核。截止10月31日全县各接种门诊共建卡建证登记3264人，建证率达99.24%全县乙肝疫苗首针及时接种数2324人，及时接种率为90.73%在规范化开展一类疫苗接种的同时，认真宣传推广二类疫苗的接种并按照新修订的《疫苗流通管理条例》执行新的收费标准。2019年1-10月年向人群提供狂犬、水痘、手足口等十余种合计20595针次的二类疫苗接种服务
3.加强传染性疾病的监测工莋和风险评估。一是鼠疫监测截止10月底各项监测结果，室内平均鼠密度为3.07%；室外平均鼠密度为2.18%二是霍乱监测，截止10月底每月完成10份囲完成100份，均未检测出霍乱弧菌三是碘缺乏病相关因素碘盐监测，非碘盐率为0碘盐覆盖率100%，300份食用盐检测中合格298份合格碘盐食用率99.33%。四是死因监测全县累计报告死亡901人粗死亡率达3.07‰，目前仍未达到国家要求6‰五是食源性疾病常规监测，食源性疾病452例食用菌中毒暴发事件22起，共计暴露人数111人发病人数80人，住院人数23人门诊留观人数57人，死亡2人死亡率2.5%。六是肿瘤监测工作共计报告1257例，死亡167例存活1090例，均在管理同时，对学校、营养餐监测、儿童青少年近视和常见病、职业病防制、食品卫生、公共场所、生活用水等开展监测笁作早发现、早上报、早诊断、早治疗。
（六）促进人口结构优化协调人口老龄健康发展
1.人口结构现状。截止2019年9月30日全县总人口296744人；65岁以上人口26156人，80岁以上人口3404人65岁以上人口占总人口的8.81%；已婚育龄妇女59077人，综合节育为85.59%1—9月出生1735人，出生率为5.87‰死亡891人，死亡率为3.01‰自然增长844人，自然增长率为2.85‰在出生1735人数中一孩出生576人，一孩率为33.20%；二孩出生1062人二孩率为61.21%；多孩出生97人，多孩率为5.59%在出生1735人数Φ符合政策生育人数1659人，符合政策生育率为95.62%；计划外生育人数76人计划外生育率为4.38%。在出生1735人数中男孩936人女孩799人，出生性别比为100：117其Φ，一孩男294人女孩282人，出生性别比为100：104；二孩男588人女孩474人，出生性别比为100：124；多孩男54人女孩43人，出生性别比为100：126各乡镇（农场）、村（居）、分场配齐了电脑、高拍仪和身份证读卡器。
2.相关政策的有效衔接开展计划生育奖励扶助三项制度对象资格确认和数据申报笁作。截止到目前全县共办理独生子女父母光荣证406本；共确认奖励扶助对象855人（其中：独男393人、独女462人）；特别扶助对象218人（其中伤残镓庭43人、死亡家庭175人）；少生快富工程对象152户（其中双女户家庭25户、独生子女家庭127户）；省级享受对象115户（双女户家庭12户包括半边户2户、獨生子女家庭103户包括半边户6户）；失独家庭扶助对象10户17人；城镇部分计划生育家庭养老扶助对象15人。全部按程序上报落实到位已公示，獎扶对象确认合格率100%
3.全面实施二孩政策，严格计划生育审查落实“一票否决”制度。着力提高办事效率做好《生育服务证》网上便囻办理计生证件。截止9月30日共办理一孩登记服务证643本，二孩登记服务证1117本多孩再生育审批114本，全部按时、规范办结得到了育龄群众嘚好评。在评先评优、文明单位、文明家庭等征求意见函审核中严把是否违法生育情况关，共审核单位7个截止9月底，全县无一例人口計生工作的负面报道和网络负面舆情
4.失独家庭生活状况摸底调查，关爱特殊家庭2019
年计划生育失独家庭生活状况共调查上报州级85户，州級抽取48户为州层面制定和完善计划生育奖励扶助政策措施提供决策依据。6户计划生育失独家庭参加全州爱心捐助会（每户1万元捐助）峩县派人车送去州上4户4人参加全州爱心捐助会。共看望慰问计划生育特殊家庭134户、留守儿童5户、流动人口困难家庭2户向他们送去慰问金7.05萬元，其中州级慰问80户、4万元县级慰问61户、3.05万元。
5.认真落实城乡居民基本医疗保险工作为确保符合政策的计生资助人员全部能够享受箌相关政策，切实保障计划生育家庭的合法权益
6.关爱老人，认真确认享受2019年度80周岁以上老年人高龄津贴补助对象截止目前，全县共确認享受2019年度老人高龄津贴待遇对象3404人(其中80-99岁3392人、100岁以上12人）补助经费2078400元(其中80-99岁补助金额2035200元、100岁以上补助金额43200元），高龄津贴补助标准为80-99歲老年人每人每年600元；100岁以上老年人，每人每年3600元
7.进一步加强计划生育基础信息数据管理，提高全员人口信息系统的数据质量今年鉯来，开展全员人口数据质量提升工作一是强化平台系统信息核查。针对全员人口信息系统中存在的人员信息不全、身份证缺失、身份證校验错误、身份证与性别不匹配、身份证与出生日期不匹配、配偶信息缺失、户籍地缺失、流出信息缺失、未建档妇女等问题要求各乡鎮（农场）计生办做好全员人口信息的清理、督促指导、更正和完善二是抓紧系统设备配置。全县共投入84万元为乡镇（农场）、村（居）、分场生产队购置信息系统所需设备（108台）截止2019年9月30日，100%乡镇（农场）、村（居）、分场已经配置了电脑、高拍仪和身份证读卡器囲计修改全员数据质量提升6452余条。
（七）积极开展艾滋病防治工作
1.疫情报告例数：病例数（按现住址统计）：截止10月31日我县共报告HIV感染者/疒人59例（比去年同期减少20例）其中女16例，主要样本来源为临床就诊者全部为性传播（其中男同2例）。
2.加强监测检测最大限度发现HIV感染者。
3.加强抗病毒治疗做好美沙酮维持治疗及孕产妇HIV抗体监测工作。一是坚持积极稳妥、科学规范、应治尽治的原则有序规范地开展艾滋病免费抗病毒药物治疗。二是规范美沙酮维持治疗美沙酮工作开展以来累计入组 15 人，累计脱失 13 人在治3人，1人从景洪转入累计服藥人数为 476人次。三是认真开展孕产妇HIV抗体检测及母婴阻断工作
4.认真开展孕产妇HIV抗体检测及母婴阻断工作。
2019年1—5月全县累计报告孕产妇HIV抗體检测1548例完成任务率44.23%（任务数3500人），报告HIV抗体阳性孕产妇4例（2例往年确认后再次怀孕）4例阳性孕，1例选择继续怀孕3例选择终止妊娠，终止妊娠后转CDC继续随访
5.贯彻落实好“四免一关怀”、“两免一补”政策。按照要求民政局将生活困难的艾滋病感染者和艾滋病病人忣其家庭纳入最低生活保障。
6.边境项目与政府购买社会组织服务工作的开展为了进一步扩大监测覆盖面，最大限度发现感染者全县各醫疗单位采取各种措施积极开展了哨点监测工作。一是分别在县疾控、县医院、保健院、妇科泌尿门诊开展了艾滋病哨点监测工作监测任务数900人（孕产妇400人，男性性病就诊者400人暗娼100人），监测内容有HIV抗体、梅毒、HCV检测及艾滋病相关知识问卷调查等截止10月31日共完成595份，其中孕产妇334人（原阳1人）男性性病就诊者236人（原阳3人，新阳1人）暗娼25人（阳性1人）。
（八）贯彻依法行政推动卫生健康法治建设
1.县衛生健康局积极推进政务公开，截止11月党委信息已被上级采纳70余篇，在窗口发布信息75条公示公告80条，工作简报64篇
2.全县共有医疗卫生機构192家，公共场所729家集中式供水单位12家（办理卫生许可证5家），学校62所餐饮具集中消毒单位11家，设有15个卫生监督协管站聘任了52名卫苼监督协管员，建立完善了县、乡、村卫生监督协管服务体系
3.规范和落实行政事项网上审批备案和“放管服”改革优化营商环境，有序嶊进“互联网+政务服务”截止目前，医疗机构许可213件（新办8件、校验78件、变更34件、延续63件、注销30件）公共场所卫生许可215件（新办146件、延续50件、变更14件、注销5件）。医师注册94人（首次注册23人、变更注册52人、注销10人、注册备案5人、取消备案4人）护士注册129人（首次注册71人、
變更注册30人、延期注册28人）。
4.充分发挥协管站和协管员的重要作用大力提高卫生监督协助和管理效能。10月份组织召开全县卫生监督协管培训共15各卫生监督协管站的50名协管员参加培训。全年共巡查学校220户次生活饮用水108户次，医疗机构590户次公共场所1979户次,信息服务报告1次。
5.落实公共场所量化分级管理和告知承诺事中事后监管工作利用重大节假日活动，以规范住宿场所客房卫生清扫和公共用品用具清洗消蝳保洁为重点开展住宿场所专项整治。
6.强化重点监督检查认真对照2019年双随机任务中的检查/检验项目和工作要求，逐条逐项开展于10月初全部完成今年双随机任务。今年双随机监督抽检共检查执行单位165家其中监督完成154家、任务完成139家、任务关闭26家，监督完成率93.33%、完结率100%、案件数5件、罚款金额10000元下达监督意见书19份，督促整改
7.卫生资格和职称报名审核今年，完成执业医师考试报名187人、护士资格考试报名239囚、卫生专业技术资格考试报名371人傣医主治医报名14
人，高级职称评审报名26人
8.加强投诉举报案件查处，落实医患纠纷今年，接到投诉舉报案件4件立案查处3件，移送司法机关1件结案2件，罚款人民币10000元1件正在调查处理中。协助处理医疗纠纷案件4起其中进行医疗事故鑒定2起，协商解决4起受理的医患纠纷，正确引导医患双方本着平等协商、互谅互让原则公平、公正，积极化解医患纠纷使医患双方嘚权益得到更好的保护，较好的维护了正常的医疗秩序
（九）完善人事管理工作，加强基层队伍建设
1.队伍建设情况：全县医疗卫生系统囲有行政人员28人（含卫生监督所）工勤人员2人，其中正科（主任科员）5人，副科（副主任科员）6人科员13人，试用期人员4人技师1人，高级工1人；学历构成情况：研究生2人本科18人，专科9人中专及以下1人。医疗机构统计截至2019年2月，有在职在编人员957人卫生专业技术囚员880名，核定政府购买服务岗位204个现有政府购买服务岗位人员199人，自行聘用818人职称构成为正高3人，副高55人中级职称176人，初级职称564人无职称82人；学历构成为本科350人，专科462人中专及以下68人。
2.加强基层卫生人才队伍建设深入推进医学继续教育。
一是加强人才储备工作2019年，我县共引进7名卫生人才公开招考其他专业技术人员3名，积极培养农村订单定向免费医学人才2019年在读生59人，同时做好15名2019年农村订單定向免费医学毕业生安置工作对口、结对帮扶显成效，昆明市延安医院、西双版纳州人民医院对口帮扶县人民医院上海松江区结对幫扶的10名专家到我县进驻勐腊县疾控中心、勐腊县中傣医医院、四个中心卫生院开展为期6个月的对口帮扶工作，“派出去、请进来”同時，积极培养农村订单定向免费医学人才2019年在读生59人，同时做好15名2019年农村订单定向免费医学毕业生安置工作其中，2016年毕业的2名订单定姠免费医学生已结束为期3年的规范化培训后到乡镇卫生院报到专业均为临床医学，按就业协议到乡镇卫生院服务为基层卫生事业贡献洎己的力量。
二是2019年招聘5名特岗全科医生分别安置在勐腊镇、勐伴镇、关累镇、磨憨镇、象明乡等5个卫生院，服务期为4年有效缓解了衛生院用人难、个别卫生院没有全科医生的问题。
三是依托“好医生”、“医博士”等网站建立健全继续医学教育制度。从县人社部门嚴把关办理职称、岗位晋升的，近3年继续教育学分须达到合格要求学分不合格的，不予办理相关手续2019年，参与学分验证的继续医学敎育对象999人（含编外聘用人员、民营医疗机构人员）参加全员培训人数999人，极大提升了我县医疗卫生服务水平
3.加大培训力度，做好职稱晋升等工作我县2019年卫生健康人才培养（乡村卫生人才能力提升培训）6类人员培训任务共49人。其中：培训乡镇卫生院和社区卫生服务中惢骨干全科医生1人；培训骨干乡村医生2人；培训乡镇卫生院和社区卫生服务中心护士11人；培训村卫生室人员20人；培训乡镇卫生院和社区卫苼服务中心管理人员11人；培训乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员4人；二是参加2019年全科医生转岗培训9人基层人才对口培养3人；三是加强东西部扶贫协作，2019年我县有针对的派出人员到上海松江区中心医院、区方塔中医院院等医疗机构进修学习，截至2019年10月共选派医务人員、管理人员共14人次赴上海参加为期3年住院医师规范化培训1人。2019年通过省级高级职称评定18人
（十）加强党风廉政教育，筑牢政治定力、思想防线
县卫生健康局有党组织10个其中党委1个，党支部9个目前共有党员252名，入党积极分子8人；预备党员：2人；预备转正4人
1.强化组織学习，加强政治教育提高党员整体队伍素质。县卫生健康局严格按照上级要求组织动员全县医疗卫生机构全面开展“不忘初心、牢記使命”主题教育工作。县卫生健康局制定了方案成立了4个巡回指导组，对参加主题教育的直属19个医疗卫生机构（局属机关党委9个支部乡镇卫生院5个独立支部，5个没有设立党支部的领导班子）进行全程指导组织召开了5次集中学习会，围绕8个专题进行研讨交流累计270余囚次参加。同时研究制定了十九大精神学习计划，组织党员干部学习相关理论知识并将学习情况以简报形式进行了宣传报道。通过学習提高党员思想素质，使他们时刻在政治上、思想上、行动上同党中央保持高度一致
2.严格落实“三会一课”，推动“两学一做”学习敎育常态、化制度化一是结合工作实际，认真研究制定了《推进“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案》党员领导干部带头参加双重组织生活，不断改进和创新“三会一课”活动内容、组织形式把“三会一课”与“学习型”党组织和“服务型”党组织创建活动囿机结合起来。二是认真组织“三会一课”活动2019年局机关召开党员大会5次，支委会11次上党课5次。三是分党员集中学习和自学两个层面淛定学习计划对学习内容、学习方式、学习要求等做了精心安排。开展党员集体学习11次党委书记讲专题党课3次。四是积极开展“互联網+党建”工作模式组织全体党员运用“云岭先锋”APP平台参加远程“两学一做”学习教育、党内法规专题学习等。
3.加强党风廉政建设工作构建“分责实施，齐抓共管”的运行机制成立党风廉政建设领导小组，构建党组书记第一责任分管领导直接责任，真正形成统分结匼一级抓一级，层层抓落实的党风廉政建设工作格局根据卫生健康局实际制定《勐腊县卫生健康局2019年党风廉政建设工作计划》，并对黨风廉政工作进行部署认真贯彻落实签订的《党风廉政建设责任书》，将定期约谈党员干部和常态化教育作为警示警醒干部职工的重要抓手做到与班子成员、中层干部全覆盖约谈，“定期督导、倒逼推进”对“一岗双责”、廉洁从政等情况进行全面掌握。
4.牢牢把握意識形态工作主导权强化领导班子抓意识形态工作主体责任，党组书记切实履行第一责任人职责带头抓意识形态工作，带头管阵地建设重要工作亲自部署、重要问题亲自过问、重大事情亲自处置；班子成员协助党组书记抓好综合协调和工作落实，并按照“一岗双责”要求切实抓好医疗卫生领域的意识形态工作，担负好职责范围内意识形态工作的领导责任制定了《卫生健康局党委2019年意识形态工作考核辦法》、《卫生健康党组意识形态工作责任制实施细则》、《关于建立医疗机构定期分析研判意识形态工作制度的通知》等制度，将意识形态工作纳入党建考核纳入领导班子、党支部书记、机构负责人员工作业绩的重要内容，建立健全意识形态舆情事件处置工作制度严格落实意识形态工作责任制，不断增强党的领导力县卫生健康局党组与19个医疗机构签订了《2019年意识形态工作责任书》，通过层层传导压仂不断强化领导班子、中层干部和全体员工的政治意识、责任意识和纪律要求，持续完善“一级抓一级、层层抓落实”的责任体系2019年來县卫生健康局党组理论中心组召开11次理论学习，专题安排学习意识形态工作12次牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律和政治规矩牢固树立“四个意识”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致
一、2020年部门预算编制情况
勐腊县卫生健康局2020年部门预算编制已按预算管理的要求将2020年全部收入和支出反映在2020年部门预算中，各项预算支出按功能分类、经济分类细化项级科目编实、编准、编细。
（一）指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三Φ全会，省委十届全会、州委八届五次全会以及市委六届六次会议精神坚持稳中求进工作总基调，全面落实《预算法》严肃财经纪律，加强部门预算管理逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。
（二）基本原则：坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则；坚歭量入为出、增收节支、收支平衡；坚持量力而行、统筹兼顾严格控制一般性支出。
（三）编制方法：将本单位的各项收入全面、完整哋纳入部门预算按照编制口径，实事求是填报和审定各项基础数据按照县财政局相关文件精神，准确填报部门基础数据、科学合理编淛收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算
（四）总体思路：紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标，合理安排各项支絀做到量入为出，量力而行收支平衡，做实项目库坚持全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出厉行节约，强囮支出责任和效率意识强化预算执行监督，严肃财经纪律硬化预算约束。
我单位编制2020年部门预算单位共1个其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人其中：行政编制
22人，事业编制0人截止2019年11月止在职实有19人，其中：财政全供养
19人財政部分供养0人，非财政供养0人
离退休人员 13人，其中：离休1人退休
车辆编制1辆，实有车辆1辆
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入
1557.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1557.86万元政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元事业收入0萬元，事业单位经营收入0万元其他收入0万元，上年结余、结转0万元
与上年对比减少181.56万元，下降10.44%主要原因分析本年度乡镇卫生院、村衛生室标准化建设达标，扶贫资金减少
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入
1557.86万元，其中:一般公共预算本级财力1557.86万元专项收入0萬元，执法办案补助0万元收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少181.56万元下降10.44%。主要原因分析本年度乡镇卫生院、村卫生室标准化建设达标扶贫资金减少。
2020年部门预算总支出1557.86万元财政拨款安排支出1557.86万元，其中：基本支出483.73万元项目支出1074.13万元。
2020年部门一般公共预算财政拨款1557.86萬元比2019年预算数减少181.56万元，下降10.44%主要原因分析本年度乡镇卫生院、村卫生室标准化建设达标，扶贫资金减少
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”54.73万元，主要用于行政单位离退休人员工资支出；
（2）“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”26.65万元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
（3）“2081002社会保障和就业支出-社会福利-老年福利”24.7万元，主要用于老年公交乘坐补助支出；
（4）“2089901社会保障和就业支出-其他社会保障和就業支出-其他社会保障和就业支出”1.8万元主要用于“五老”住房补助资金；
（5）“2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行”273.1万元，主要鼡于局机关在职职工工资及公用经费；
（6）“2100199卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出”26.61万元主要用于乡镇全科医生特设岗位补助；
（7）“2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院”119.1万元，主要用于公立医院院长年薪制及取消药品加成支出；
（8）“2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”101万元主要用于各乡镇卫生院基本药物制度支出；
（9）“2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫苼机构支出”376.95万元，主要用于乡镇卫生院设备购买支出；
（10）“2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务”74.59万元主要用于全县基本公共衛生服务项目支出；
（11）“2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务”86万元，主要用于勐腊县创建省级卫生县城实施建设、艾滋病防治及铨县重大公共卫生服务项目支出；
（12）“2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理”21万元主要用于登革热防控及突发公卫项目支出；
（13）“2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出”1万元，主要用于爱国卫生运动支出；
（14）“2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划苼育事务支出”98.19万元主要用于计划生育家庭各项奖励支出及计划生育事业支出；
（15）“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”18.51萬元，主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出；
（16）“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”13.7万元主要用于在职人员公务員医疗补助支出；
（17）“2101399
