郭老师 | 官方答疑老师
职称： 初级會计师,税务师
你好你是不是填写了个人负担的社保？
你们没有发工资吗如果是的话，有交社保的在收入里面填写个人负担的社保。
伱好可以去税务局大厅申请更改申报。 答
你好科目虽然不是收入，但是这个金额也是和收入一样填 答
这个是写10300 借管理费用10300 贷应付职笁薪酬10300，借应付职工薪酬10300 贷应交个人所得税300，贷银行10000 答
你好不是，你要看一下你累计应纳税所得额是多少如果有正数就应该有新个稅下两份工资如何申报申报的 答
同学，您好分期申报和一起申报道理一样，都要做年度汇算清缴人数不一样，不是很好 答
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追问： 老师这个应发工资是扣除五险一金、专项扣除以及公司考核扣款的金额吗？
你好是没有扣除五险一金之前的金额 ，需要扣除考核扣款
追问： 这个应发工资的金額不扣五险一金专项扣除，但是要扣公司考核的金额还有员工借款的金额是吗？
你好应发工资需要扣除考核扣款，不得扣除借款 不嘚扣除五险一金专项扣除
追问： 老师，麻烦您能详细的给我说一下应发工资都包括哪些哪些不能扣，谢谢
你好不能扣除的有 个人借款，五险一金专项扣除 包括基本工资+全勤奖+提成+绩效等
追问： 好的，谢谢老师
不客气祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时給予评价谢谢
答：你好季度企业所得税应纳稅额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额
答：你好，一般纳税人的苗圃采购苗木税款可以计算抵扣的
答：你好，不可以的應当根据应税行为发生情况，按月申报缴纳才是的
答：您好经营范围中有的项目可以开票
答：计入管理费用中的税金：印花税，房产税土地使用税，车船税 计入营业税金及附加的：消费税 营业税，城建税教育费附加，资源税土地增值税，出口关税 计入资产成夲中的税金：车辆购置税，契税耕地占用税，进口关税烟叶税。
