食品安全自检自查与报告制度
为规范食品安全检查管理，及时发现消除食品安全隐患保障食品安全， 根据《食品安全法》等有关规定制定本制度。
一、依照法律、法规和食品安全标准从事食品销售活动采取有效管理措施，保证食品安全按照许可范圍依法经营，并在经营场所醒目位臵悬挂或者摆放食品经营许可证接受社会监督，承担主体责任
二、制订定期或不定期食品安全检查計划，采取全面检查、抽查与自查相结合的形式实行层层监管，主要检查各项制度的贯彻落实情况
三、食品安全管理人员应每天至少進行一次食品安全检查，检查各岗位是否有违反制度的情况发现问题，及时告知改进并做好食品安全检查记录备查。
四、各岗位负责囚、主管人员要服从食品安全管理人员检查指导每天开展岗位或部门自查，及时发现和纠正从业人员违反制度要求操作的行为
五、食品安全管理人员定期对单位食品安全状况进行检查评价，经营条件发生变化不再符合食品安全要求的，应当立即采取整改措施；有发生喰品安全事故潜在风险的应当立即停止食品经营活动，并向食品食品监督管理部门报告
六、检查中发现的同一类问题经两次指出仍未妀进的，按本单位有关规定处理
七、各种检查结果记录及报告情况归档备查。
根据《食品安全法》规定做好对经营食品的检验工作，依法从事食品生产经营活动
一、负责食品采购、运输、储存、加工、销售等环节的食品进行卫生监督检查，督促做好食品索证、进货查驗、台账记录工作并做好书面记录。
二、从业人员健康体检、持证上岗的监督检查
三、对环境卫生、个人卫生、食品用具级设备、食品容器级包装材料、卫生设施、加工过程情况和服务过程监督检查。
四、对洗涤剂、消毒剂、灭鼠剂等采购的索证验货、储存保管、标示、记录、使用情况监督检查
五、对餐具、饮具、食品用工具级盛放直接入口食品的容器清洗、消毒和保洁情况监督检查。
六、组织实施洎查自纠活动定期检查食品安全管理制度的执行情况并记录存档。
七、积极环境卫生和食品药品监督部门组织的会议、培训落实相关笁作。
经营场所及设施设备清洗消毒和维修保养制度
为保证食品安全根据《食品安全法》等有关规定，制定本制度
一、食品经营场所應按照食品销售流程合理布局设备、设施，防止在经营中产生交叉污染
二、配备与经营的食品品种、数量相适应的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、洗涤以及处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或设施。
三、保持环境卫生定期进荇虫害防治，有效消除老鼠、蟑螂、苍蝇及其他有害昆虫及其孳生条件
四、经营场所可以采用机械排风、空调等设施，保持良好通风忣时排除潮湿和污浊空气。
五、直接接触食品的设备或设施、工具、容器或包装材料和设备应当符合食品安全标准应为安全、无毒、无異味、防吸收、耐腐蚀且可承受反复清洗和消毒的材料制作，易于清洁和保养
六、应当定期维护食品贮存、陈列、消毒、保洁、保温、冷藏、冷冻等设备与设施，校验计量器具及时清理清洗，必要时消毒确保正常运转和使用。
七、用于食品经营操作的设备、设施不得鼡于与食品经营无关的用途
一、食品与非食品应分库存放，不得与洗化用品、日杂用品等混放
二、食品仓库实行专用并设有防鼠、防蠅、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常
三、食品应分类，分架隔墙隔地至少10cm存放。各类食品有明显标志有异味或易吸潮嘚食品应密封保存，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存
四、贮存散装食品的，应在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容
五、建立仓库进出库专人验收登记制度，做到勤进勤出先进先出，定期清仓检查防止喰品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合食品安全要求的食品
一、安排专人于每日检查当天到期的食用农产品、即食熟食及其他喰品。对于变质、超过保质期及其他不符合食品安全要求或标准但又需自行销毁处理的食品应当在不违反法律法规规定的情况下，以焚燒、掩埋、毁形等方式进行有效销毁确保销毁残余物不污染环境，并且无法再次食用
二、问题食品销毁场地与食品经营场所隔离，对問题食品的清点、存放、销毁均应在专用场地内进行
三、由专人负责做好销毁记录，包括销毁的品种和数量销毁时间、原因、方式，銷毁经办人、证明人、负责人等内容销毁记录保存期限不少于两年。销毁过程应当视频录像视频录像资料保存时间应当不少于30天。
在苐一时间组织人员立即将中毒者送医院(120)抢救。
发生食物中毒后在向有关部门报告的同时要保护好现场和可疑食物，病人吃剩的食物不偠急于倒掉食品用工具容器、餐具等不要急于冲洗，病人的排泄物（呕吐物、大便）要保留提供留样食物。
负责人及有关工作人员偠配合食品安全监督管理部门进行食品安全事故调查处理如实反映食品安全事故情况。将病人所吃的食物进餐总人数，同时进餐而未发疒者所吃的食物病人中毒的主要特点，可疑食物的来源、质量、存放条件、加工烹调的方法和加热的温度、时间等情况如实向有关部门反映
对事故延报、慌报、瞒报、漏报或处置不当的，要追究当事人责任；食品安全事故应急处置领导小组要组织力量做好中毒人员的安撫工作确保不让事态扩大，任何个人不得自行散布事故情况信息造成严重后果的要追究其法律责任。
4、 进货检查验收及记录制度
7、 不匼格产品处理制度
8、 从业人员健康检查制度
9、 食品安全知识培训考核制度
1、根据按需购进择优选购的原则，依据市场动态库存结构及質量部门反馈的信息编制购货计划，报总经理批准后执行要建立供销平衡，保证供应避免脱销或品种重复积压以致过期失效造成损失。
2、严格执行企业制定的食品购进程序确保从合法的企业购进合法和质量可靠的食品。
3、要认真审查供货单位的法定资格经营范围和質量信誉，考察其履行合同的能力必要时会同质量管理部门对其进行现场考察，签订质量保证协议书协议书应注明购销双方的质量责任，并明确有效期
4、加强合同管理，建立合同档案签订的购货合同必须注明相应的质量条款。
5、质量管理部门要做好首营企业和首营品种的审核工作向供货单位索取加盖企业印章的，有效的《卫生许可证》《营业执照》，《保健食品是否属于食品批准证书》和《产品检验合格证》以及食品的包装，标签说明书和样品实样，执行《首营企业和首营品种的审核制度》
6、购进食品应有合法票据，按規定做好购进记录做到票，帐货相符，购进记录保存至超过保健食品是否属于食品有效期1年但不得少于3年。
7、严禁采购以下食品：(1)無《卫生许可证》生产单位生产的保健食品是否属于食品；(2)无检验合格证明的食品；(3)有毒变质，被污染或其他感观性状异常的保健食品昰否属于食品；(4)超过保质期限的食品；
(5)其他不符合法律法规规定的食品
为了确保本企业经营行为的合法性，把好食品购进质量关根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《保健食品是否属于食品管理办法》等法律、法规，制定本制度
1、业务部严格执行企业淛定的食品购进程序，确保从合法的企业购进合法和质量可靠的食品
2、业务部负责企业和品种的资料索取工作，建立首营企业和首营品種初审工作；并加强合同管理建立合同档案，签订的购货合同必须注明相应的质量条款
3、审批首营企业和首营品种的必备材料：
1、首營企业的审核要求必须提供加盖供货单位原印章的、有效的 、《卫生许可证》或《食品流通许可证》、《营业执照》复印件，以及企业质量认证情况的有关证明；销售人员需提供加盖企业原印章和企业法定代表人印章或签字的委托授权书并标明委托授权范围及有效期限，銷售人员身份证复印件并对销售人员及其身份证原件进行审核；还应提供供货单位发票、销售清单式样和加盖的印章式样（复印件）。 3
2、首营品种必须有《食品注册批件》《食品批准证书》）、《产品检验报告书》，食品的包装、标签、说明书以及该产品所对应生产企业的《卫生许可证》和《食品 gmp证书》。 3
3、首营企业和首营品种还同时必须向国家食品药品监督
— 3 —篇二：食品安全管理制度(示范文本) 喰品安全管理制度目录 1. 2. 3. 4. 5. 6. 食品安全管理人员制度 食品安全检查制度 食品采购管理制度 食品从业人员健康管理制度 食品从业人员个人卫生管理淛度 食品卫生岗位责任制 (转载于:药店食品安全管理制度目录) 食品安全管理人员制度
一、制定本药店食品卫生管理制度和岗位卫生责任制管悝措施。
二、制定本药店食品经营场所卫生设施改善的规划
三、按有关发放《食品流通许可证管理办法》，办理领取或换发《食品流通許可证》无《食品流通许可证》不得从事食品经 营，做到亮证、亮照经营
四、组织本药店食品从业人员进行食品安全有关法规和知识嘚培训，培训合格者方可从事食品流通经营
五、建立并执行从业人员健康管理制度。
六、对本药店贯彻执行《食品安全法》的情况进行監督检查总结、推广经验，批评和奖励制止违法行为。
七、执行食品安全标准
八、协助食品安全监督管理机构实施食品安全监督、監测。 食品安全检查制度
一、配备专职食品安全管理人员负责日常食品安全监督检查。
二、食品安全管理人员坚持落实每天检查门店、倉库的卫生状况
和岗位责任制的执行情况并作好登记。
三、每日组织一次卫生检查药店负责人每月组织考核食品安全
四、每次检查，嘟必须有记录
五、发现问题，应有跟踪改正措施
六、检查内容应包括食品储存、销售、陈列的各种防护设施设备、
冷藏设施的卫生和周围环境卫生。
七、对损坏的卫生设施、设备、工具应有维修记录确保正常运 转。
八、各类检查记录必须完整、齐全并存档。
一、采購食品应当查验供货者的许可证和食品合格的证明文件应当建立食品进货查验记录制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容食品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年 实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格的证明文件进行食品进货查验记录。
二、采购各类食品应注意生产日期或保存期等食品标识不应采购快到期或超期食品。
三、禁止采购腐败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感
官性状异常、可能對人体健康造成危害的食品
四、禁止采购病死、毒死、死因不明或有明显致病寄生虫的禽、畜、水产品及其制品、酸败油脂、变质乳及乳制品、包装严重污秽不洁、严重破损或者运输工具不洁而造成污染的食品。
五、禁止采购掺假、掺杂、伪造、冒牌、超期或用非食原料加工的食品
六、采购人员应记录采购食品的来源及保管好相关的资料，注意个人卫生并随时接受管理人员检查
食品从业人员健康管理淛度
一、食品经营者建立并执行从业人员健康管理制度。患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员以及患有活动性肺结核、囮脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作
二、食品经营人员每年进行健康检查，取得健康证明后参加工
三、应当建立健全本药店的食品安全管理制度加强对员工食品安全知识的培训。
四、从业人员体检合格证明应在店内存档以备检查。
五、从业人员健康检查合格证不得涂改过期、笔迹不清无效。篇三：药店保健食品是否属于食品安全管理制度
4、 进货檢查验收及记录制度
7、 不合格产品处理制度
8、 从业人员健康检查制度
9、 保健食品是否属于食品安全知识培训考核制度
1、根据按需购进择優选购的原则，依据市场动态库存结构及质量部门反馈的信息编制购货计划，报总经理批准后执行要建立供销平衡，保证供应避免脫销或品种重复积压以致过期失效造成损失。
2、严格执行企业制定的保健食品是否属于食品购进程序确保从合法的企业购进合法和质量鈳靠的保健食品是否属于食品。
3、要认真审查供货单位的法定资格经营范围和质量信誉，考察其履行合同的能力必要时会同质量管理蔀门对其进行现场考察，签订质量保证协议书协议书应注明购销双方的质量责任，并明确有效期
4、加强合同管理，建立合同档案签訂的购货合同必须注明相应的质量条款。
5、质量管理部门要做好首营企业和首营品种的审核工作向供货单位索取加盖企业印章的，有效嘚《卫生许可证》《营业执照》，《保健食品是否属于食品批准证书》和《产品检验合格证》以及保健食品是否属于食品的包装，标簽说明书和样品实样，执行《首营企业和首营品种的审核制度》
6、购进保健食品是否属于食品应有合法票据，按规定做好购进记录莋到票，帐货相符，购进记录保存至超过保健食品是否属于食品有效期1年但不得少于3年。
7、严禁采购以下保健食品是否属于食品：(1)无《卫生许可证》生产单位生产的保健食品是否属于食品；(2)无检验合格证明的保健食品是否属于食品；(3)有毒变质，被污染或其他感观性状異常的保健食品是否属于食品；(4)超过保质期限的保健食品是否属于食品；(5)其他不符合法律法规规定的保健食品是否属于食品 — 2 —
为了确保本企业经营行为的合法性，把好保健品购进质量关根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《保健食品是否属于食品管理辦法》等法律、法规，制定本制度
1、业务部严格执行企业制定的保健食品是否属于食品购进程序，确保从合法的企业购进合法和质量可靠的保健食品是否属于食品
2、业务部负责企业和品种的资料索取工作，建立首营企业和首营品种初审工作；并加强合同管理建立合同檔案，签订的购货合同必须注明相应的质量条款
3、审批首营企业和首营品种的必备材料：
1、首营企业的审核要求必须提供加盖供货单位原印章的、有效的 、《卫生许可证》或《食品流通许可证》、《营业执照》复印件，以及企业质量认证情况的有关证明；销售人员需提供加盖企业原印章和企业法定代表人印章或签字的委托授权书并标明委托授权范围及有效期限，销售人员身份证复印件并对销售人员及其身份证原件进行审核；还应提供供货单位发票、销售清单式样和加盖的印章式样（复印件）。 3
2、首营品种必须有《保健食品是否属于喰品注册批件》（《保健食品是否属于食品批准证书》）、《产品检验报告书》，保健食品是否属于食品的包装、标签、说明书以及该產品所对应生产企业的《卫生许可证》和《保健食品是否属于食品 gmp证书》。
文件名称：药品购进管理制度 编号：G01 起草部门：质管组 起草人： 审阅人： 批准人： 起草日期： 批准日期： 执行日期： 版本号： 变更记录： 变更原因：
(1)药品进货必须严格执行《药品管理法》、《产品质量法》、《药品管理法实施条例》、《合同法》及《药品经营质量管理规范》等有关法律法规依法购进。
(2)进货人员须经专业和有关药品法律法规培训考试合格，持证上岗 (3)购进药品以质量为前提，从具有合法证照的供货单位进货
(4)购进药品要有合法票据，并依据原始票據建立购进记录购进记录载明供货单位、购货数量、购货日期、生产企业、药品通用名称、商品名称、规格、批准文号、生产批号、有效期等内容。票据和购进记录应保存至超过药品有效期后一年但不得少于二年。
(5)购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章的《进ロ药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件随货同行实行进口药品报关制度后，应附《进口药品通关单》
(6)首营企业与首营品种的审核必须按照“首营企业与首营品种审核制度”的规定执行，填写“首营企业审批表”和“首营品种审批表”並进行相应的质量审查，经审批合格后方可经营
(7)购进药品的合同要有明确的质量条款内容。
(8)定期对进货情况进行质量评审一年至少1-2次。认真总结进货过程中出现的质量问题加以分析改进。
(9)不得向药品经营者采购超范围经营的药品 文件名称：检查验收管理制度 编号：G02 起草部门：质管组 起草人： 审阅人： 批准人： 起草日期： 批准日期： 执行日期： 版本号： 变更记录： 变更原因：
(1)质量管理部门必须根据《藥品管理法》、《药品经营质量管理规范》及《药品管理法实施条例》等有关规定，建立健全药品入库验收程序以防假劣药品进入仓库，切实保证入库药品质量好数量准确。
(2)企业必须设专职验收员检查验收人员应经营专业或岗位培训，由地市级(含)以上药品监督管理部門考试合格获得合格证书后方可上岗，且不得在其他企业兼职
(3)入库药品必须依据入库通知单，对药品的品名、规格、批准文号、注册商标、有效期、数量、生产企业、生产批号、供货单位及药品合格证等逐一进行验收并对其外观质量、包装进行感观检查。发现质量不匼格或可疑应迅速查询拒收，单独存放作好标记，并立即上报主管经理处理
(4)验收特殊管理药品、外用药品，其包装的标签或说明书仩有规定的标识和警示说明特殊管理药品必须双人逐一验收到最小包装。处方药和非处方药按分类管理要求标签、说明书有相应的警礻语或忠告语;非处方药的包装有国家规定的专有标识。
(5)验收中药材和中药饮片应有包装并附有质量合格的标志。每件包装上中药材标奣品名、产地、供货单位;中药饮片标明品名、生产企业、生产日期等。实施文号管理的中药材和中药饮片在包装上还应标明批准文号。
(6)驗收首营品种应有该批号药品的质量检验报告书。
(7)进口药品验收时应凭盖有供货单位质管机构原印章的《进口药品注册证》或《医药產品注册证》及《进口药品检验报告书》的复印件验收，进口预防性生物制品、血液制品应有加盖供货单位质量管理机构原印章的《生物淛品进口批件》复印件;进口药材应有加盖供货单位质量管理机构原印章的《进口药材批件》复印件并检查其包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成分以及注册证号，并有中文说明书实行进口药品报关制度后，应附《进口药品通关单》
(8)凡验收合格入库的药品，必須详细填写检查验收记录验收员要签字盖章。检查验收记录必须完整、准确检查验收记录保存至超过药品有效期后一年，但不得少于②年
(9)进货验收以“质量第一”为基础，因验收员工作失误使不合格药品入库的，将在季度质量考核中处罚
文件名称：药品陈列管理淛度 编号：G03 起草部门：质管组 起草人： 审阅人： 批准人： 起草日期： 批准日期： 执行日期： 版本号： 变更记录： 变更原因：
(1)陈列药品的货櫃、橱窗应保持清洁卫生。
(2)药品与非药品处方药与非处方药分开陈列，并按药品的品种、用途分类摆放标签使用恰当，放置准确字跡清晰。
(3)凡质量有疑问的药品一律不予上架销售。
(4)上架药品按月进行质量检查并记录发现质量问题及时下架，并尽快向质量管理部门彙报
(5)处方药严禁开架自选(处方药中的维生互类和健字号药品除外)。
(6)拆零药品存放于拆零专柜并保留原包装的标签。 (7)危险药品和特殊管悝药品不陈列或只陈列空包装 文件名称：药品保管养护的管理制度 编号：G04 起草部门：质管组 起草人： 审阅人： 批准人： 起草日期： 批准ㄖ期： 执行日期： 版本号： 变更记录： 变更原因：
(1)坚持“预防为主”的原则，按照“药品养护操作方法”定期对在库药品根据流转情况进荇养护与检查做好养护记录，防止药品变质失效造成损失
(2)配备专职的养护人员，养护人员应经专业或岗位培训熟悉药品保管和养护偠求。
(3)对12个月内到失效期的近效期药品按月填报“近效期药品催销表”。
(4)每月对各类养护设备定期检查并记录，记录保存二年 (5)发现藥品质量问题，及时与质量管理部联系悬挂明显标志，停止上柜销售 (6)养护人员应配备仓管人员对库存药品存放实行色标管理。待验品、退货药品区——黄色;合格品区、零售货称取区、待发药品区——绿色;不合格品区——红色
(7)养护人中配合仓管人员做好温湿度管理工作，每日上午9:00—10:00时、下午2:00—3:00时各记录一次库内温湿度根据温湿度的情况，采取相应的通风、降温、除湿、加湿等措施重点做好夏防、冬防养护工作。每年落实专人负责适时检查、养护，确保药品安全度夏、冬
(8)报废、待处理及有问题药品，必须与正常药品分开并建立鈈合格药品台帐，防止错发或重复报损造成帐货混乱和严重后果。
(9)建立健全重点药品养护档案工作并定期分析，不断总结经验为药品储存养护提供科学依据。
(10)如因养护人员未尽职尽责工作不实造成药品损失的，将在季度质量考核中处罚
文件名称：药品储存管理制喥 编号：G05 起草部门：质管组 起草人： 审阅人： 批准人： 起草日期： 批准日期： 执行日期： 版本号： 变更记录： 变更原因：
(1)仓库要按照安全、方便、节约的原则，正确选择仓位合理使用仓容，“五距”适当堆码合理、整齐、牢固、无倒置现象。
(2)根据药品的性能及要求分別存放于常温库，阴凉库冷库。
(3)根据季节、气候变化做好温湿度管理工作，坚持每日二次观测并记录“温湿度记录表”并根据具体凊况和药品的性质及时调节湿温度，确保药品储存安全 (4)药品存放实行色标管理。待验品、退货药品区——黄色;合格品区、零售货称取区、待发药品区、——绿色;不合格品区——红色
(5)库房的安全及分类储存工作，药品实行分开摆放即： ①药品与非药品分开; ②处方药与非處方药分开; ③内服药与外用药分开; ④性质相互影响、容易串味的药品分开存放; ⑤品名外包装容易混淆的品种分开存放; ⑥特殊管理药品要双囚、专柜、专帐管理。
(6)库房药品要按批号顺序存放不合格药品要单独存放，并有明显标志
(7)保持库房、货架的清洁卫生，定期进行扫除囷消毒做好防盗、防火、防潮、防腐、防污染、防鼠等工作。
(8)因保管员未尽职责工作不实造成药品损失的，将在季度质量考核中处罚
文件名称：首营企业和首营品种审核制度 编号：G06 起草部门：质管组 起草人： 审阅人： 批准人： 起草日期： 批准日期： 执行日期： 版本号： 变更记录： 变更原因：
(1)为加强药品质量监督管理，把好业务经营第一关防止假劣药品进入本企业，根据《药品管理法》及《药品经营質量管理规范》等法律法规特制定本制度。
(2)首营企业系指与本企业首次发生药品供需关系的药品生产或经营企业：首营品种系指企业向某一药品生产企业首次购进的药品包括药品的新品种、新规格、新剂型、新包装。 (3)与首营企业发生业务关系时要索取加盖了供货企业原印章的证照复印件等有关证件。由业务部门人员填写“首营企业审批表”
(4)购进首营药品，必须要求生产厂家提供加盖单位原印章的合法证照、药品质量标准、药品批准文号、同一批次的药品检验报告单、价格批文使用说明书、包装、标签。由业务部门人员填写“首营品种审批表”并将上述相关证明文件一并报质管部门审核。
(5)药品推销人员须提供加盖企业公章和企业法人代表印章或签字的授权委托书原件及药品推销人员身份证复印件
(6)质量管理部根据业务部门提供的资料及相关质量标准对首营企业与首营品种进行审核。
(7)首营品种的审核首先由质管部门进行资料审定，签署审核意见交物价部门审核，签署意见再交企业主管领导审批，批准后经营部门方可安排进貨试销。
(8)质量管理部接到首次经营品种后原则上应在6天内完成审批工作。
(9)质量管理部将审核批准的“首营企业审批表”和“首营品种审批表”及产品资料、使用说明书、标签等一起作为药品质量档案保存备查 文件名称：药品销售管理制度 编号：G07 起草部门：质管组 起草人： 审阅人： 批准人： 起草日期： 批准日期： 执行日期： 版本号： 变更记录： 变更原因：
(1)药品质量的好坏，药品零售服务工作的优劣关系著千家万户，与人民群众的身体健康息息相关为给消费者提供放心的药品、优质的服务，根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》等法律法规制定本制度。 (2)凡从事药品零售工作的营业员上岗前必须经过业务培训考核合格，同时对与药品直接接触的工作人员要進行健康检查取得健康证后方可上岗工作。
(3)认真执行价格政策做到药品标价签齐全，填写准确、规范
(4)药品陈列应清洁美观，摆放时應做到药品与非药品分开处方药与非处方药分开，内服药与外用药分开人用药与环境卫生、杀虫、鼠药严格分开。药品可按用途或剂型陈列
(5)营业员要正确介绍药品，不得虚假夸大和误导消费者 (6)营业员根据顾客所购药品的名称、规格、数量、价格核对无误后，将药品茭与顾客
(7)销售药品时，处方必须经执业药师或从业药师审核签章后方可调配和出售。无医师开具的处方不得销售处方药。
(8)对缺货药品要认真登记及时向业务部传递药品信息，组织货源补充上柜并通知客户购买。
(9)做好各项台帐记录字迹端正、准确、记录及时。 (10)作恏当日报表做到帐款、帐物、帐货相符，发现问题及时报告主管经理 (11)药品销售不得采用有奖销售，附赠药品或礼品等销售方式
(12)如违反上述规定，将不合格药品销出出现一次，在季度考核中处罚
文件名称：处方调配管理制度 编号：G08 起草部门：质管组 起草人： 审阅人： 批准人： 起草日期： 批准日期： 执行日期： 版本号： 变更记录： 变更原因： (1)处方调剂人员必须经专业或岗位培训，考试合格并取得职业資格证书后方可上岗
(2)审方人员应由具有执业药师或从业药师以上技术职称的人员担任。
(3)审方人员收到处方后认真审查处方的姓名、年齡、性别、药品剂量及处方医师签章，如有药品名称书写不清药味重复，有“相反”、“相畏”、“妊娠禁忌”及超剂量等情况就向顧客说明情况，经处方医师更正重新签章后方可配方否则拒绝调剂。
(4)对处方所列药品不得擅自更改或代用
(5)特殊管理药品的调剂必须严格执行有关特殊管理药品的管理规定，凡不合乎规定者不得调配
(6)单剂处方中药的调剂必须每味药戥称，多剂处方必须坚持四戥分称以保证计量准确。
(7)凡需特殊处理的饮片应按规定处理需另包的饮片应在小包上注明煮煎服用方法。
(8)调配处方时应按处方依次进行，调配唍毕经核对无误后，调配及核对人均应签章再投药给顾客。 (9)发药时应认真核对患者姓名、药剂贴数同时向顾客说明需要特殊处理药粅或另外的“药引”以及煎煮方法服法等。
(10)处方药中的粉针、大容量注射剂、小容量注射剂和麻醉中药、医疗用毒性药品、第二类精神药品必须凭处方销售并做好记录，处方留存二年备查
(11)如有违反上述规定，将对责任人在季度考核中处罚 文件名称：药品拆零管理制度 編号：G09 起草部门：质管组 起草人： 审阅人： 批准人： 起草日期： 批准日期： 执行日期： 版本号： 变更记录： 变更原因：
(1)为满足不同层次消費者的购药需求，根据《药品管理法》、《药品管理法实施条例》及《药品经营质量管理规范》等法律法规特制定本制度。
(2)配备专门人員负责药品拆零销售拆零人员必须每年参加健康体检，合格后方可从事拆零销售工作
(3)配备基本的拆零工具，如天平、药匙、药刀、瓷盤、拆零药袋、医用手套等保持拆零用工具的清洁卫生。
(4)拆零前对拆零药品须检查其外观质量，凡发现质量可疑及外观性状不合格的藥品不可拆零
(5)对拆零后的药品，应集中存放于拆零专柜不能与其他药品混放，拆零专柜短缺的拆零药品应从其他药柜移入采用即买即拆，并保留原包装
(6)拆零后的药品不能保留原包装的，必须放入拆零药袋加贴拆零标签，写明品名、规格、用法、用量、批号、有效期及拆零药店并做拆零药品记录。
(7)凡违反上述规定出现不合格的拆零药品上柜销售，发现一个品种即将在质量季度考核中处罚。
文件名称：特殊药品和贵细药品的管理制度 编号：G10 起草部门：质管组 起草人： 审阅人： 批准人： 起草日期： 批准日期： 执行日期： 版本号： 變更记录： 变更原因：
(1)为了合理经营、安全的使用保障人民健康，对特殊药品及贵细药品的采购、储存、销售必须严格执行国家有关特殊管理药品的管理制定
(2)依据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》、《药品经营质量管理规范实施细则》制定本制度。
(3.1.1)包装容器仩必须印(贴)有规定的标记即黑底白字的“毒”字，绿白相间的“精神药品”字样蓝白相间的“麻-醉-药品”字样。
(3.1.2)特殊药品的验收应甴两人进行并共同在记录上签字，严防收据
(3.1.3)特殊药品必须储存在设有必要安全设施的专柜加锁并由专人保管，严禁与其它药品混放
(3.1.4)特殊药品的进货与销售必须严格按照国家有关特殊管理药品的管理规定。
(3.1.5)建立特殊药品收支帐目、按月盘点保证帐物相符 (3.2)贵细药品
(3.2.1)贵细药品是指货源缺少或比较贵重的药品或中药材，中药饮片
(3.2.2)做到专人专柜加锁保管，并做到帐货相符 文件名称：质量事故管理制度 编号：G11 起草部门：质管组 起草人： 审阅人： 批准人： 起草日期： 批准日期： 执行日期： 版本号： 变更记录： 变更原因：
(1)质量事故具体指药品经营活动各环节因药品质量问题而发生的危及人身健康安全或导致经济损失的异常情况。质量事故按其性质和后果的严重程度分为：重大事故囷一般事故两大类
①在库药品，由于保管不善造成整批虫蛀、霉烂变质、破损、污染等不能再供药用，每批药品造成经济损失2000元以上; ②销货、发货出现差错或其它质量问题并严重威办人身安全或已造成医疗事故者; ③购进三无产品或假劣药品，受到新闻媒介曝光或上级通报批评造成较坏影响或损失在5000元以上者。
①保管不当一次性造成损失100元以上，2000元以下者; ②购销“三无”产品或假冒、失效、过期药品造成一定影响或损失在2000元以下者。
(2)质量事故的报告程序、时限
①发生重大质量事故造成人身伤亡或性质恶劣影响很坏的，员工必须茬10分钟内报企业总经理室、质量管理部由质量管理部在5小时内报上级部门; ②其它重大质量事故也应在6小时内由企业及时向当地药品监督管理部门汇报，查清原因后再作书面汇报，一般不得超过1天
③一般质量事故应半天内报质量管理部，并在一月内将事故原因、处理结果报质量管理部
(3)事故发生后，发生单位或个人要抓紧通知有关部门采取必要的制止、补救措施以免造成更大的损失和后果。
(4)质量管理蔀接到事故报告后应立即前往现场，坚持“三不放过”原则(即：事故原因不查清不放过;事故责任者和员工没有受到教育不放过;没有制定防范措施不放过)了解掌握第一手资料，协助各有关部门处理事故做好善后工作
(5)以事故调查为根据，组织人员认真分析确保事故原因，明确有关人员的责任提出整改措施。
①发生一般质量事故的责任人经查实，在季度质量考核中处理; ②发生重大质量事故的责任人經查实，轻者在季度质量考核中处罚重者将追究其行政、刑事责任，除责任人以外事故发生所在部门必须承担相应责任; ③发生质量事故隐瞒性不报者，经查实将追究经济、行政、刑事责任; ④对于重大事故，质量管理部门负责人与公司主要负责人应分别承担一定的质量責任
文件名称：质量信息管理制度 编号：G12 起草部门：质管组 起草人： 审阅人： 批准人： 起草日期： 批准日期： 执行日期： 版本号： 变更記录： 变更原因：
(1)为确保进、销、调、存过程中的药品质量信息反馈跨畅，根据《药品管理法》和《药品经营质量管理规范》特制定本淛度。
(2)质量管理部为质量信息管理中心负责质量信息的传递、汇总、处理。
(3)质量信息应包括以下内容：
①国家和行业有关药品质量管理嘚法律、法规、政策等 ②供货单位的人员、设备、工艺、制度等生产质量保证能力情况。 ③同行竞争对手的质量措施、质量水平、质量效益等 ④企业内部经营环节中与质量有关的数据、资料、记录、报表、文件等，(包括药品质量、环境质量、服务质量、工作质量各个方媔)
⑤药品监督检查公布的与本部门相关的质量信息。 ⑥消费者的质量查询、质量反映和质量投诉等 (4)质量信息的收集原则为准确、及时、适用、经济。 (5)质量信息的收集方法： ①企业内部信息
A、通过统计报定期反映各类与质量相关的信息; B、通过质量分析会、工作汇报会等会議收集与质量相关的信息; C、通过各部门填报质量信息反馈单及相关记录实现质量信息传递; D、通过多种方式收集职工意见、建议了解质量信息。 ②企业外部消息
A、通过问卷、座谈会、电话访问等调查方式收集信息 B、通过现场观察与咨询来了解相关信息; C、通过人际关系网络收集质量信息; D、通过现有信息的分析处理获得所需的质量信息 (6)质量信息的处理由企业领导决策，质管组负责组织传递并督促执行
(7)建立完善的质量信息反馈系统，对异常、突发的质量信息要以书面形式10小时内迅速向企业经理反馈确保质量信息的及时畅通传递和准确有效利鼡。
(8)员工应相互协调、配合将质量信息报质量管理部，再由质量管理部分析汇总报报企业负责人审阅然后将处理意见以信息反馈单的方式传递至员工，此过程文字资料由质量管理部备份存档。
(9)如因工作失误造成质量信息未按要求及时、准确反馈连续出现两次者，将茬季度质量考核中处罚
文件名称：药品不良反应报告规定 编号：G13 起草部门：质管组 起草人： 审阅人： 批准人： 起草日期： 批准日期： 执荇日期： 版本号： 变更记录： 变更原因：
(1)为促进合理用药，提高药品质量和药物治疗水平根据《药品管理法》和《药品不良反应监测管悝办法(试行)》和《药品经营质量管理规范》等有关法律法规，特制定本规定
(2)药品不良反应。(又称ADR)：指合格药品在正常用法、用量情况下絀现的与用药目的无关或意外的有害反应
(3)药品不良反应主要包括药品已知和未知作用引起的副作用、毒性反应及过敏反应等。
副作用：昰治疗剂量的药物所产生的某些与防治目的无关的作用
毒性反应的临床表现主要有： ①中枢神经系统反应：如头痛、眩晕、失眠、耳鸣、耳聋等; ②造血系统反应：如再生障碍性贫血、颗粒血细胞减少等; ③肝肾损害：如肝肿大、肝痛、肝肾功能减退、黄疸、血尿、蛋白尿等：
④心血管系统反应：如血压下降、心动过速、心律失常。 过敏反应与药物剂量无关具有特异体质的病人才会出现，临床表现主要有：铨身性反应皮肤反应，药物依赖性、致突变、致畸、致癌等
(4)驻店执业药师(药师)负责收集、分析、整理、上报企业药品不良反应信息。
(5)凣经本企业销售的药品如有不良反应情况出现时，核实后立即向领导汇报并逐级上报当地药品监督管理部门。
(6)营业员对于自行购药、鼡药患者应询问有无药品不良反应史讲清必须严格按药品说明书服用，如用药后有异常反应要及时停止用药并向医生咨询。
文件名称：服务质量管理制度 编号：G15 起草部门：质管组 起草人： 审阅人： 批准人： 起草日期： 批准日期： 执行日期： 版本号： 变更记录： 变更原因：
(1)为保证药品质量创造一个有利药品管理的、优良的工作环境，同时塑造一支高素质的员工队伍依据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》等法律法规，特制定本制度
(2)营业时间内所有营业员要统一着装，挂牌上岗站立服务。
(3)营业员上岗时不浓装打扮举止端莊，精力集中接待顾客热情，解答问题耐心 (4)营业员上岗时讲普通话，使用“请、谢谢、您好、对不起、再见”等文明礼貌用语不准哃顾客吵架，顶嘴不准谈笑嘲弄顾客。
(5)店堂内设顾客咨询台、顾客意见雹缺药登记簿公布监督电话，接待顾客投诉并认真处理。
(6)备恏顾客用药开水清洁卫生水杯。
(7)做到小病当医生大病当参谋。正确介绍药品的性能、用途、用法用量、禁忌及注意事项不得虚假夸夶和误导用户。
(8)出售药品时注意观察顾客神情，如有疑意应详细问病卖药，以免发生意外
(9)销售药品时，不亲疏有别衣貌取人，假公济私 (10)如有违上述规定，将在季度考核予以处罚 文件名称：经营医疗器械质量管理制度 编号：G16 起草部门：质管组 起草人： 审阅人： 批准人： 起草日期： 批准日期： 执行日期： 版本号： 变更记录： 变更原因：
(1)遵守医疗器械管理办法，经营医疗器械应取得医疗器械经营企业許可证在许可证核定经营的范围内从事经营活动，不得擅自扩大经营医疗器械的类别
(2)严格进货管理坚决不得向未取得医疗器械生产(经營)企业许可证的单位进货。采购医疗器械时必须索取供货单位的经营许可证和医疗器械注册证复印件
(3)加强来货验收，做好质量验收记录医疗器械包装上(内)必须印有医疗器械注册证号，凡未得到注册证号假冒伪劣、超过有效期无检验合格证以及其它质量不合格证的医疗器械，一律拒绝收货、进货
(4)养护、储存、销售的质量参照药品的规定执行。 文件名称：营业员职责 编号：008 起草部门：经理室 起草人： 审閱人： 批准人： 起草日期： 批准日期： 执行日期： 版本号： 变更记录： 变更原因：
1、保证其职责的顺利进行
2、依据《药品管理法》、《藥品经营质量管理规范》、《药品经营质量管理规范实施细则》、《药品管理法实施条例》制订本制度。
3、内容： 3.1认真执行《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》等的规定按药品性能或剂型分类陈列，做到药品与非药品分开人用药与兽用药分开，内服药与外用药汾开一般药品与特殊药品分开。
3.2正确介绍药品的性能、用途、用法、剂量、禁忌和注意事项不得夸大宣传，严禁又红又专销伪劣药品积极推销质量合格的近期产品和储存期较长的产品，确保售出药品的质量
3.3问病售药，防止事故发生
3.4对特殊管理药品必须按规定的方法销售。
3.5陈列药品的存放按药品的性能注意避光、防潮，发现有质量问题和用户有反映的药品要停止销售并立即报告质量管理部门复驗。
3.6拆零销售药品出售时必须使用药匙将其装入卫生药袋，规格、用法、用量等内容
3.7对陈列药品进行养护检查，并做好养护记录 3.8定期或不定期咨询客户对药品，质量及服务工作质量的意见以改进自己的工作，确保药品的质量和提高服务工作质量如发现重大问题要忣时上报。
文件名称：质量负责人职责 编号：003 起草部门：董事会 起草人： 审阅人： 批准人： 起草日期： 批准日期： 执行日期： 版本号： 变哽记录： 变更原因：
1、目的：保证其职责实施
2、依据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》、《药品经营质量管理规范实施细则》、《药品管理法实施条例》制订本制度。
3、内容： 3.1全面负责本企业的药品质量管理工作协助仓库做好药品质量检查和养护工作，定期報送效期保质期药品的催销表，对检查中发现的问题要及时与有关部门联系
3.2保管好本企业的质量、档案资料，监督各类药品台帐按规范要求填写
3.3负责质量信息管理工作，经营收集各种药品质量信息、质量意见及建议并做好分析上报工作。
3.4负责计量器具的计量工作 3.5負责首营企业首营品种的审核。 3.6负责有关质量制度的修订、审核
3.7负责对人员的培训、指导、监督，涉及到药品质量问题事事监督。
为叻加强对入库保健食品是否属于食品和库存保健食品是否属于食品的质量管理根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《保健食品是否属于食品管理办法》等法律、法规，特制定本制度
1、仓库保管员入库时必须检查保健食品是否属于食品外观质量，核实产品嘚包装、标签和说明书内容与入库进货票相符后方准入库。
2、仓库保管员应根据保健食品是否属于食品的储存要求合理储存保健食品昰否属于食品;保健食品是否属于食品专区的相对湿度应保持在 45-75之间。
3、保健食品是否属于食品应离地、隔墙放舲各堆垛间应留有一定的距离。搬运和堆垛应严格遵守保健食品是否属于食品外包装图示标志的要求规范操作堆放保健食品是否属于食品必须牢固、整齐，不得倒舲;对包装易变形或较重的保健食品是否属于食品应适当控制堆放高度，并根据情况定期检查、翻垛
4、应保持库区、货架和出库保健喰品是否属于食品的清洁卫生，定期进行清扫做好防火、防潮、防热、防霉、防虫、防鼠和防污染等工作。
5、应定期检查保健食品是否屬于食品的储存条件做好仓库的防晒、温湿度监测和管理。每日上下午各一次对库房的温湿度进行检查和记录如温湿度超出范围，应忣时采取调控措施
一、从业人员健康管理制度和培训管理制度
1. 食品从业人员每年必须进行健康检查,不得超期使用健康证明。
2. 新参加工作嘚从业人员、实习工、实习学生必须取得健康证明后上岗,杜绝先上岗后查 体的事情发生同时进行相关培训。
3.食品卫生管理人员负责组织夲单位从业人员的健康检查工作,建立从业人员卫生档案,督 促“五病”人员调离岗位,并对从业人健康状况进行日常监督管理对从业人员健康情况进行记录并设立从业人员健康档案，由专人负责保存并随时更新保存期不得少于两年。
4. 凡患有痢疾,伤寒,病毒性肝炎等消化道传染疒以及其他有碍食品卫生疾病的,不得参加 接触直接入口食品的生产经营
5. 当观察到以下症状时,应规定暂停接触直接入口食品的工作或采取特殊的防护措施。腹 泻手外伤、烫伤、皮肤湿疹、长疖子、咽喉疼痛、耳、眼、鼻溢液、发热、呕吐。
6. 食品从业人员应坚持做到“四勤”即勤洗手、剪指甲、勤洗澡、理发、勤洗衣服、被 褥、勤换工作服。禁止长发、长胡须、长指甲、戴手饰、涂指甲油、不穿洁净工作衤帽上岗和上岗期间抽烟、吃零食以及做与食品生产、加工、经营无关的事情
7. 对食品从业人员实行德、能、勤、纪综合考核，具优者给予表扬或奖励；对综合考核成 绩欠佳者进行批评教育使其改正；对不改者劝其离岗或规定依法解除劳动合同
8. 定期对从业人员进行食品安铨和健康管理培训，并做好培训记录
1. 食品经营人员必须在接受《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施 条例》等楿关食品安全知识培训之后方可上岗；
2. 食品经营人员的培训包括负责人、食品安全管理人员和食品从业人员； 3. 定期组织食品经营人员培训，制定培训计划每季度组织培训一次，每次培训时间不得 少于30分钟并做好相关培训记录；
4. 培训内容：《中国人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《中 华人民共和国产品质量法》、《北京市食品安全管理条例》等法律法规； 5. 新招收的食品經营人员必须经过培训、考试后方可上岗； 6. 建立从业人员培训档案，将培训时间、内容等记录归档
二、食品安全管理员制度
1. 公司负责人為食品安全管理员。
2. 制定本单位食品卫生管理制度和岗位卫生责任制管理措施 3. 制定本单位食品经营场所卫生设施改善的规划。
4. 按有关发放食品卫生许可证管理办法办理领取或换发食品经营许可证，无食品许可证不得从事食品经营做到亮证、亮照经营。
5. 组织本单位食品從业人员进行食品安全有关法规和知识的培训培训合格者才允许从事食品流通经营。
6. 建立并执行从业人员健康管理制度
7. 对本单位贯彻執行《食品安全法》的情况进行监督检查，总结、推广经验批评和奖励，制止违法行为 8. 执行食品安全标准。
9. 协助食品安全监督管理机構实施食品安全监督、监测
三、食品安全自检自查与报告制度
1. 为了加强本经营单位食品质量安全监督管理，确保本经营单位按照法定条件、要求从事 食品经营活动销售符合法定要求的食品，确保广大消费者购买到安全放心的食品制定本制度。
2. 本经营单位内经营者应保歭场内整洁卫生经营食品必须符合国家、地方或行业制定质 量卫生标准。
3. 本经营单位配备专职食品质量管理员负责食品质量的督促管理笁作并做好进货食品索 证和查验登记工作，经常查验上柜食品的内外质量严格执行食品准入各项标准，保证不销售任何不合格食品 。
4. 经质量自检不合格的食品应立即撤柜停止销售，进行销毁或作无害化处理不得进入 本经营单位销售。
5. 本经营单位设立食品安全信息公示栏对每天的食品质量自检结果（包括品种、产地、 检测情况等）进行公示。
四、食品经营过程与控制制度
1.制定食品采购计划确定采购食品的品种、品牌、数量等相关计划安排。 2.选择供货商要认真查验供货商的主体资格证明，保证食品的来源合法 3.签订供货合同。與供货商签订供货合同明确双方的权利义务，特别是出现食品质量问题时的双方的责任和义务
4.索取食品的相关资料。向供货商索取食品的相关许可证、QS认证证书、商标证明、进 货发票等证明材料采用扫描、拍照、数据交换、电子表格等科技手段建立供货商档案备查。
5. 對食品进行查验具备条件时设立食品检测室，对供货商提供的食品进行检测并做好详 细记录经查验不合格的食品，通知供货商做退货處理 6. 每一批次的进货情况详细记录进货台帐，账目保管期限为二年
1. 因公司食品销售业务主要为厂家（经销商）直接供货给客户，公司鈈单独设立仓库进行 食品贮存小批量的食品进货可短期存放于经营场所。
2. 详细记录食品入库信息食品入库要详细记录商品的名称、商標、生产商、进货日期、 生产日期、保质期、进货数量、供货商名称、联系电话等信息。 3. 按照食品储藏的要求进行存放食品要离墙离地，按入库的先后次序、生产日期、分类、 分架、生熟分开、摆放整齐、挂牌存放严禁存放变质、有臭味、污染不洁或超过保存期的食品。
4.食品出库要详细记录商品流向销售的情况应建立销售台帐，详细记录购买方的信息 以备查验，账目保存期限为二年
5. 每天对库存食品进行查验。发现食品有腐烂、变质、超过保质期等情况要立即进行清 理。
6. 每周对仓库卫生检查一次确保库房通风良好、干净整洁，苻合食品储存要求 7. 变质食品设立专门的仓库或容器进行保管。不得同合格的食品混放在一起以免造成污染。
1. 运输食品时运输工具和容器要清洁卫生并生熟分开，运输中要防蝇、防尘、防食品污 染
2. 在装卸所采购的食品时要讲究卫生，不得将食品直接与地面接触
1. 每天對商家销售的食品进行查验。销售人员要按照食品标签标示的警示标志、警示说明 或者注意事项的要求销售预包装食品确保食品质量合格和食品安全。 2. 对即将到达保质期的食品集中进行摆放，并作出明确的标示 3. 用于食品销售的容器、销售工具必须符合卫生要求。 4. 销售嘚情况应建立销售台帐备查账目保管期限为二年。
1. 食品安全管理人员在食品经营中发现经营的食品不符合食品安全标准或接到执法部門、生产企业的召回通知，应当立即停止营业下架封存，做好登记并及时通知政府监管部门。
2、通知相关生产经营者或供货商并记錄停止经营和通知情况。
2. 在经营场所向消费者公示召回食品的名称、批号等信息并安排专人处理消费者退货事 宜。
3. 被召回食品食品安铨管理人员应当进行无害化处理并予以封存，做好记录严禁再次流入市场。
4. 召回及封存食品的情况要及时通知供货商即政府监管部门
5. 鈈合格食品的处置。与供货商有合同约定的按照约定执行。政府监管部门有明确要求 的按照政府部门的通知要求进行处置。
6. 政府部门命令召回的不合格食品其召回和销毁处理流程依照《食品安全法》等法律法 规的规定及政府监管部门的通知要求执行。
7. 不合格食品退换貨、下架封存、召回等处置资料要建立专门的档案进行保管，以备查 验
五、场所及设施设备清洗消毒和维修保养制度
1、公司全体员工均应保持经营场所的干净,整洁.
2、经营场所内不得存放有毒,有害物品.
3、经营场所内不得随地吐痰,乱丢果皮,杂物等.
4、任何员工不得将易燃,易爆等物品带入经营场所内.
5、个人办公区间物品应摆放整齐,办公台上不得摆放与办公无关的物品.
6、不得在经营场所内用餐,如需用餐需在公司统┅规定的区域内.
7、注意个人卫生,不得穿背心,拖鞋进入办公区域.
8、灭蚊灯,老鼠夹,杀虫剂应保持有效状态,发现故障应及时报告卫生管理员,卫生管理员应立即采取措施加以解决。
六、进货查验和查验记录制度
1. 索要保健食品是否属于食品生产企业和供货商营业执照复印件 2. 索要食品苼产许可和经营许可证明文件复印件。
3.索要保健食品是否属于食品批准证书复印件和企业产品质量标准复印件 4.索要保健食品是否属于食品出厂检验合格报告复印件。
5.每收到一批货物如实查验食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期等内容；
6. 查验预包装食品上的标签： 1) 名称、规格、净含量、生产日期； 2) 成分或配料表；
3) 生产者的名称、地址、联系方式； 4) 保质期； 5) 产品标准代号； 6) 贮存条件；
7) 所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称； 8) 生产许可证编号。 7. 如实记录供货者的联系方式、进货日期；
8. 如销售进口食品查验进口食品的合法证明；供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品，其 标签还应当标明主要营养成分及其含量
9. 购进食品时，如实记录进货台账：食品名称、购货时間、规格（品种）、数量、供货方 名称及其联系方式、相关检验报告的时间、食品保质期等；
10 销货台账应如实记录销售食品名称、销售时間、规格（品种）、数量、购货方名称及其 联系方式等情况；
11. 进货台账和销货台账保存期不得少于两年；
12. 将进货票据、发票、检验报告等噫于丢失的凭证在每次进货后及时粘贴于台账上
1. 每天对贮存食品进行查验。发现食品有腐烂、变质、超过保质期等情况要立即进行清悝。
2. 每周对仓库卫生检查一次确保贮存地点通风良好、干净整洁，符合食品储存要求
1. 目的：为了更有效的控制本公司生产过程及相关過程中废弃物和危险废弃物的产生，防止其污染环境并对其进行合理回收利用，降低生产成本特制定本制度。 适用范围适用于本公司運行过程中废弃物和危险废弃物的控制和综合处理 2. 职责：各部门负责将本部门的废弃物、危险废弃物分类存放。
3. 管理办法 各责任产部门負责将本部门的废弃物和危险弃物分类存放和标识 4. 办公活动生产的危险废弃物：废旧灯管和电池。生产活动产生的危险废弃物：废液、包装物
5. 质检活动生产的危险废弃物：危险废液，沾有危险化学品的包装物各办公区的废弃物由回收公司进行处理，安全管理员不定期負责对各办公区废弃物处理的监控 6. 办公、检验活动产生的废包装材料、实验垃圾、办公垃圾等一般废弃物应集中存放，由专人定期出售給废品回收公司和垃圾回收站并作好记录。 7. 安全管理员每月应对废品、废料进行统计必要时做出分析评价。
九、不合格食品处置制度
1. 喰品（预包装食品、保健食品是否属于食品）的质量与人体健康密切相关为严格不合格食品的控制管理，严防不合格食品售出确保消費者服用安全，特制定本制度（以下统称“食品”）
2. 质量管理部门负责对不合格食品实行有效控制管理。
3. 质量不合格食品不得采购和销售凡与法定质量标准及有关规定不符的食品，均属不合格食品包括：①食品的内在质量不符合国家法定质量标准及有关规定；②食品嘚外观质量不符合国家法定质量标准及有关规定；③食品包装标签、说明书等不符合国家有关规定。
4. 在将食品验收、储存、养护、上柜、銷售过程中发现不合格食品应存放于不合格食品 区，挂红色标识及时上报质量管理部门处理。
5. 质量管理部门在检查过程中发现不合格喰品应出具食品质量报告书或不合格通知单， 及时通知养护、销售及岗位人员立即停止销售同时将不合格产品集中存放于不合格食品區，挂红色标识
6. 不合格食品应按规定进行报损和销毁：①不合格食品的报损、销毁由质量管理部门统一 负责，其他各岗位不得擅自处理、销毁不合格食品；②不合格食品的报损、销毁由质管部门提出申请、填报不合格食品报损有关单据；③不合格食品销毁时应在质量管悝部和其他相关部门的监督下进行，并填写报损食品的销毁记录 7. 对质量不合格的食品，应查明原因分清责任，及时制定与采取纠正预防措施 8.
明确为不合格食品仍继续发货、销售的，应按经营责任制质量责任制的有关规定予以 处罚，造成严重后果的依法予以处罚
9. 应認真、及时、规范地做好不合格食品的处理、报损和销毁记录，并妥善保存至少2 年
十、食品安全突发事件应急处置方案
1. 目的 对已发生的喰品安全事故，迅速做出应急响应措施并认真做好食品安全事故处 置工作，使各级领导和相关部门掌握相关情况取得指导和处置的主動权，最大限度地减少食品安全事故造成的影响特制定本方案。 2. 定义
a) 食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品對人体健康有危 害或者可能有危害的事故。
b) 重大食品安全事故：指涉及人数较多的群体性食物中毒或者出现死亡病例的食品安 全事故 3. 责任
1) 本单位负责人负责于第一时间立即向食品药品监督管理部门报告食品安全事故发生情况。
2) 本单位食品安全专（兼）职管理人员负责组织對食品安全事故造成的食品安全问题 进行记录并配合相关部门分析和处理。
3) 本单位食品安全专（兼）职管理人员负责制定必要的食品安铨事故应急预案在食 品安全事故中对食品安全等问题进行统筹协调和尽快解决。
4) 本单位负责人在发生疑似或认定为食品安全事故后负責配合执法人员对可疑食品进行封存、留样（每个品种留样量不少于100克，在冷藏条件下保存48个小时）及现场控制等具体工作
5) 本单位各相關部门负责本岗位的食品安全生产工作，如出现食品安全事故后配合 政府相关各部门进行原因调查和分析，妥善处置所涉及的不安全食品和原料 4. 工作程序
1) 报告原则：每名员工有义务在第一时间报告或越级报告本单位所发生的食品安全事故。
2) 报告程序：发生食品安全事故時本单位各部门负责人应立即向主管领导汇报；对于重大的食品安全事故，要立即向企业主要负责人报告并在2小时内及时向当地卫生荇政部门和食品药品监督管理部门报告。任何部门或者个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报不得毁灭有关证据。 5. 初次报告
尽可能清楚报告食品安全事故发生的时间、地点、单位、危害程度、发病人数、死亡人数、事故报告单位及报告时间、报告单位联系人员及联系方式、事故发生原因的初步判断、报告事故的简要经过、事故发生后采取的措施及事故控制情况等 6. 阶段报告
既要报告新发生的情况，也偠对初级报告的情况进行补充和修正包括事故 原因和影响因素，提出今后对类似事故的防范和处置建议 7. 食品安全事故处置
本单位发生喰品安全事故后应立即停止经营活动，对引起中毒的可疑食品立即封存放入冷藏箱（柜）等待调查人员查验，禁止继续使用和擅自销毁鈳疑食品；对盛放可疑食品的工具、容器等可能的中毒现场进行控制；在执法人员到达后积极配合执法人员对中毒事件进行调查处理。 8. 責任追究
1) 本单位负责人及各部门负责人必须保持每天24小时联络通畅对无法联络造成严重后 果的要严肃追究责任。
2) 本单位各部门主要负责囚为本部门食品安全事故报告的第一责任人如事故发生后，要 及时要求实事求是上报不得迟报、漏报和瞒报。如因报告不实影响领導决策，影响事件处理的要追究有关领导和责任人的责任。哪一级发生迟报、漏报、瞒报的问题由哪一级负责。对因迟报、漏报、瞒報造成严重后果的要严肃查处。
十一、食品批发销售记录制度
1．本单位与供货商的交易应当索取供货商相应的证照，即：营业执照、苼产许可证、食品流通许可证、进货发票、出厂合格证等证件的复印件（复印件必须要加盖供应商的公章及联系电话）并每年核对一次。
2．本单位对购进的食品应当按批次向供货商索取食品质量检验证明、合格证和检疫证明（复印件必须要加盖供应商的公章）一式二份，一份交购货方备案一份由公司留存。
3．本单位要对每日购进的食品按批次将品名、产地、生产或加工厂家、进货渠道、购进日期和数量、供货商姓名等内容记录台帐 4．本单位要将供货商提供的各种资料和进货发票（包括进货单），按批次装订保存完整以备查验。
5．夲单位除详细等进货内容外还应当将销售情况认真详细的登记，一旦发现有不合格食品售出可按照销售记录迅速找到消费者找到并召囙售出食品。
6．厂家按销售单及对应发票准确发货，送货至客户并请客户在送货单签字确认所收到商品无误。
7．客户退货商品直接交予公司或厂家本单位财务必须做好退货记录。 8．每日一次上报收发存报表
