部门预决算
2015年南乐县中医院部门决算公开
　　第一部分 南乐县中医院概况
　　一、主要职能
　　二、部门决算单位构成
　　第二部分 南乐县中医院2015 年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　第三部分 南乐县中医院2015 年度部门决算情况说明
　　第四部分 名词解释
　　第一部分
　　中医院概况
　　一、南乐县中医院主要职责
　　(一)为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
　　(二)贯彻落实医药卫生体制改革，中西医并重方针和国家中医药法律法规。
　　(三)确保全县人民中西医医疗健康需求，加强中医医院标准化管理。
　　(四)贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作。
　　(五)承担意外灾害、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。
　　第二部分南乐县中医院决算表
　　收入支出决算总表
　　公开01表
　　部门： 单位：万元
　　收入支出
　　项 目行次决算数项 目行次决算数
　　栏 次　1栏 次　2
　　一、财政拨款收入175.59　一、社会保障和就业支出14
　　二、上级补助收入2　二、医疗卫生与计划生育支出外交支出
　　三、事业收入3936.88　三、商业服务业等支出16
　　四、经营收入4　四、住房保障支出17
　　五、附属单位上缴收入5　 18
　　六、其他收入6　 19
　　7　 20
　　8　　21
　　本年收入合计91012.47本年支出合计
　　用事业基金弥补收支差额10 结余分配23
　　年初结转和结余11 年末结转和结余24
　　12 　25
　　合计合计
　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　收入决算表
　　公开02表
　　部门： 单位：万元
　　项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
　　功能分类科目编码科目名称
　　类款项栏 次1234567
　　合 计　936.88
　　210医疗卫生与计划生育支出 936.88
　　21002公立医院 936.88
　　2100202中医(民族)医院 936.88
　　2100299其他公立医院支出55
　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
　　支出决算总表
　　公开03表
　　部门： 单位：万元
　　项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
　　功能分类科目编码科目名称
　　类款项栏 次123456
　　合 计.47
　　210医疗卫生与计划生育支出.47
　　21002 公立医院.47
　　2100202 中医(民族)医院.47
　　2100299其他公立医院支出55
　　注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
　　财政拨款收入支出决算总表
　　公开04表
　　部门： 单位：万元
　　收入支出
　　项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
　　栏 次　1栏 次　234
　　一、一般公共预算财政拨款175.59一、一般公共服务支出15
　　二、政府性基金预算财政拨款2　二、社会保障和就业支出16
　　3　三、医疗卫生与计划生育支出17 75.59
　　4　四、住房保障支出18
　　5　 19
　　6　 20
　　7　……21
　　8　　22
　　本年收入合计975.59　本年支出合计23 75.59
　　年初财政拨款结转和结余10　年末结转和结余24
　　一般公共预算财政拨款11　　25
　　政府性基金预算财政拨款12　　26
　　13　　27
　　合计1475.59　合计28 75.59
　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
　　一般公共预算财政拨款支出决算表
　　公开05表
　　部门： 单位：万元
　　项 目本年支出合计基本支出 项目支出
　　功能分类科目编码科目名称
　　栏次123
　　合计75.5975.59
　　210医疗卫生与计划生育支出75.5975.59
　　210002公立医院75.5975.59
　　2100202中医(民族)医院70.5970.59
　　2100299其他公立医院支出55
　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　公开06表
　　部门： 单位：万元
　　项 目本年支出合计人员经费公用经费
　　经济分类科目编码科目名称
　　栏次123
　　合计75.
　　210医疗卫生与计划生育支出75.
　　21002 公立医院75.
　　2100202中医(民族)医院70.
　　2100299其他公立医院支出5 5
　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　公开07表
　　部门： 单位：万元
　　2015年度预算数2015年度决算数
　　合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
　　小计公务用车
　　购置费公务用车
　　运行费小计公务用车
　　购置费公务用车
　　运行费
　　0.1 0.10.1 0.1
　　注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　公开08表
　　部门： 单位：万元
　　项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
　　功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出
　　栏次123456
　　合计　0　0
　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
　　第三部分
　　南乐县中医院2015 年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　南乐县中医院2015年宗收入总计1012.47万元，事业支出总计1012.47万元，与2014年相比，收、支总计各减少1715.40万元，下降62.88%。
　　主要原因：2014年度基本建设中财政拨款1925万元。
　　二、收入决算情况说明
　　南乐县中医院本年收入合计1012.47万元，其中：财政拨款收入75.59万元，占7.5%
　　三、支出决算情况说明
　　南乐县中医院本年支出合计1012.47万元，其中：基本支出1012.47万元，占100%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　南乐县中医院2015年财政拨款收支总决算75.59万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各减少1911.17万元，下降96.2%。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　南乐县中医院2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为75.59万元，支出决算为75.59万元，完成年初预算的100%。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　南乐县中医院2015年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：人员经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、奖励金、住房公积金， 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　南乐县中医院2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为0.1元，支出决算为0.1万元。
　　(一)因公出国(境)费0万元。
　　(二)公务用车购置及运行费0万元 。其中，公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
　　(三)公务接待费0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
　　第四部分 名词解释
　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
　　五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
　　六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
　　七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出
　　八、一般公共服务(类)××事务(款)：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
　　(一)行政运行(项)：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
　　(二)一般行政管理事务(项)：是机关及所属二级单位的项目支出。
　　(三)机关服务(项)：是指为机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
　　(四)事业运行(项)：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
　　九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。地址：河南省濮阳市南乐县兴乐大道08月3日下午16时，南乐县中兴医院、康复医院2015年上半年工作总结大会在中兴医院多功能厅正式召开，两院领导班子成员、中层领导及医护人员近300人参加了会议，由办公室主任张艳霞主任主持会议。会议简要回顾了上半年工作情况。护理部主任黄淑兰同志汇报了上半年的护理工作，业务院长张同印同志对上半年在病历书写、质控、业务培训学习、规范用药、新技术开发等工作方面做了总结汇报，中兴医院常务副院长王桂香、康复医院常务副院长暴焕英，两位同志从医疗、行管及后勤等全方位做了工作总结汇报，报告中指出两院各项工作基本达到了年初制定的工作目标，各项工作均有了显著提高，技术能力有了更大的提升，人才队伍建设逐步完善，切实围绕“十大指标”的工作要求，基本达到了“平安医院”建设工作目标。最后，党支部书记暴党振院长做了重要讲话，他肯定了2015年上半年所取得的成绩；上半年中兴、康复两院经营发展态势良好，门急诊量、出院病人、医保统筹登记、手术量等均有大幅增长。暴党振院长分别从统一思想、服务大局等文化建设，认真落实开展“三好一满意”活动，加强人才培养做好带教工作，勇于创新新医疗项目开发工作，强化行政后勤的服务与保障能力，医院经营发展态势良好等六大方面对医院2015年上半年工作进行了全面、客观、详实的总结，重点强调了改进医疗质量，完善护理管理，加强院感防控，履行公益责任，加强行风建设等项工作。在总结工作成绩的同时，暴院长还从科室管理、医疗文书书写、工作效率、多系统疾病控制能力等方面指出了存在的问题和不足。中兴、康复两院目前处于同时发展阶段，运行成本大、设备人力资源紧张，业务发展形势不容乐观，两院干部职工一定要统一战略思想，清醒认识医院当前面临的形势与压力，坚定信心，咬定目标，真抓实干，紧紧围绕年初制定工作目标，加强内涵文化建设，加快市场拓展、人才引进、新项目开发、设备完善等工作步伐，在新常态下谋求新发展，争取按照“十大指标”的工作目标要求，完成2015年下半年全年工作计划，开创新局面。 南乐中兴医院南乐康复医院年月日用户登录下次自动登录
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