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2016年度莆田市城厢区农业局部门决算说明
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2016年度莆田市城厢区农业局部门决算说明
按照《莆田市城厢区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》（莆城财〔号）的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责&&
根据《中共莆田市城厢区委机构编制委员会办公室关于印发莆田市城厢区农业局（中共莆田市城厢区委农村工作领导小组办公室）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（莆委编〔2015〕11号），主要职责有：&
（一）贯彻执行中央、省、市和区有关农业（含种植业、畜牧业、林业、海洋与渔业、农业机械化等）和农村工作的方针政策和法律法规，研究编制全区农业农村工作的总体规划和发展战略，拟定有关规范性文件并组织实施。&
（二）承担区委农村工作领导小组日常工作；负责了解掌握和监测分析农业、农村经济运行和农业、农村工作情况；指导农村基层建设、农村工作机制创新和指导农业及农村社会化服务体系建设；会同有关部门研究拟订并指导实施新农村建设、农村小康建设规划和政策措施；开展“三农”重大问题的调研，提出决策参考意见和建议。&
（三）负责主管产业的结构调整、资源配置、产业间的综合平衡；参与全区农业基础设施建设与管理，推进省级农民创业园等专项建设。&
（四）参与全区农村经济体制改革，配合有关部门提出改革方案；指导农村土地承包管理、承包经营权流转和适度规模经营及承包纠纷调解仲裁管理；指导村级集体“三资”管理、农村经济统计等工作；负责村经济合作社管理；负责农民负担监督管理；指导农业产业协会、农民专业合作社和农业社会化服务体系建设。&
（五）组织制定农业产业化经营的有关政策；指导农业龙头企业和农产品加工业发展；参与农产品市场体系建设。&
（六）拟订农业科技发展规划；审定农业试验项目和新品种、新技术引进等重大课题；指导农业技术推广体系建设；依法开展农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作；负责全区农业教育培训，指导新型职业农民教育工作；会同有关部门做好农业相关专业技术职务的评审工作；参与农业系统劳模的评选和组织指导农民体育健身活动。&
（七）负责农产品生产环节的质量安全工作；制定农业产业技术标准和规程并组织实施；负责农产品质量安全监测和风险评估；负责符合安全标准的农产品认证和监督管理；负责动植物新品种保护工作。&
（八）负责全区农业行政执法、法制监督、行政许可工作；推进农业、林业、渔业的综合执法工作；牵头工商、质监、卫生、公安等职能部门，依法查处私屠滥宰等违法行为；主管全区农产品、种子种苗、兽药、饲料及饲料添加剂、食用菌菌种和种畜禽管理；负责农药、化肥、饲料及饲料添加剂等质量管理和执法监督；负责全区畜禽屠宰的监督管理；依法查处农业违法行为。协助省、市农业行政执法机构的重大和跨区域（辖区内）的农业综合行政执法工作。&
（九）负责植物病虫害防治和水陆生动物疫病防控；组织对动植物疫情疫病的监测，依法发布疫情并组织扑灭，组织、监督动植物防疫检疫以及动物卫生监督工作；负责兽医医政、兽药药政工作；会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设。&
（十）负责推进农业信息网络体系建设；及时发布政府有关农业的决策和政策法规、农业生产资料和农产品市场信息，以及先进农业科技成果和病虫害预测报等信息。&
（十一）负责农业投入预算的执行和农业投资管理；参与小型农田基本建设、中低产田改造、标准农田建设和基本农田保护及质量管理等工作。&
（十二）指导全区生态循环农业发展和农业资源、农村能源的综合利用；指导农业面源污染治理和农业废弃物资源化综合利用。&
（十三）组织实施全区森林资源保护、野生动（植）物保护和合理开发利用；编制森林采伐限额方案并监督执行；负责全区森林资源保护发展监督管理；承当组织、指导和监督全区造林绿化；指导全区各类公益林、商品林的培育。推进林业改革，维护农民经营林业合法权益；组织、指导、监督林业相关保护体系等责任。&
（十四）组织实施对海洋的综合管理，协调海洋与渔业资源的合理开发利用，负责本区海域生态保护和海洋环境监测，负责渔业行业安全生产监督管理，负责水生动物保护及渔事纠纷调处。&
（十五）承担区扶贫开发领导小组的日常工作；研究拟订并组织实施扶贫开发规划、政策；按分工组织、协调实施有关扶贫开发的工程和项目；协调开展社会扶贫工作。&
（十六）指导农业安全生产工作，承担农业防灾减灾责任。负责检查、督促和指导农业产业的安全生产标准化建设工作，监督管理种植业、畜牧业的安全生产；负责农机化工作，指导农机安全监理工作；负责种植业、林业、畜牧业、渔业等突发事件应急指挥、处置、救援等综合协调和监督管理工作；组织、监督动植物（含森林植物、花卉、野生和水生动物等）境内的防疫、检疫工作；依法发布重大动植物疫情并组织扑灭；监测、发布农业灾情，组织种子、兽用疫苗、消毒剂等救灾物资储备和调拨，指导紧急救灾和灾后生产恢复；承担区森林防火指挥部的日常工作，负责全区森林防火的监督管理工作，指导和组织全区森林火灾预防和扑救工作；负责所辖区域的海洋与渔业环境监测、海洋灾害监测、海洋与渔业污染损害事件应急监测工作。&
（十七）负责承办农业涉外涉港澳台事务，组织开展农业贸易促进和有关农业经济、技术对外交流与合作；牵头组织研究拟订莆台农业合作与交流的有关政策、规划并组织实施；研究拟订农业利用外资政策、规划并组织实施；组织实施山海协作，研究拟定山海协作发展规划、政策措施；指导农业外经和创汇农业工作，组织协调农业项目招商引资等工作；指导亚行贷款项目申报和监管工作。&
（十八）负责局机关和直属事业单位的党建、人事、劳动工资、计划生育、精神文明、绩效和行风建设，做好干部职工的思想政治工作，负责农业产业的行业管理和直属单位的审计工作。&
（十九）承办区委区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况&
莆田市城厢区农业局包括4个机关行政科室及31个事业单位(其中6个参公单位)，列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:&
莆田市城厢区水土保持亚行贷款项目办公室
原农办下属
莆田市城厢区海洋与渔业执法大队下尾中队
原海渔办下属
莆田市城厢区农业局（本级）
莆田市城厢区土壤肥料技术站
莆田市城厢区动物检疫站
原畜牧局下属
莆田市城厢区海洋与渔业工作领导小组办公室
莆田市城厢区海洋与渔业执法大队
原海渔办下属
莆田市城厢区水产技术推广站
原海渔办下属
莆田市城厢区经济作物管理站
莆田市城厢区植保植检站
莆田市城厢区农业生态能源站
莆田市城厢区农业行政执法大队
莆田市城厢区农村经济经营管理站
莆田市城厢区农民负担监督管理办公室
莆田市城厢区畜牧站
莆田市城厢区动物卫生督所
莆田市城厢区种子管理站
莆田市城厢区农业技术推广站
莆田市城厢区农业机械管理站
莆田市城厢区农业机械监理站
莆田市城厢区动物疫病预防控制中心
莆田市城厢区华亭镇畜牧兽医站
莆田市城厢区常太镇畜牧兽医站
莆田市城厢区农产品质量安全监督管理站
莆田市城厢区灵川镇畜牧兽医站
莆田市城厢区东海镇畜牧兽医站
莆田市城厢区林业局
莆田市城厢区林业局林政管理站
原林业局下属
莆田市城厢区林业局营林林权管理站
原林业局下属
莆田市城厢区森林防火指挥部办公室
原林业局下属
莆田市城厢区林业执法大队
原林业局下属
莆田市城厢区绿化办公室
原林业局下属
莆田市城厢区人民政府农业办公室
莆田市城厢区牲畜定点屠宰管理工作领导小组办公（本级）
原经贸局下属
三、部门主要工作总结
（一）2016年农业生产情况
2016年全区农林牧渔业总产值达22.11亿元。
1、种植业。产值完成61575.88万元。一是粮油作物。粮食栽培面积累计统计达4.96万亩，产量达1.7016万吨。二是经济作物。2016年全区水果总产量为28330吨。全区枇杷总产量14750吨；龙眼总产量为10430吨；其它杂果产量为3150吨；蔬菜产量为59635吨；茶叶产量47吨；全区年度食用菌产量5020吨。
2、畜牧业。至日，生猪存栏64500头（其中:能繁母猪5120头）、出栏142000头；家禽存栏275万只、出栏1300万只；肉蛋奶总产量33749吨，产值万元。
3、林业。2016年完成造林面积5011亩，森林抚育面积5455亩，零星植树80万株，育苗面积3352亩，林木商品材产量25368立方米（其中原木含杉木、松木、杂木产量24820立方米，薪材产量23212立方米），产值4740.58万元。
4、渔业。2016年全区渔业产量完成52758吨，渔业产值完成35135.71万元。
5、服务业。2016年全区农业服务业完成12738万元。
（二）2016年农业工作情况
1、精准扶贫、造福工程情况
2016年城厢区扶贫工作取得显著成效，全市脱贫攻坚现场会在华亭镇召开。全区2016年达到脱贫标准433户1303人(占全区贫困人数2418人的53.9%)，超出省市下达年度任务数1070人的21.8个百分点，其中，国定标准贫困人口脱贫223户643人，超出年度任务数540人19.1个百分点；已落实造福工程扶贫搬迁200户800人，动工率为100%，其中国定91户294人、省定27户103人；发放扶贫小额信贷222户1108万元；扶持转移就业444人；发放助学金大学生39人，每年5000元，中学生69人，每年3000元；贫困户共有206人438次享受住院报销156.90万元，其中8人达到大病补偿8.81万元；低保覆盖率超过81%。
2016年城厢区造福工程搬迁任务数为800人（其中国定贫困户搬迁294人,省定26人）。我区坚持政策引导、群众自愿的原则，强化协调，大力落实政策，加快推进造福工程建设。2016年，共落实造福工程扶贫搬迁对象292户1062人（其中国定91户294人省定27户103人），落实年度任务数800人的132.8%（其中国定落实率100%，省定落实率396.2%），动工率100%，已建一层263户959人，已竣工248户936人,春节前全部完工验收。造福工程集中安置区方面，2016年建设了3个集中安置点，其中华亭镇云峰马园集中安置区拟安置102户473人，正在做小区基础设施，华亭镇前柳拆旧复垦安置区将安置45户201人，正在一层施工，常太镇水资源保护区洋西安置区系高层建筑，部分春节封顶。
实施扶贫小额信贷，2016年全区共对接10企业，放贷扶贫小额信贷222户1108万元。完成“雨露计划”培训149人。
2、土地确权登记颁证工作情况
城厢区共有农户承包耕地面积5.57万亩，国土二调面积8.09万亩。辖7个镇街，104个行政村，1185个村小组，57095农户。我区确定34个试点村。城厢区农村土地承包经营权确权登记颁证工作于2016年8月正式开展，先后在区政府、农业局召开5场动员培训会，参训人员860人。统一印制《发包方调查表》、《承包方调查表》、《承包地块调查表》等业务表格5600余份。2016年全区已完成权属调查的村68个，占全部65.3%，完成公示审核的村58个，占全部55.8%，完成签订合同的38个，占全部36.5%，开展颁证的村4个。
3、造林绿化及森林城市建设年情况
2016年全区共完成造林绿化5011亩，占总任务4090亩的122.5%。其中：乡村生态景观林30亩、中心城区环城一重山森林景观林(东圳库区退果还林）2716亩、人工造林更新1105亩、生物防火林带1160亩。同时，完成森林抚育5455亩，占任务的109.1%。以上各类型造林成活率均在85%以上，造林合格面积为100%。完成“森林城市建设年”活动建设项目17个，完工面积7965亩。
4、行政执法工作情况
一是农资打假。2016年全区共出动执法人员1615人次，检查农资经营门店323家次，整顿农资市场5个，完成农资标签抽查农药17批次，不合格1批次；兽药38批次，全部合格；肥料38批次，不合格1批次；完成农资质量抽检农药6批次，全部合格；兽药9批次，其中，4批次合格，5批次待检测；肥料4批次，3批次不合格。先后立案查处各类农资案件8起，结案8起，没收各种假劣质农药150公斤，罚没款5.19万元。集中销毁2015年以来查获的各类假劣农资40箱（件）共计372公斤。
二是农机安全。2016年共开展农机安全大检查22场次，共出动执法人员135人次，检查拖拉机325台次，排查农机安全隐患28个，纠正违章行为11起，立案处罚农机违法行为4起。
三是动物卫生监督。2016年共监督执法395次，出动人员858人次，检查生猪养殖场254场次。组织定点屠宰执法检查69次，出动人员274人次，发出整改通知书13份，查处私宰案件3起，捣毁私宰窝点3个，查获非法猪肉品28头（1600公斤），移送公安机关立案侦查3起。
四是林业执法。2016年执法检查约60人次，行政处罚立案1起，罚款5068元，移送森林公安直属分局非法占用林地案件1起。
五是海渔执法。2016年组织安全执法检查80余次，开展各项联合执法检查5次，参加人员计330余人次；检查各类渔业船舶580余艘次，其中隐患排查渔船170余艘次；开展岸线巡查80余场次、港口锚地巡查130个次、海上巡查近20次；发现各类一般安全隐患13个，均已当场整改到位，整改率100%。
5、农产品质量安全
一是果蔬检测。2016年果蔬送市检测68批次，合格率100%；茶叶检测5批次，合格率100%；农残检测1210批次，合格率99%。另完成市里抽检37个批次，区级抽检20个批次，合格率均为100%。
二是瘦肉精抽检。全区养殖场抽检瘦肉精1821批次，结果全部合格；生猪屠宰同步“瘦肉精”抽检2852批次，均为合格。
三是病死猪无害化处理。全区生猪养殖场无害化处理病死猪2743头，其中现场监督指导无害化处理病死猪2127头，全区生猪养殖环节无害化处理病死猪补贴2127头。
四是动物检疫。受理产地申报生猪48266头，家禽1799478羽，检疫合格生猪48266头，检疫合格家禽1799478羽。共屠宰检疫生猪44876头，检出病害猪肉产品4817.5公斤，全部按规定做无害化处理。
五是水产品质量安全。2016年对区内海水贝类抽检了6个批次样品送至福建省海洋环境与渔业资源检测中心进行检测，合格率为100%。开展了2016年产地水产品质量安全监督抽查工作，抽取了4个样品送至农业部渔业产品质量监督检验测试中心（厦门）进行检测，合格率为100%。开展2016年市级产地水产品质量安全监督抽查工作，抽取虾蟹类2个、海渔类2个共4个样品送至市海洋与渔业环境检测站进行检测，合格率为100%。开展水产品中禁用药物残留快速检测工作，2016年全年共抽检了45个批次的水产品样品,合格率为100%。于4月初至8月底开展织纹螺监管预警预报工作，共送检17个批次,未检测出河豚素超标现象,合格率为100%。
6、重大动物疫病防控工作情况
2016年全区共发放高致病性禽流感疫苗354.7万毫升（其中H5N9:133万毫升、H5N1：221.7万毫升）；猪瘟疫苗25.9万头份；猪口蹄疫疫苗19万毫升；牛、羊口蹄疫疫苗2.5万毫升；高致病性猪蓝耳病疫苗11.6万头份。共开展血清学监测3167羽（头）份，其中高致病性禽流感870羽份、H7N9流感300羽份（检测结果全部为阴性）、鸡新城疫815羽份、牲畜口蹄疫394头份、猪瘟394头份、高致病性猪蓝耳病394头份。春防免疫抗体合格率分别为：高致病性禽流感88%、鸡新城疫95%、牲畜口蹄疫86%、猪瘟92%、高致病性猪蓝耳病85%；秋防免疫抗体合格率分别为高致病性禽流感87%、鸡新城疫93%、牲畜口蹄疫88%、猪瘟96%、高致病性猪蓝耳病85%，以上动物疫病的免疫抗体合格率均高于农业部规定的≥70%的要求。
7、农业安全专项整治
一是农机安全。2016年共组织农机安全宣传教育8场次，出动宣传人员51人次，制作农机安全宣传展板16块，发放宣传材料1264份，签订农机安全生产责任状253份，放映农机安全教育片《生死一瞬间》4场次，群发安全短信约2398条。全区道路外共发生农机事故1起，因农机事故死亡0人，轻伤&1人，造成经济损失&0.25万元，四项指标均控制在区政府、市农机总站下达的指标范围内。农机上牌率90.91%，持证率81.98%，年检率72.73%。二是渔业船舶安全。开展各项宣传教育活动20次；开展渔业从业人员安全集中培训3场次，培训人员300余人次；参加多部门联合安全生产宣传3次；悬挂横幅20余条；开展现场咨询活动3场次；分发宣传资料4500余张（册、份）；发现各类一般安全隐患13个，均已当场整改到位，整改率100%。本年度没有发生渔业安全生产事故。
8、森林防火工作情况
2016年发布禁火令2次，张贴禁火令600张，我区林区全面实行禁火。印发《致全体林农一封信》6500份，张贴各种标语6千多份、固定标语500多条、横幅600多条，发送短信、彩信2万条，与莆田市移动分公司合作建立森林防火预警平台，投放3.5万元，年发送预警警示35万条，在主要风景区及进山路口新设立大型宣传牌560块。区、镇（街）投入森林防火资金65万元，2016年完成生物防火林带建设及幼林抚育16公里。全区2016年没有发生森林火灾，实现“0”火情。
9、强农惠农政策落实情况
一是水稻种植保险。城厢区2016年度水稻保险参保33450亩，保费401400元，涉及46153户农户。因201601号台风“尼伯特”、暴雨造成水稻受灾。总赔付1390亩，金额444822，已赔付1062.6亩，金额元。二是良种补贴。通过统计、上报、自查、核实等工作确认2016年的农作物良种补贴面积，2016年共预拔35050亩，预拔金额517750元。三是能繁母猪和育肥猪保险。共保险能繁母猪1742头（采集母猪毛囊样本1742份，用于进行理赔时的DNA比对）、总保费104520元；育肥猪35900头，总保费897500元。四是农机具购置补贴。2016年共受理购机申请农户23单，购机机械23台套，金额9.935万元，惠及农户22户，补贴农机购置专项资金3.635万元。五是良种推广。开展荷期坦乳牛人工授精工作，推广良种乳牛冻精100支。六是渔船燃油补贴。共上报机动渔船81艘，发放补贴855150余元。七是生态公益林补偿。2016年度生态公益林补偿资金标准为每亩22.75元（包括市级），实际下达的补助资金总计元（包括2015年林业站监管费）。
10、行政审批工作情况
2016年共审批各类事项192项（其中动物防疫条件合格证6件、执业兽医师注册和备案3件、种蓄禽生产经营许可证1件、拖拉机驾驶员证照核发9件、林木采伐审批81宗、使用林地审核同意3件、占用征收林地审核转报9件、渔业船舶检验发证80件），动物检疫40509项。
11、现代农业推进情况
一是现代农业。1、2016年设施农业温室大棚补贴项目，共验收温室大棚类型一面积80.35亩，补贴80.35万元已拨付。2、2016年农业“五新”示范点果园建设项目，根据闽财农指〔号文件批复每家补助10万元。3、莆田市龙眼高接换种项目，按每亩补贴1000元，共计补贴9.672万元，项目已验收。4、2016年园艺作物标准化创建项目，项目总投资205.94万元，申请省级补助资金50万元。5、辣木产业化项目，年度投资850万元，建设组培育种工厂化生产车间2000m2（主要作辣木育种），配套智能化炼苗温室大棚2000&m2（主要作金线莲，铁皮石斛种植），并种植了大约500亩新引进的辣木。6、绿丰园艺现代农业（花卉）生产发展项目，年度投资560万元，在华亭镇埔柳村花卉世界内建设15亩智能温室设施，开展种苗生产。7、天怡“楼房养殖”项目，完成母猪舍（2栋各4层，总面积15000m3）的设备安装，已饲养莆田黑猪母猪200头，总存栏530头；同时，已建成菜猪舍2栋各4层，总计约12000m3。二是农民创业园示范基地项目。2016年实施3个项目，分别为现代农业农产品加工项目、家禽标准化养殖禽粪无害化处理项目、蛤肉休闲食品手撕包生产线建设项目，均已建设完成。
12、防治农业面源污染工作情况
一是重金属监测。完成重金属产要监测点25个（其中耕地20个，园地5个）采样任务，按规定对样品进行预处理后送省农大进行检测。二是测土配方施肥示范。全区实施测土配方施肥面积8.1万亩，完成个性化土样采集&210个。共发放《农户施肥指导手册》44700份，入户率达80%以上。测土配方施肥指导信息上墙104份。三是水环境保护。悬挂宣传“保护水资安全、减少农业面源污染环境”横幅标语10条，粉刷墙体宣传标语10幅，分发《饮用水源保护区农业面源污染防治技术手册》270本。四是病虫害科学防治。开展农作物主要病虫害预测预报，2016年以来发布病虫害情报14期。全区主要农作物病虫草鼠发生面积42.2万亩次，防治43.3万亩次，推广应用生物防治15000亩次。在常太东青村、灵川下尾村建立水稻病虫害统防统治示范片200亩，并组织召开无人机喷药现场观摩会。开展科学使用农药和农作物绿色防控技术培训2期，受训人数160人。编印分发红火蚁疫情防控宣传材料600份，发放“食心虫”性诱剂30000支，在灵川镇东进村开展灭蚁饵剂防控红火蚁药效试验，发放灭蚁饵剂150斤。五是林业病虫害防治。2016年我区约有407亩松林发生松墨天牛中重度危害且部分松枯死木样品中携带大量拟松材线虫。已清理松枯死木约2600株；及时修订《城厢区2016年度松材线虫病防控实施方案》并通过政府批复（莆城政〔号）；完成20套APE-I松墨天牛诱捕器挂设；完成《莆田市城厢区华亭镇松墨天牛防治项目》公开招投标工作；已开展对疫情隐患突出的4个小班407亩松林的采伐作业，安排工作人对疫木运输进行监管。
四、2016年决算收支总体情况
2016年莆田市城厢区农业局部门年初结转和结余896.63万元，本年收入8403.83万元，本年支出8682.29万元，事业基金弥补收支差额1.16万元，结余分配0.77万元，年末结转和结余618.56万元。
（一）2016年收入8403.83万元，比上年决算数增加836.66万元，增长11.06％，具体情况如下：
1.财政拨款收入8089.71万元，其中政府性基金0万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入1.4万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入312.72万元。
（二）2016年支出8682.29万元，比上年决算数增加2077.34万元，增长31.45％，具体情况如下：
1.基本支出2189.55万元。其中，人员支出1879.09万元，公用支出310.46万元。
2.项目支出6492.73万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出8424.49万元，比上年决算数增加2261.51万元，增长36.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2011350商贸事务事业运行 109.23万元，较上年决算数的减少0.41万元，增长（下降）0.37%。主要原因是莆田市城厢区牲畜定点屠宰管理工作领导小组办公室2015年底1人退休。
（二）2019999其他一般公共服务支出47.68万元，&较上年决算数的增加47.68万元，增长（下降）100%，主要原因是莆田市城厢区农业局和林业局新增费用。
（三）2100501行政单位医疗13.31万元，较上年决算数减少1.03万元，下降7.18%。主要原因是医保缴费比例下调。
（四）2100502事业单位医疗43.99万元,较上年决算数减少7.47万元，下降14.51%。主要原因是医保缴费比例下调。
（五）2130101农业行政运行 406.86万元,较上年决算数增加41.85万元，增长11.46%。主要原因是政策性增资等。
（六）2130104农业事业运行 978.97万元,较上年决算数增加280.65万元，增长40.18%。主要原因是政策性增资等。
（七）2130106科技转化与推广服务19.27万元,较上年决算数减少5.22万元，下降21.49%。主要原因是科技转化与推广服务项目减少。
（八）2130108病虫害控制 78.72万元,较上年决算数增加20.42万元，增长35.02%。主要原因是加大对病虫害防治及控制的投入等。
（九）2130109农产品质量安全50.29万元,较上年决算数增加16.12万元，增长47.17%。主要原因是加大对农产品质量安全监管经费的投入等。
（十）2130110执法监管19.23万元,较上年决算数增加4.53万元，增长30.81%。主要原因是加大对农业执法监管经费的投入等。
（十一）防灾救灾9.00万元,较上年决算数增加9万元，增长100.00%。主要原因是对农业自然灾害的预防及弥补损失的投入等。
（十二）2130122 农业生产资料与技术补贴 143.00万元,较上年决算数增加140.06万元，增长4763.94%。主要原因是加大对合作社、专业户和农业企业业主等农业生产资料与技术补贴的投入等。
（十三）2130124 农业组织化与产业化经营130.51万元,较上年决算数增加123.51万元，增长1764.42%。主要原因是加大对合作社、专业户和农业企业业主等农业组织化与产业化经营的投入等。
（十四）2130148 成品油价格改革对渔业的补贴291.14万元，较上年决算数增加291.14万元，增长100.00%。主要原因是2015的对渔船等成品油价格改革补贴的也在本度支出等。
（十五）2130199 其他农业支出586.72万元,较上年决算数减少146.93万元，下降20.02%。主要原因是有关支出更明确,进行单独核算等。
（十六）2130201 林业行政运行64.28万元,较上年决算数减少3.26万元,下降4.82%。主要原因是机构合并,有的支出列入农业局核算等。
（十七）2130204 林业事业机构217.22万元，较上年决算数增加47.57万元，增长28.04%。主要原因是政策性增资等。
（十八）2130205森林培育2,121.67万元，较上年决算数增加1653.18万元，增长352.87%。主要原因是加大对森林培育等方面的投入。
（十九）2130209森林生态效益补偿473.23万元，较上年决算数增加65.83万元，增长16.157%。主要原因是加大对森林培育等森林生态效益补偿方面的投入。
（二十）2130234林业防灾减灾37.40万元，较上年决算数增加27.17万元，增长265.59%。主要原因是加大对林业防灾减灾方面的投入。
（二十一）2130299其他林业支出138.31万元，较上年决算数减少43.9万元，下降24.09%。主要原因是有关支出更明确,进行单独核算等。
（二十二）2130504农村基础设施建设1,314.64万元，较上年决算数增加1141.74万元，增长660.34%。主要原因是加大对农村基础设施建设的投入。
（二十三）2130505生产发展497.24万元，较上年决算数增加462.24万元，增1320.68%。主要原因是加大对农村生产发展的投入。
（二十四）2130507扶贫贷款奖补和贴息400.00万元,&较上年决算数增加400万元，增100%。主要原因是加大对农村扶贫贷款奖补和贴息的投入。
（二十五）2130550扶贫事业机构10.70万元，较上年决算数增加10.70万元，增长10.7%。主要原因是新增单位。
（二十六）2130599其他扶贫支出 20.80万元，较上年决算数增加18.87万元，增977.72%。主要原因是其他扶贫支出的增加。
（二十七）2139999其他农林水支出30万元，较上年决算数增加30万元，增长100.00%。主要原因新增项目支出等。
（二十八）2200201海洋管理行政运行87.60万元，较上年决算数增加7.38万元，增长9.2%。主要原因是政策性增资等。
（二十九）2200204海域使用管理2.64万元，较上年决算数增加1.99万元，增长306.15%。主要原因是海域使用管理投入的增加等。
（三十）2200205 海洋环境保护与监测5.00万元，较上年决算数增加5万元，增长5%。主要原因是新增项目支出。
（三十一）2200250海洋管理事业运行69.64万元，较上年决算数增加15.36万元，增长28.38%。主要原因是政策性增资等。
（三十二）2200299其他海洋管理事务支出6.19万元，较上年决算数减少5.62万元，下降47.58%。主要原因是有关支出更明确,进行单独核算等。
六、政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出134.04万元，比上年决算数增加134.04万元，增长100%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2120802土地开发支出93,70万元,较上年决算数增加93.7万元，增长100.00%。主要原因是新增支出。
（二）2121201耕地开发专项支出 40.343万元,较上年决算数增加40.343万元，增长100.00%。主要原因是新增支出。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出17.43万元，同比下降14.01%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费16.51万元。其中：公务用车购置费0元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费16.51万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量11辆。与上年相比，公务用车购置费和运行费分别下降13.01%，主要是:控制车辆支出。
（三）公务接待费0.92万元。主要用于我局及下属35个单位为执行公务或开展业务活动等方面的接待活动，累计接待16批次、接待总人数86人。与上年相比,公务接待费支出下降28.68%，主要是:从勤俭节约出发，从严控制公务接待批次与人数。
八、机关运行经费支出情况&
2016年机关运行经费支出232.56万元，比2015年减少47.35%，主要是:&2015年按规定补缴了之前年度的职工社保费，2015年还含有办公室搬迁费用等。
九、政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额82.50995万元，其中：政府采购货物支出82.50995万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年&按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
1、2016年度收支决算总表
2、2016年度收入决算总表
3、2016年度支出决算总表
4、2016年度财政拨款收支决算总表
5、2016年度一般公共财政拨款支出决算表
6、2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
7、2016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
8、2016年度政府性基金支出决算表
9、2016年度部门决算相关信息统计表
10、2016年度政府采购情况表
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