按你的说法，基本上操作是没有问题的，那应该就是系统的后台出问题了。
还有一个可能性是：你的外购入库单是多张的，一张60，一张40的数量。然后40的那张入库单没有审核。
如果只有一张外购入库单，那就表示数据出错了。如果你熟悉系统后台，去跟踪一下，查出原因就可以了。如果你不熟悉SQL跟踪和其他语句。那只有找售后或维护人员了。或call我，有空时，帮你处理一下。谢谢！
可选中1个或多个下面的关键词，搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
这样的单据不需要勾稽。红字入库单制作时选择蓝字入库单，进行关联。然后在入库单序时簿中选择这两张一红一蓝入库单进行对等核销。如此一来，跟发票没有关系了。
同时勾稽是正负相抵为0的单据是不行的
先做一张蓝字发票勾稽蓝字的入仓单
再做一张红字发票勾稽红字的入仓单
怎样勾稽红字的入仓单？入仓单数量是负数，到了勾稽的画面却是0喔
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红字入库单要下推成红字发票
K3 岗位操作说明根据公司管理需要，结合购买 K3 系统模块能够实现的功能及公司高级蓝图流程，现对本公司 K3 系统操作人员的岗位职责作出以下说明。一、采购业务操作岗位（“供应链-采购管理”及“应付款管理”模块）职责：采购业务岗位操作人员在系统上主要是对供应商资料的维护及负责“供应链”模块的“ 采购管理”模块、 “应付款管理”模块的操作。具体操作：采购业务单据操作流程1、对于供应商资料的维护，系统操作人员可以通过登录系统，打开“系统设置”→“基础资料 ”→ “公共资料 ”→ “供应商”来对供应商资料做新增、禁用及修改等处理操作；2、采购业务谈成，公司和供应商签订合同后，采购业务录入人员可以登录系统，打开“供应链 ”→“采购管理”→“采购订单”模块做新增采购订单（注：根据公司业务流程，把采购订单替换采购合同，所以不需做采购合同）处理，如需修改、审核及删除采购订单，可进入“供应链”→“采购管理”→“采购订单 ” →“采购订单 -维护”界面，选中需修改、审核及删除采购订单做相应的处理；3、采购业务员采购订单录完，并审核后，可进入“供应链”→“采购管理”→“采购订单” →“采购订单-维护”界面，选中审核后的采购订单，点击“下推”按钮生成收料通知单，并点击 “保存”按钮，对收料通知单采购订单 收料通知 外购入库 采购发票进行保存，做收料通知单的好处是启到采购部门及仓库部门的沟通作用，让仓库人员做好收货的准备，等到货物实际到达仓库后，仓库人员就可以根据收料通知单下推生成外购入库单（注意：由于公司目前仓库人员还没有启用系统，所以收料通知单可以不需要做，等公司仓库人员启用系统后，再使用收料通知单） ，如需修改、审核及删除收料通知单，可进入“供应链”→“采购管理”→“收料通知” →“收料通知单-维护”界面，选中需修改、审核及删除收料通知单做相应的处理；4、当货物实际入仓库后，仓库操作人员可进入“供应链”→“采购管理”→“采购订单” → “采购订单- 维护”界面，选中审核后的采购订单，点击“下推”按钮生成外购入库单，如果做了收料通知单的话也可以进入“供应链”→“采购管理 ”→“收料通知” →“收料通知单-维护”界面，选中审核后的收料通知单，点击“下推”按钮生成外购入库单，并点击“保存”按钮（注意：正常的操作流程是仓库操作人员收到货物后生成外购入库单，但是由于公司目前仓库人员还没有启用系统，所以外购入库单由业助通过采购订单下推生成，等公司仓库人员启用系统后，再由仓库人员根据收料通知单下推生成外购入库单） ，如需修改、审核及删除外购入库单，可进入“供应链”→ “采购管理”→“外购入库” →“外购入库单-维护”界面，选中需修改、审核及删除外购入库单做相应的处理；5、业助生成外购入库单后，采购人员就可以进入“供应链”→“采购管理”→“外购入库” →“外购入库单- 维护 ”界面，选中审核后的外购入库单，点击“下推”按钮生成采购发票，并点击“保存”按钮， “采购管理”模块生成发票后，系统就会自动传到“应付款管理”模块，所以“应付款管理”模块不需在生成采购发票（注意：由于分公司的货物都是向同阳集团公司购入，而财务对于分公司向集团公司购货账务处理是挂往来，而不是挂应付账款，所以，分公司生成外购入库单后，不需要在生成采购发票，但是分公司、集团公司向自己的供应商购货，需生成采购发票） ，如需修改、审核及删除采购发票，可进入“供应链”→“采购管理”→“采购发票” →“采购发票-维护”界面，选中需修改、审核及删除采购发票做相应的处理；6、业助生成采购发票后，业助就可以进入“供应链”→“采购管理”→“采购发票” →“ 采购发票 -维护”界面，选中审核后的采购发票，点击“勾稽”按钮进行外购入库单和采购发票的勾稽，此勾稽动作一定要做，如果不进行勾稽，那么采购发票就不能生成凭证（注意：此勾稽动作只限于需要做采购发票的公司，如：同阳集团） ，勾稽操作做完后，整个采购系统也就走完了；7、如果业助想要查看库存报表，可打开“供应链”→“采购管理”→“库存查询”或“报表分析 ”界面来选择报表查询。二、销售业务操作岗位（“供应链-销售管理”及“应收款管理”模块）销售业务单据操作流程职责：销售业务岗位操作人员在系统上主要是对客户资料的维护及负责“供应链”模块的“销售管理 ”模块、 “应收款管理”模块的操作。具体操作：销售订单 发货通知 销售出库 销售发票 销售费用发票 1、对于客户资料的维护，销售业务录单人员可以通过登录系统，打开“系统设置”→“基础资料 ”→“公共资料”→“客户”来对客户资料做新增、禁用及修改等处理操作；2、销售业务谈成，公司和客户签订合同后，销售业务录入人员可以登录系统，打开“供应链” →“销售管理”→“销售订单”模块做新增销售订单（注：根据公司业务流程，把销售订单替换销售合同，所以不需做销售合同）处理，如需修改、审核及删除销售订单，可进入“供应链”→“销售管理”→“销售订单 ” →“销售订单 -维护”界面，选中需修改、审核及删除销售订单做相应的处理；3、销售业务员销售订单录完，并审核后，可进入“供应链”→“销售管理”→“销售订单” →“销售订单-维护”界面，选中审核后的销售订单，点击“下推”按钮生发货通知单，并点击 “保存”按钮，对发货通知单进行保存，做发货通知单的好处是启到销售部门及仓库部门的沟通作用，让仓库人员做好发货的准备，等到货物实际发出仓库后，仓库人员就可以根据发货通知单下推生成销售出库单（注意：由于公司目前仓库人员还没有启用系统，所以发货通知单可以不需要做，等公司仓库人员启用系统后，再使用发货通知单） ，如需修改、审核及删除发货通知单，可进入“供应链”→“销售管理”→“ 发货通知” →“发货通知单 -维护”界面，选中需修改、审核及删除发货通知单做相应的处理；4、当货物实际发出仓库后，仓库操作人员可进入“供应链”→“销售管理”→“销售订单” →“销售订单-维护”界面，选中审核后的销售订单，点击“下推”按钮生成销售出库单，如果做了发货通知单的话也可以进入“供应链”→“销售管理”→“ 发货通知” →“发货通知单-维护”界面，选中审核后的发货通知单，点击“下推”按钮生成销售出库单，并点击“保存”按钮（注意：正常的操作流程是仓库操作人员发出货物后生成销售出库单，但是由于公司目前仓库人员还没有启用系统，所以销售出库单由业助通过销售订单下推生成，等公司仓库人员启用系统后，再由仓库人员根据发货通知单下推生成销售出库单） ，如需修改、审核及删除销售出库单，可进入“供应链”→“销售管理”→“销售出库” →“销售出库单-维护”界面，选中需修改、审核及删除销售出库单做相应的处理；5、业助生成销售出库单后，销售人员就可以进入“供应链”→“销售管理”→“ 销售出库 ” →“销售出库单- 维护 ”界面，选中审核后的销售出库单，点击“下推”按钮生成销售发票，并点击“保存”按钮， “销售管理”模块生成销售发票后，系统就会自动传到“应收款管理”模块，所以“应收款管理”模块不需在生成销售发票，如需修改、审核及删除销售发票，可进入“供应链”→ “销售管理”→“销售发票” →“销售发票-维护”界面，选中需修改、审核及删除销售发票做相应的处理；6、对于公司在销售过程中发生的拆包费、运费及卷尾费等费用，业助可进入“供应链”→“销售管理 ”→“费用发票” →“费用发票-新增”做新增费用发票处理， “销售管理 ”模块生成费用发票后，系统就会自动传到“应收款管理”模块，所以 “应收款管理”模块不需在生成费用发票，如需修改、审核及删除费用发票，可进入“供应链”→“销售管理”→“费用发票” →“费用发票- 维护”界面，选中需修改、审核及删除费用发票做相应的处理； 7、业助生成销售发票及费用发票后，业助就可以进入“供应链”→“销售管理”→“销售发票 ” →“销售发票 -维护”界面，选中审核后的销售发票，点击“编辑” 菜单栏里的“勾稽”按钮进行销售出库单和销售发票的勾稽，勾稽完成后，再点击“编辑”菜单栏里的“补充勾稽”按钮进行销售发票和费用发票的勾稽，两个勾稽动作操作完成后，整个销售管理系统也就走完了；8、如果业助想要查看库存报表，可打开“供应链”→“销售管理”→“库存查询”或“报表分析 ”界面来选择报表查询。三、仓库业务系统操作人员（“供应链-仓存管理”模块）职责：仓库业务操作人员在系统上主要是对物料、仓库、计量单位的维护及负责“仓存管理” 模块的操作（注意：由于公司目前仓库人员还没有启用系统，所以“仓存管理 ”模块由业助操作，等公司仓库人员启用系统后，再由仓库人员操作） 。具体操作：1、对于物料、仓库及计量单位资料的维护，仓库业务系统操作人员可以通过登录系统，打开“ 系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“物料” 、 “仓库”及“ 计量单位”来对物料、仓库及计量单位资料做新增、禁用及修改等处理操作；2、对于除了正常的采购业务取得的货物以外的入库，如：调整库存，或者接收赠送等业务，业助可以通过进入“供应链”→“仓存管理”→“验收入库” →“ 其他入库 -新增”做新增其他入库单处理，如需修改、审核及删除其他入库单，可进入“供应链”→“仓存管理”→“验收入库” →“其他入库-维护”界面，选中需修改、审核及删除其他入库单做相应的处理；3、对于除了正常的销售业务发出货物以外的出库，如：调整库存，或者赠送给客户等业务，业助可以通过进入“供应链”→“仓存管理”→“领料发货” →“ 其他出库 -新增”做新增其他出库单处理，如需修改、审核及删除其他出库单，可进入“供应链”→“仓存管理”→“领料发货”→“其他出库-维护”界面，选中需修改、审核及删除其他出库单做相应的处理；4、同一个账套仓库之间物料的调拨，业助可进入“供应链”→“仓存管理”→“仓库调拨” →“调拨单-新增” 做新增调拨单处理，如需修改、审核及删除调拨单，可进入“供应链”→“仓存管理”→“仓库调拨” →“调拨单- 维护”界面，选中需修改、审核及删除调拨单做相应的处理；5、每月末仓库业务系统操作人员可以登录系统，打开“供应链”→ “仓存管理”→ “盘点作业 ” → “盘点方案 -新增”新建盘点方案，并根据盘点方案生成盘点表，然后仓库业务系统操作人员就可以进入“供应链”→ “仓存管理”→ “盘点作业 ” → “盘点表打印 ”界面打印出盘点表来对实物进行盘点，盘点数据出来后，仓库业务系统操作人员就可进入“供应链”→ “仓存管理”→ “盘点作业” → “盘点数据录入”界面，录入盘点出来的数据并保存，系统就会自动把传送到盘点报告里，这事仓库业务系统操作人员就可进入“供应链”→ “仓存管理 ”→ “盘点作业” → “编制盘点报告”界面，然后按 “盘盈单”和“盘亏单”按钮，系统就会自动核对账上库存数量与实际的盘点数量，然后根据两者的差额来自动生成一张盘盈单或者盘亏单，如需修改、审核及删除盘盈单或盘亏单，可进入“供应链”→“仓存管理”→“盘点作业” →“盘盈入库-维护”或“盘亏毁损-维护”界面，选中需修改、审核及删除盘盈入库单或盘亏毁损单做相应的处理；6、每月终了，仓库业务系统操作人员都可以通过登录系统，打开“供应链”→“仓存管理”→ “库存查询” （此些表只能查看数量的即时库存）及“报表分析” （此些表可以查看的数量金额式的进项存账）模块来查看物料的进销存情况，另外，系统也提供“查询分析”模块，仓库业务系统操作人员可根据自身的需要或公司管理层的需要来自定义一些统计报表。 四、出纳人员岗位（“现金管理”模块）职责：出纳人员在系统上主要是对币别及银行账号的维护及负责“现金管理”模块日常业务的操作。具体操作：1、对于币别或银行账号资料的维护，出纳人员可以通过登录系统，打开“系统设置”→“基础资料 ”→“公共资料”→“币别”或“银行账号”来对币别或银行账号资料做新增、禁用及修改等处理操作；2、当出纳人员接到公司员工的费用报销或差旅费借支等费用，需要登录金蝶系统，进入“财务管理 ”→“现金管理” →“
