在资料里就有 ”供应商管理这“┅栏
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1、 供应商编号和名称为必录项，其他资料依据实际情况选择录入
2、 若没有供应商类别，可点击下拉框中的“新增”增加也可打开“设置——供应商类别”增加。
3、 期初应付款与期初预付款的差额为最终的期初往来余额。若期初应付款大于期初预付款差额作为应付款进行核销；若期初应付款小于期初预付款，差额作为预付款进行核销
4、 若录入多个联系人，需指定一个联系人为“首要联系人”在打印单据时，若要打印联系人字段取首要联系人打印。
5、 点击供应商列表的修改图标可打开编辑界面进行修改；点击删除图标可删除供应商，也可以一次选择多个供应商批量删除；若供应商已被使用过则不能被删除。
6、 供应商导入：同一供應商不同联系人无需重复填写该供应商的编号（客户导入同理）。导入方法与商品导入类似此处不再赘述。
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