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烟花爆竹企业安全生产标准化评审标准
烟花爆竹企业安全生产标准化评审标准A级 要素 1 法 律、 法规 和安 全管 理制 度 （ 10 0 分） B级 要素 1.1 法 律、 法规 和标 准的 识 别、 获取 与符 合性 评价 （ 20 分） 标准化要求 级要素） （C 级要素） 许可条件 或依据 企业达标标准 级要素） （D 级要素） 1.建立识别和获取适用的安全生 产法律法规、标准及政府其他有关 要求的管理制度； 2.明确责任部门、获取渠道、方式； 3.及时识别和获取适用的安全生产 法律法规和标准及政府其他有关 要求； 4.形成法律法规、标准及政府其他 有关要求的清单和文本数据库，并 定期更新。 评审标准 评审方法 查文件： 查文件： 1.识别和获取适 用的安全生产法 律、法规、标准 及政府其他要求 的制度； 2.适用的法律法 规、标准及政府 其他要求的清单 和文本数据库； 3. 定 期 更 新 记 录。 查文件： 查文件： 1. 文 件 发 放 记 录； 2.培训记录、告 知书、宣传材料。 询问： 询问： 相关方是否知晓 企业传达的相关 信息。 否决项 一、二 级企业 扣分≥ 5 分时， 分时， 否决至 B 级要 素 扣分项 1.识别和获取的法律 、法 规、标准及政府其他要求， 一项不符合扣 1 分； 2.未明确责任部门、获取渠 道、方式扣 5 分； 3.法律法规、标准及政府其 他要求未识别到条款，一项 扣 0.5 分； 4.未形成清单或文本 数据 库，扣 3 分； 5.未及时更新清单或 文本 数据库，扣 1 分。 未及时将适用的法律 、法 规、标准及其他要求向相关 方进行传达，一项不符合扣 0.5 分。 备注1．企业应建立识别和获 《 安 全 生 取适用的安全生产法律、 产法》 第四 法规、标准及其他要求的 条 管理制度，明确主管部 门，确定获取渠道、方式 和时机，及时识别和获 取，定期更新。2．企业应将适用的安全 生产法律、法规、标准及 其他要求及时传达给相 关方。采用适当的方式、方法，将适用的 安全生产法律、法规、标准及其他 要求及时传达给相关方。1A级 要素B级 要素标准化要求 级要素） （C 级要素） 3．企业应至少每两年 1 次对适用的安全生产法 律、法规、标准及其他要 求的执行情况进行符合 性评价。许可条件 或依据 安委办 30 号文第 4 条企业达标标准 级要素） （D 级要素） 1. 至少每两年 1 次对适用的安全 生产法律、法规、标准及其他有关 要求的执行情况进行符合性评价； 2.对评价出的不符合项进行原因分 析，制定整改计划和措施； 3.编制符合性评价报告。评审标准 评审方法 查文件： 查文件： 1.符合性评价报 告、记录； 2.不符合项整改 记录。 否决项 一级企 业扣分 ≥5 分 时，否 决至 B 级要素 扣分项 1. 未进行符合性评价，或 未编制符合性评价报告，扣 5 分； 2.未对所有适用的法律、法 规、标准及其他有关要求进 行评价， 少评价一项扣 1 分； 3.对评价出的不符合 项未 进行原因分析的，一 项扣 0.5 分；未制定整改计划或 整改措施，或整改措施不落 实，一项扣 0.5 分。 备注2A级 要素B级 要素标准化要求 级要素） （C 级要素）许可条件 或依据 1． 《烟花爆 竹生产企 业安全生 产许可证 实施办法》 第五条； 2． 烟花爆 《 竹经营许 可实施办 法 》 第 （ 二 ）、 （三）项； 3．安委办 30 号文第 4条企业达标标准 级要素） （D 级要素） 1.企业制定的规章制度至少要包括 以下内容： （1）企业负责人安全管理职责； （2）安全生产管理人员岗位职责； （3）重大危险源管理； （4）隐患排查治理； （5）购销合同管理； （6）产品销售流向登记； （7）危险工序作业人员持证上岗； （8）职工考勤登记； （9）违规违章处罚； （10）安全生产教育培训； （11）事故应急救援与演练； （12）事故报告及处理； （13）安全资金提取和使用； （14）防护用品配备和使用； （15）安全生产例会等。 2.这些规章制度的内容应符合法律 法规标准要求； 3.规章制度应明确责任部门、 职责、 工作要求； 4.规章制度应具有可操作性； 5.企业主要负责人应组织审定并签 发安全生产规章制度。评审标准 评审方法 查文件： 查文件： 1.企业的规章制 度； 2.记录企业规章 制度审定和签发 过程的文件。 否决项 扣分≥ 5 分时， 分时， 否决至 A 级要 素 扣分项 1.未制定基本的规章制度， 少一项扣 5 分； 2.规章制度的内容不符合法 律法规标准要求，有一处扣 2 分； 3. 规章制度对责任部门、 职 责、工作要求不明确，有一 处扣 2 分； 4. 规章制度无法操作，有 一处扣 2 分； 5.规章制度无审定和 签发 记录文件，一个扣 2 分。 备注企业应制定健全的安全 1． 1.2 安 全 生产规章制度。 生产 规章 制度 （ 30 分）3A级 要素B级 要素标准化要求 级要素） （C 级要素） 2． 企业应将安全生产规章 制度发放到有关的工作岗 位。许可条件 或依据企业达标标准 级要素） （D 级要素） 1.将安全生产规章制度发放到有关 的工作岗位； 2.各岗位的作业人员知晓本岗位的 规章制度。评审标准 评审方法 否决项 查文件： 查文件： 企业是否有将规 章制度发放到工 作岗位的记录。 现场检查： 现场检查： 各工作岗位的从 业人员是否知晓 本岗位的规章制 度。 查文件： 查文件： 1. 岗 位 操 作 规 程； 2.操作规程发放 记录。 3.操作规程审定 和签发记录文 件。 现场检查： 现场检查： 抽查岗位是否有 有效的岗位操作 规程。 查文件： 查文件： 新项目的操作规 程。 扣分项 1.无发放记录扣 5 分； 2.工作岗位不知晓相 应的 规章制度，1 人次扣 1 分。 备注1.3 安全 操作 规程 （ 30 分）1.企业应根据生产品种的 工艺、技术、设备设施特 点和原材料、半成品、产 品的危险性，编制操作规 程,并发放到相关岗位。1.《安全生 产法》第十 七条第 （二） 项； 2.《烟花爆 竹生产企业 安全生产许 可证实施办 法》第五条 第四项；1.根据生产品种的工艺、技术、设 备设施特点和原材料、半成品、产 品的危险性，编制操作规程； 2.发放到相关岗位； 3.企业主要负责人或其指定的技术 负责人组织审定并签发操作规程。扣分≥ 5 分时， 分时， 否决至 A 级要 素1.未编制操作规程全扣； 2.操作规程不全，少一项扣 6 分； 3.无操作规程发放记录扣 3 分。 3.安全操作规程无审 定或 签发记录，一项扣 2 分； 4. 工作岗位不知晓相应的 操作规程，1 人次扣 1 分2.企业应在新产品、新工 艺、新技术、新设备投产 或投用前，组织编制新的 操作规程。在新产品、新工艺、新技术、新设 备投产或投用前，应组织编制新的 操作规程。1.未编制新的操作规 程全 扣； 2.新的操作规程编制 不规 范扣 4 分。4A级 要素B级 要素 1.4 修订 （ 20 分）标准化要求 级要素） （C 级要素） 1.企 业 应 明 确 评 审 和 修 订安全生产规章制度和 操作规程的时机和频次， 定期进行评审和修订，确 保其有效性和适用性。许可条件 或依据企业达标标准 级要素） （D 级要素） 1.有规章制度、操作规程评审和修 订制度； 2. 安全生产规章制度、 安全操作规 程至少每 2 年评审和修订一次； 3.在发生以下情况时，应及时对相 关的规章制度或操作规程进行评 审、修订： （1）当国家安全生产法律、法规、 规程、标准废止、修订或新颁布时； （2）当企业归属、规模发生重大变 化时； （3）当生产设施新建、扩建、改建 时； （4）当产品、工艺、技术路线和设 备发生变更时； （5） 当上级安全监督部门提出相关 整改意见时； （6）当安全检查、风险评价过程中 发现涉及到规章制度层面的问题 时； （7）当分析事故和重复事故原因， 发现制度性因素时； （8）其他相关事项。评审标准 评审方法 否决项 查文件： 查文件： 1.管理制度评审 和修订制度； 2.评审和修订记 录。 扣分项 1.无评审和修订制度全扣； 2.评审和修订制度不全，少 一项扣 2 分。 备注5A级 要素B级 要素标准化要求 级要素） （C 级要素） 2.企 业 应 组 织 相 关 管 理 人员、技术人员和作业人 员参加安全生产规章制 度和操作规程评审和修 订，注明生效日期。许可条件 或依据企业达标标准 级要素） （D 级要素） 1.组织相关管理人员、技术人员和 作业人员参加安全生产规章制度 和操作规程评审和修订； 2.修订的安全生产规章制度和操 作规程应注明生效日期。评审标准 评审方法 否决项 查文件： 查文件： 1.评审、修订记 录； 2.安全生产规章 制度和操作规 程； 3.发布修订的安 全生产规章制度 或操作规程的文 件。 查文件： 查文件： 发布最新版本安 全生产规章制度 或操作规程的文 件发放记录。 现场检查： 现场检查： 部门、岗位使用 的安全生产规章 制度和操作规程 是否是最新、有 效版本。 查文件： 查文件： 查安全生产方针 和目标文件。 现场检查： 现场检查： 查安全目标告知 情况。 扣分项 1.未记录相关人员未 参加 评审和修订，一项扣 1 分； 2.修订后，未注明生 效日 期，一项扣 1 分。 备注3.企业应保证使用最新有 效版本的安全生产规章制 度和操作规程。企业现行安全生产规章制度和操作 规程是最新有效的版本。1.无新版本安全生产 规章 制度和操作规程发放 记录 扣 5 分； 2.相关岗位使用失效（或未 被修订）的安全生产规章制 度和操作规程，一个岗位扣 2 分。2 机 构和 职责 （ 10 0 分）2.1 方针 目标 （ 10 分）1.企业主要负责人应依据 国家法律法规，结合企业 实际，组织制定文件化的 安全生产方针和目标，并 让全体职工易于获取。1.《安全生 1．主要负责人应依据国家法律法 产法》 第三 规，结合企业实际，组织制定文件 条 化的安全生产方针和目标； 2．安全目标应形成文件，并得到所 有从业人员的贯彻和实施，根据目 标制定指标并予以量化； 3. 企业安全生产方针和目标要让 全体职工易于获取。1．未制定年度安全生产方 针和目标的扣 3 分； 2．目标制定指标未量化的 扣 2 分； 3．从业人员不了解安全方 针和目标的目标，1 人次扣 1 分。6A级 要素B级 要素标准化要求 级要素） （C 级要素） 2. 企业应签订各级组织 的安全目标责任书和制定 安全工作计划，并对落实 情况予以考核。许可条件 或依据企业达标标准 级要素） （D 级要素）评审标准 评审方法 否决项 查文件： 查文件： 各级组织的安全 目标责任书和制 定安全工作计划 及考核记录。 扣分项 1.未鉴定责任书的，一个组 织扣 3 分； 2.各级组织没制定计划的， 一个组织扣 3 分； 3.没有考核记录的，少一项 扣 3 分。 1．安全生产管理机构的设 置、专职安全管理人员配备 等不符合要求， 一项扣 5 分； 2. 人员资质不符合的，一 人扣 2 分。 备注2.2 组织 机构 （ 15 分）企业要设置与本企业安全 生产工作相适应的安全生 产管理机构，配备足够的 专职安全生产管理人员。1.签订各级组织的安全工作目标责 任书； 2. 制定各级组织安全生产工作计 划； 3． 对各级组织的安全目标责任书和 制定安全工作计划落实情况定期予 以考核。 安委办 30 1. 企业要设置与本企业安全生产 号文一 （2） 工作相适应的安全生产管理机构； 2. 配备足够的专职安全生产管理 人员。 从业人员超过 100 人的企业， 应设置安全生产管理机构，并按照 不少于从业人员 1%的比例配备专 职安全生产管理人员；从业人员在 100 人以下的企业，至少配备 1 名 专职安全生产管理人员。安全生产 管理人员应具有较强的安全生产意 识和责任心，熟悉有关烟花爆竹安 全管理的法律法规和规章制度，掌 握烟花爆竹安全生产操作规程，经 过安全培训并取得相应资格证书。查文件： 查文件： 1.安全生产管理 机构与人员配备 文件。 2.安全生产管理 人员的工作经历 及相关资质。扣分≥ 5 分时， 分时， 否决至 B 级要 素7A级 要素B级 要素 2.3 主要 负责 人 （ 30 分）标准化要求 级要素） （C 级要素） 1． 企业应明确本单位安全 生产第一责任人是企业主 要负责人，并履行法定的 职责。许可条件 或依据 1.《安全生 产法》 第五 条、 ２． 《烟花 爆竹安全 管理条列》 第六条企业达标标准 级要素） （D 级要素） 以规章制度明确企业主要负责人 1． 是安全生产第一责任人及其安全生 产职责； 2． 主要负责人要掌握本单位的安生 产情况。评审标准 评审方法 查文件： 查文件： 1.查明确安全生 产第一责任人及 其职责的文件。 2.安全生产责任 2. 制。 询问： 询问： 1.主要负责人的 安全生产职责； 2.本企业的安全 管理工作情况； 3.本单位安全生 产基础和基层工 作情况和做法。 查文件： 查文件： 1.查企业安全生 产标准化实施方 案； 2.主要负责人组 织和参与安全生 产标准化建设的 记录； 3.安全文化建设 计划或方案。 询问： 询问： 主要负责人及有 关人员对安全文 化内容掌握情 况。 否决项 扣分≥ 5 分时， 分时， 否决至 B 级要 素 扣分项 1.未明确主要负责人是安全 生产第一责任人及其 安全 生产职责全扣； 2. 主 要 负 责 人 不 清 楚 安 全 生产法规定的职责，扣 6 分； 2. 主 要 负 责 人 对 本 企 业 安 全生产工作不清楚，扣 5 分。 备注2． 企业主要负责人应组织 实施安全标准化，促进企 业安全文化。1.主要负责人组织开展安全生产标 准化建设； 2.制定安全生产标准化实施方案， 明确实施时间、计划、责任部门和 责任人； 3. 制 定 安 全 文 化 建 设 计 划 或 方 案。1.无安全生产标准化 实施 方案扣 5 分； 2.无主要负责人组织 或参 与安全生产标准化记录，扣 5 分； 3.未制定安全文化建 设计 划或方案，扣 5 分； 4.主要负责人未掌握 安全 文化内容扣 4 分。8A级 要素B级 要素标准化要求 级要素） （C 级要素） 3． 企业主要负责人应定期 组织召开安全生产领导小 组会议。许可条件 或依据 《国务院 关于进一 步加强企 业安全生 产工作的 通知》 第三 条企业达标标准 级要素） （D 级要素） 1.主要负责人定期组织召开安全 生产领导小组会议，或定期听取 安全生产工作情况汇报； 2.安全生产领导小组会议有会议 记录或纪要。评审标准 评审方法 否决项 查文件： 查文件： 1.查会议记录或 纪要； 2.安全生产工作 汇报资料。 询问： 询问： 主要负责人听取 安全生产工作汇 报的情况。 查文件： 查文件： 1.领导干部带班 制度； 2.领导干部带班 记录及考核记 录。 查现场： 查现场： 生产作业现场是 否有负责人和涉 药生产线负责人 值班（带班）。 查文件： 查文件： 安全生产责任制 文件及内容。 询问： 询问： 各管理部门及负 责人是否清楚本 部门安全职责。 扣分项 1.主要负责人未定期 召开 安全生产领导小组会 议或 听取汇报，全扣； 2.未形成会议记录或纪要， 扣 5 分。 备注4． 企业应建立完善企业负 责人和涉药生产线负责人 值班（带班）制度，及时 应对处置异常情况和突发 事件。1.企业应制定安全管理领 2.4 职 责 导小组和管理部门的安全 （ 30 职责。 分）安委办 30 1. 建立完善企业负责人和涉药生 号文一 （3） 产线负责人值班（带班）制度，并 符合下列要求： （1）在生产期间，企业每天要安排 分管安全或生产的负责人在企业值 班或带班； （2） 各涉药生产线要有一名负责人 或安全管理人员现场带班； （3）重点工房（部位）要指定一名 安全负责人负责整个工房（部位） 的安全管理和协调工作。 2. 落实领导干部带班制度。 制定安全管理领导小组和各管理部 门及基层单位的安全职责。一、二 级企业 扣分≥ 5 分时， 分时， 否决至 B 级要 素1.无负责人和涉药生 产线 负责人值班（带班）制度全 扣； 2. 值班（带班）制度不符 合要求，一处扣 4 分； 3.无值班（带班）记录扣 5 分； 4.记录中领导值班（带班） 少 1 人次扣 3 分； 5.现场值班 （带班） 不到位， 少 1 人次扣 4 分。 1.为制定领导小组职责扣 5 分； 2.各部门和基层单位 安全 职责，少一个扣 3 分； 3.职责不明确、不符合，一 处扣 2 分； 4.主要负责人不清楚 安全 管理领导小组安全职责，扣 2 分； 5.有关人员不了解本 部门 安全职责， 人次扣 0.5 分。 19A级 要素B级 要素标准化要求 级要素） （C 级要素） 2．企业应制定主要负责 人、各级管理人员和从业 人员的安全职责，并对职 责的落实情况予以考核。许可条件 或依据企业达标标准 级要素） （D 级要素）评审标准 评审方法 否决项 查文件： 查文件： 安全生产责任 制。 询问： 询问： 1.主要负责人是 否了解《安全生 产法》规定的安 全职责和细化后 的安全职责内 容； 2．各级管理人 员、从业人员对 各自职责是否清 楚。 扣分项 1.岗位安全职责不健全、不 明确，一处扣 2 分； 2.安全职责与其所在 岗位 职责不符合， 一项扣 0.5 分； 3.其他相关人员对其 安全 职责不清楚，1 人次扣 0.5 分。 备注明确主要负责人安全职责； 《安 对 《 安 全 生 1． 全生产法》规定的主要负责人安全 产法》 职责进行细化，包括： （1）建立、健全本单位安全生产 责任制； （2）组织制定本单位安全生产规 章制度和操作规程，负责批准、 发布本企业的安全生产方针、各 项安全管理制度、安全技术规程、 安全技术、措施、计划等； （3）保证本单位安全生产投入的 有效实施； （4）组织全厂性安全教育与考核 工作； （5）督促、检查本单位的安全生产 工作， 及时消除生产安全事故隐患； （6） 全面了解掌握企业安全生产情 况，组织开展安全技术研究工作， 推广先进的安全技术和管理方法； （7） 组织制定并实施本单位的生产 安全事故应急救援预案； （8） 及时、 如实报告生产安全事故。 2．明确各级管理人员的安全职责， 做到“一岗一责”； 明确从业人员安全职责， 做到“一 3． 岗一责”；10A级 要素B级 要素标准化要求 级要素） （C 级要素） 3.企业应建立安全生产责 任制考核机制，对各级管 理部门、管理人员及从业 人员安全职责的履行情况 和安全生产责任制的实现 情况进行定期考核，予以 奖惩。许可条件 或依据企业达标标准 级要素） （D 级要素） 1.建立安全生产责任制考核机制， 实行一级管一级制度； 2.对企业负责人、管理人员及从业 人员安全生产责任制进行定期考 核，予以奖惩。评审标准 评审方法 否决项 查文件： 查文件： 1.安全生产责任 制考核制度； 2.考核、奖惩记 录，及奖惩兑现 情况。 询问： 询问： 从业人员是否知 晓考核机制和奖 惩。 查文件： 查文件： 1.安全生产费用 管理制度； 2.提取和使用安 全生产费用帐 目。 扣分项 1.无考核制度全扣； 2.无考核记录扣 5 分； 3.记录不实或记录的 奖惩 未落实，一处扣 3 分； 4.从业人员不知晓 1 人次扣 1 分。 备注2.5 安全 生产 投入 及工 伤保 险 （ 15 分）1.企业应不断加大安全生 产资金投入，依据国家、 当地政府的有关安全生产 费用提取规定，自行提取 安全生产费用，专项用于 安全生产。足额提取安全 生产资金，交纳企业风险 抵押金，并保证下列事项 所需资金的使用：安全防 护设备设施维护和改造、 隐患整改、重大危险源监 控、 安全评价与风险评估、 安全生产教育培训、劳动 防护用品配备、应急救援 器材配备、应急救援演练 等。1.《安全生 产法》第十 八条； 2.《安全生 产许可证条 列》第六条 第(二)项； 3.安委办 30 号文二（9） 4. 财 建 〔2006〕 180 号1.建立和落实安全生产费用管理制 度； 2.按照规定数额提取安全生产费 用； 3.确保安全生产费用使用去向。1. 未建立安全生产费用管 理制度全扣； 2．提取安全生产费用不足 额或帐目不清楚，一笔扣 1 分； 3．使用不符合规定去向， 一笔扣 1 分。11A级 要素B级 要素标准化要求 级要素） （C 级要素） 2.企业应依法参加工伤保 险或安全责任险，为从业 人员缴纳保险费。许可条件 或依据企业达标标准 级要素） （D 级要素）评审标准 评审方法 否决项 查文件： 查文件： 企业为从业人员 交纳保险凭证。 扣分项 未参加工伤社会保险 ，全 扣；每漏缴工伤保险费 1 人 次扣 0.5 分。 备注1.《安全生 依法参加工伤保险，为全体从业人 产法》第四 员缴纳保险费。 十三条； 2.《安全生 产许可证 条列》第六 条第（七） 项； 1. 《安全生产 法》第二十 一条； 2.中华人民 共和国国 务院令第 455 号第十 二条。 1．制定全员安全培训、教育目标和 要求； 2．定期识别安全培训教育需求； 3．制定安全培训教育计划并实施。1． 企业应严格执行安全培 训教育制度，依据国家、 地方及行业规定和岗位需 要，制定适宜的安全培训 教育目标和要求。根据不 断变化的实际情况和培训 目标，定期识别安全培训 教育需求，制定并实施安 全培训教育计划。查文件： 查文件： 1.安全培训、教 育制度； 2.安全培训、教 育需求记录； 3.安全培训教育 计划； 4.安全培训、教 育记录。 查文件： 查文件： 安全生产培训教 育经费帐目计划 和记录。扣分≥ 5 分时 否决至 B 级要 素2．企业应组织培训教育， 《 安 全 生 提供安全培训教育所需的资金等条 保证提供安全培训教育所 产法》 第三 件。 需的资金等条件。 十九条3 员 培 教 （人 和 训 育 103.企业应建立从业人员安 3.1 培 训 全培训教育档案。 教育 管理 （ 30安 监 总 局 建立从业人员安全培训教育档案。 令第 3 号 第二十四 条查文件： 查文件： 从业人员安全培 训教育档案。一、二 级企业 未扣分 ≥4 分 时否决 至B级 要素1.未制定全员安全培训、教 育目标和要求，扣 2 分； 2.未定期识别培训、教育需 求,扣 1 分； 3.未根据培训需求制 定培 训计划，扣 2 分； 4.未开展培训扣 6 分； 5.未按照计划要求实 施培 训，1 次不符合扣 1 分。 1.帐目中无培训投入全扣； 2.无培训资金投入计划扣 5 分； 3.培训资金计划不落实，每 项扣 1 分。 1.未建立档案全扣； 2.每少 1 人档案，扣 1 分。12A级 要素B级 要素标准化要求 级要素） （C 级要素） 4.企业应确立终身教育的 观念和全员培训的目标， 对在岗的从业人员进行经 常性安全培训教育。许可条件 或依据企业达标标准 级要素） （D 级要素） 1.确立终身教育的观念和全员培训 的目标； 2.对从业人员进行经常性安全培训 教育。评审标准 评审方法 否决项 查文件： 查文件： 1.安全培训教育 制度； 2.安全培训教育 计划； 3.安全培训教育 记录、档案。 查文件： 查文件： 安全资格证书及 培训档案。 扣分项 1.连续一年未组织培训，全 扣； 2.半年以上未组织培训扣 5 分； 3.三个月以上未组织 培训 扣 2 分。 1.主要负责人和安全 生产 管理人员未取得资格 证书 扣 6 分； 2. 主要负责人和安全生产 管理人员资格证书未 按期 复审，1 人次扣 5 分； 3. 主要负责人和安全生产 管理人员未按规定每 年进 行再培训，1 人次不符合扣 5 分。 1.未对其他管理人员 进行 安全培训教育，1 人次不符 合扣 1 分； 2.未经考核合格上岗任职， 1 人次扣 1 分； 3．未参加每年的再培训，1 人次扣 0.5 分。 备注0 分） 分）3.2 人员 培训 教育 （ 30 分）1． 企业主要负责人和安全 生产管理人员应接受专门 的安全培训教育，经安全 生产监管部门对其安全生 产知识和管理能力考核合 格，取得安全资格证书后 方可任职，并按规定参加 再培训。1. 《烟花爆竹 生产企业安 全生产许可 证实施办 法》 第八条； 2. 《烟花爆竹 经营许可证 实施办法》 第五条1．企业主要负责人和安全生产管 理人员应接受专门的安全培训教 育，经安全监管部门对其安全生产 知识和管理能力考核合格，取得安 全资格证书后方可任职； 2．按规定参加再培训。扣分≥ 5 分时 否决至 B 级要 素2.企业其他管理人员，包 括管理部门负责人、专业 技术人员的安全培训教 育由企业相关部门组织， 经考核合格后方可任职。1.其他管理人员、专业技术人员的 安全培训教育由企业相关部门组 织； 2.经考核合格后方可任职； 3.按规定参加每年再培训。查文件： 查文件： 安全培训教育档 案。13A级 要素B级 要素标准化要求 级要素） （C 级要素） 3. 特种作业人员应按有 关规定参加安全培训教 育， 取得特种作业操作证， 方可上岗作业，并定期复 审。许可条件 或依据 1.《安全生 产法》第二 十三条；2. 《烟花爆竹 生产企业安 全生产许可 证实施办 法》第八条 1.《安全生 产法》第二 十一条、 第 二十二条； 2.《烟花爆 竹生产企业 安全生产许 可证实施办 法》 第八条； 3 《烟花爆竹 经营许可证 实施办法》 第五条..企业达标标准 级要素） （D 级要素） 1．企业特种作业人员（包括药物混 合、造粒、筛选、装药、筑药、压 药.、切引、搬运、保管等岗位作业 人员）应按有关规定参加安全培训 教育，取得特种作业操作证，方可 上岗作业，并定期复审。 2．建立特种作业人员管理台帐。 1．对从业人员进行安全培训教育， 并经考核合格后方可上岗； 从业人员 每年接受再培训。 2． 新入厂从业人员进行安全培训教 育，经考核合格后，方可上岗； 3．从业人员转岗、脱离岗位一年以 上(含一年)者，应经考核合格后， 方可上岗； 4．在新工艺、新技术、新设备、新 产品投产或投用前， 对操作人员和管 理人员进行专门培训，经考核合格 后，方可上岗； 5．建立从业人员培训管理台帐。评审标准 评审方法 查资料： 查资料： 查特种作业人员 花名册和特种作 业操作证。 查现场： 查现场： 查现场特种作业 人员是否持证。 否决项 扣分≥ 5 分时 否决至 B 级要 素 扣分项 1.无特种作业人员管 理台 帐，扣 3 分； 2. 特种作业操作资格证未 按期复审，1 人次扣 5 分； 3.无特种作业人员操 作证 或操作证失效人员在 现场 从事特种作业一人次 扣 6 分。 1.无从业人员安全培 训教 育记录或再培训记录 ，全 扣； 2.从业人员未参加培训 1 人 次扣 1 分。 备注4. 企业应对从业人员进 行安全培训教育，并经考 核合格后方可上岗。从业 人员每年应接受再培训， 再培训时间不得少于国家 或地方政府规定学时。查文件： 查文件： 查从业人员培训 教育记录、档案， 查现场： 查现场： 询问从业人员是 否确实参加过培 训。14A级 要素B级 要素 3.3 作业 人员 要求 （ 20 分）标准化要求 级要素） （C 级要素） 1． 所有从事烟花爆竹有药 工序生产、经营、管理人 员应身体健康，具有相应 烟花爆竹安全基本知识。许可条件 或依据 GB11652 第 12.3 条企业达标标准 级要素） （D 级要素） 1.无未成年人、年龄超过 65 岁的老 人、身体残疾者、有精神障碍的人 员以及孕妇从事有药工序生产； 2.有药工序从业人员具有相应的烟 花爆竹安全基础知识。评审标准 评审方法 否决项 查现场： 查现场： 未成年人、年龄 超过 65 岁的老 人、身体残疾者、 有精神障碍的人 员以及孕妇从事 有药工序生产， 药工序从业人员 是否具有相应烟 花爆竹安全基本 知识。 扣分项 1．发现未成年人、年龄超 过 65 岁的老人、身体残疾 者、有精神障碍的人员以及 孕妇从事有药工序生产的 1 人扣 3 分； 2.不具有相应烟花爆竹安全 基本知识从事烟花爆 竹有 药工序生产、经营、管理人 员，发现一人扣 2 分。 备注2．离开工作岗位前应更 衣，不应穿戴有药尘的工 作服进入其他工房。GB11652按照国家标准，根据工作性质和劳 查现场： 动条件着装，不得穿戴有药的工具 查员工是否根据 服进入其它工房。 工作性质和劳动 条件着装。1.员工未根据工作性质和劳 动条件着装发现一 人次 扣 0.5 分； 2. 穿戴有药的工具服进入 其它工房，一人次扣 1 分。 一 、 二 作业人员有酒后上班 、抽 级 企 业 烟，离岗串岗行为，发现一 本 项 扣 人次扣 3 分。 分否定 至B级 要素3．作业人员不得酒后上 GB11652 班、 从事作业时严禁抽烟， 作业时不许离岗串岗。不得有酒后上班、作业时抽烟、离 岗串岗等行为。查现场： 查作业人员是否有 酒后上班、抽烟， 离岗串岗行为。15A级 要素B级 要素 3.4 日常 安全 活动 和企 业文 化 （ 20 分）标准化要求 级要素） （C 级要素）许可条件 或依据企业达标标准 级要素） （D 级要素） 1． 设置安全宣传栏进行安全知识和 事故案例教育，并及时更新栏目内 容； 2． 定期或不定期举办安全知识竞赛 等活动；评审标准 评审方法 否决项 一级企 业扣分 ≥5 分 时，否 决至 B 级要素 扣分项 1. 未设安全宣传栏扣 5 分； 2. 传栏未及时更新栏目内 容扣 2 分； 3. 未 开 展 安 全 活 动 扣 3 分； 4. 无活动记录扣 3 分。 备注1． 企业要搞好安全生产宣 安委办 30 （24） 传教育，把安全文化建设 号文七 融入到企业管理工作之 中，不断提高全体职工的 安全生产意识和遵章守纪 的自觉性，形成全体职工 关爱生命、关注安全的良 好氛围。采取多种形式开 展安全文化活动，引导全 体从业人员的安全态度和 安全行为，逐步形成为全 体员工所认同、 共同遵守、 带有本单位特点的安全价 值观，实现法律和政府监 管要求之上的安全自我约 束，保障企业安全生产水 平持续提高。 GB50161 第 4.1.1 条查文件： 查文件： 安全活动记录； 查现场： 查现场：查是否设置安全 宣传栏及是否及 3．安全活动应有负责人、有计划、 时更新等。 有内容、有记录。4 产 施 设生 设 与 备1． 企业应确保选址符合规 4.1 划要求。 选址 与布 局烟花爆竹生产项目和经营批发仓库 的选址应符合城乡规划的要求，并 避开居民点、学校、工业区、旅游 区、铁路和公路运输线、高压输电 线等。查文件： 查文件： 查地方相关规 划。选址不符合地方相关规划的 全扣。16A级 要素B级 要素标准化要求 级要素） （C 级要素） 2． 企业应确保建设项目安 全设施与建设项目的主体 工程同时设计、 同时施工、 同时投入生产和使用。许可条件 或依据 1.《安全生 产法》第二 十四条； 2. 安委办 〔2010〕30 号第二（7） 条企业达标标准 级要素） （D 级要素）评审标准 评审方法 查文件： 查文件： 查设计图纸。 查文件： 查文件： 1.查设计图纸； 2.查企业“三同 时”审查的批文 以及投入使用的 相关记录； 3.查设计单位的 资质； 4.查竣工验收意 见。 否决项 扣分≥ 5 分时， 分时， 否决至 B 级要 素；无 设计图 纸否决 至A级 要素 扣分项 1.无设计图纸全扣； 2.无合格“三同时”审查批 文全扣； 3.无投入生产和使用 时的 相关文字记录的扣 6 分； 4.设计单位的资质不 符合 要求扣 6 分； 5.无竣工验收意见扣 6 分。 2011 年以 后 有 新 建、改建、 扩建项目 的，对建 设项目评 审 2、 4、 3、 5 扣分项。 备注（ 10 （ 20 0 分） 分）3． 企业应确保合理分区规 划。1．生产经营单位新建、改建、扩建 工程项目（以下统称建设项目）的 安全设施，必须与主体工程同时设 计、同时施工、同时投入生产和使 用。安全设施投资应当纳入建设项 目概算。 2． 烟花爆竹建设项目的设计严格执 行《设计规范》规定；要按照有关 规定进行安全设计审查，设计审查 通过后方可进行施工；建设项目竣 工后必须按照有关规定报请当地安 全监管部门进行竣工验收，竣工验 收不合格的， 不得投入生产和使用。 1． 烟花爆竹生产项目应根据所生产 GB50161 第 4.1.2 条 的产品种类、工艺特性、生产能力、 第 5.1.1 （1） 危险程度进行分区规划，分别设置 非危险品生产区、危险品生产区、 条 危险品总仓库区、燃放试验场区和 销毁场、行政区； 2． 同时生产烟花爆竹多个产品类别 的企业，应根据生产工艺特性、产 品种类分别建立生产线，并应做到 分小区布置。查文件： 查文件： 查设计图纸。 查现场： 查现场： 查企业是否按设 计图纸对区域进 行了分区和规划。一、二 级企业 扣分≥ 5 分时 否决至 B 级要 素1.设计图纸未分区全扣； 2.规划分区不符合标准的扣 6 分； 3 规划分区不明确的扣 5 分； 4.现场分区与设计图纸不一 致全扣。17A级 要素B级 要素标准化要求 级要素） （C 级要素） 4． 企业应确保总平面布置 符合工艺流程及生产能力 的要求，避免危险品的往 返和交叉运输。许可条件 或依据企业达标标准 级要素） （D 级要素）评审标准 评审方法 否决项 查文件： 查文件： 查设计图纸。 查现场： 查现场： 查现场与总平面 设计图纸是否相 符，工艺流程是 否合理，生产能 力与现状是否匹 配，是否有往返 交叉运输现象。 查现场： 现场： 企业是否设立了 符合要求的围 墙。 扣分项 1.现场与总平面设计图纸不 符全扣； 2.危险品生产去平面布置不 符合标准扣 8 分； 3.危险品仓库区总平面布置 符合标准扣 8 分； 4.生产能力与现状不匹配全 扣； 5.生产过程中有往返交叉现 象一处扣 2 分。 扣 分 ≥ 1.未设围墙全扣； 5 分时， 2.围墙不完整一处扣 5 分； 分时， 否 决 至 3.围墙不达标一处扣 3 分。 B 级要 素 备注1.生产线的厂（库）房的总平面布 GB50161 第 5.1.1 条、 置应符合工艺流程及生产能力的要 避免危险品的往返和交叉运输； 第 5.1.2 条 求， 2. 危险品生产区的总平面布置符 合 GB 第 5.1.1 条的规 定； 3. 危险品总仓库区的总平面布置 符合 GB 第 5.1.2 条的规 定。5． 企业应按标准要求设立 围墙。GB50161 第 5.1.3 条1.危险品生产区和危险品总仓库区 设置高度不低于 2m 的密砌围墙； 特殊地形设置围墙有困难时，局部 地段可设置剌丝网围墙； 2.围墙与危险性建筑物、构筑物之 间的距离宜为 12m，且不得小于 5m。 3.危险品总库区应设立高度不低于 2m 的独立围墙。18A级 要素B级 要素标准化要求 级要素） （C 级要素）许可条件 或依据企业达标标准 级要素） （D 级要素） 1． 危险品生产区运输危险品的主干 道中心线距 1.1 级建筑物不宜小于 20m，有防护屏障时可不小于 12m； 距 1.3 级建筑物不宜小于 12m，距 实墙面可不小于 6m； 2． 运输裸露危险品的道路中心线距 有明火或散发火星的建筑物不应小 于 35m； 3． 危险品总仓库区运输危险品的主 干道中心线与各级危险性建筑物的 距离不应小于 10m； 4． 危险品生产区和危险品总仓库区 内汽车运输危险品的主干道纵坡不 宜大于 6％；手推车运输危险品的 道路纵坡不宜大于 2％； 5．人工提送危险品时，宜设专用人 行道，道路纵坡不宜大于 8％，路 面应平整，且不应设有台阶。评审标准 评审方法 否决项 查现场： 企业是否按标准 要求保证厂内道 路的宽度、坡度 以及道路与建筑 物之间的距离。 扣分项 厂内道路的宽度、坡度以及 道路与建筑物之间的距离不 符合标准一处扣 1 分。 备注6． 企业应按标准要求保证 GB50161 厂内道路的宽度、坡度以 第 7.2.2～ 及道路与建筑物之间的距 第 7.2.6 条 离。19A级 要素B级 要素标准化要求 级要素） （C 级要素） 7． 企业应确保外部距离符 合标准要求。许可条件 或依据 GB50161 第 4.2.2 条、 第 4.2.3 条、 第 4.3.2 条、 第 4.3.3 条、 第 4.4.1 条、 第 4.4.2 条。企业达标标准 级要素） （D 级要素） 1．危险品生产区 1.1 级建（构）筑 物的外部最小允许距离不小于 GB 表 4.2.2 的规定； 2． 危险品总仓库区 1.1 级仓库的外 部 最 小 允 许 距 离 不 小 于 GB 表 4.3.2 的规定； 3．危险品生产区 1.3 级建（构）筑 物的外部最小允许距离不小于 GB 表 4.2.3 的规定； 4． 危险品总仓库区 1.3 级仓库的外 部 最 小 允 许 距 离 不 小 于 GB 表 4.3.3 的规定； 5．燃放试验场的外部最小允许距 离不小于 GB 表 4.4.1 的 规定； 6．烟花爆竹企业的危险品销毁场 边缘距场外建筑物的外部最小允 许距离不应小于 65m。 1．危险品生产区内部最小允许距离 满足 GB 第 5.2 条要求； 2．危险品总仓库区内部最小允许距 离满足GB 第5.3 条要求。评审标准 评审方法 查文件： 查文件： 查设计图纸。 查现场： 查现场： 查该企业的外部 距离是否符合标 准。 否决项 扣分≥ 6 分时， 分时， 否决至 B 级要 素； 、 一 二级企 业本项 扣分否 决至 A 级要素 扣分项 1.设计图纸未标注外部距离 全扣； 2.图纸标注的外部距离不符 合标准一处扣 3 分； 3.实际外部距离小于图纸标 注一处扣 3 分。 备注8． 企业应确保厂内建 （构） GB50161 筑物之间内部距离符合标 第 5.1 条、 准要求。 第 5.2 条、 第 5.3 条。查文件： 查文件： 查设计图纸。 现场： 查现场： 查企业工房与工 房之间的内部距 离是否符合标 准。否决至 B 级要 素有一处内部距离不达 标全 扣。20A级 要素B级 要素标准化要求 级要素） （C 级要素） 9． 企业应采取必要的防火 隔离措施。许可条件 或依据 GB50161 第 5.1.5 条企业达标标准 级要素） （D 级要素） 距离危险性建筑物、构筑物外墙四 周 5m 内宜设置防火隔离带。评审标准 评审方法 否决项 查文件： 查文件： 查设计图纸。 现场： 查现场： 查企业是否按要 求设置了防火隔 离带。 查现场： 现场： 查企业危险品生 产区是否设有供 洗涤、淋浴、更 衣、卫生间等生 活辅助用室和办 公用室；设置的 生活辅助用室和 办公用室是否符 合标准要求等。 查文件： 查文件： 查设计图纸。 现场： 查现场： 查工房的标志和 生产现状与设计 图纸是否一致。 查现场： 现场： 查看建筑的面积 等级是否符合国 家标准。 一、二 级企业 扣分≥ 6 分时， 分时， 否决至 B 级要 素 一、二 级本项 扣分否 决至 B 级要素 扣分项 1. 未设置防火隔离带的一 处扣 2 分； 2. 未按要求设置防火隔离 带的一处扣 1 分。 备注10．企业宜在危险品生产 区设有供 1.1 级、1.3 级 建筑物内操作人员使用的 洗涤、淋浴、更衣、卫生 间等生活辅助用室和办公 用室。GB50161 第 8.1.4 条危险品生产区内宜设有供 1.1 级、 1.3 级建筑物内操作人员使用的洗 涤、淋浴、更衣、卫生间等生活辅 助用室和办公用室。危险品总仓库 区内应设置门卫值班室，不宜设置 其它辅助用室。辅助用室和办公用 室的设置应符合 GB50161 第 8.1.5 条的规定。1.危险品生产区未设 供洗 涤、淋浴、更衣、卫生间等 生活辅助用室和办公 用室 全扣； 2.设置的生活辅助用 室和 办公用室不符合标准 要求 扣 3 分； 3. 危险品总仓库区内未设 置门卫值班室扣 3 分。4.2 厂 （库 ）房 与建 筑结 构 （ 20 分）1、企业应确保厂（库）房 定员、定量和定级标识符 合要求。厂（库）房的使用、定员、定量、 GB50161 第 3.1 条、 定级符合设计文件规定。 GB11652 第 5～7 章工房“六要素”未标示的一 处扣 2 分。2． ． 企业应确保各级危险性 建筑物的耐火等级符合标 准要求。1．各级危险性建筑物的耐火等级 GB50161 第 8.1.1 条， 和化学原料仓库的耐火等级均不 第 8.1.2 条 应低于 GB50016 中二级耐火等级 的规定； 2．建筑面积小于 20m2 的 1.1 级建 筑物或建筑物面积不超过 300m2 的 1.3 级建筑物的耐火等级为三级。发现耐火等级低于国 家标 准的一处扣 2 分。21A级 要素B级 要素标准化要求 级要素） （C 级要素） 3． 企业应确保厂房的人均 使用面积符合标准要求。许可条件 或依据 GB50161 第 6.0.15 条企业达标标准 级要素） （D 级要素） 1.1 级厂房的人均使用面积不少于 9.0 m2，1.3 级厂房的人均使用面积 不少于 4.5m2。评审标准 评审方法 否决项 查文件： 查文件： 查设计图纸。 现场： 查现场： 查各工房的人均 使用面积是否符 合国家标准 现场： 查现场： 按设计图纸查现 场建筑物的高 度、采兴、通风 是否按国家标准 建设。 扣分项 发现一处人均使用面 积达 不到国家标准的扣 1 分。 备注4． 企业应确保危险性建筑 物应有适当的净空，并应 满足正常的采光和通风要 求。GB50161 第 8.1.3 条危险性建筑物的高度一般不得小于 2.8m，并满足正常的采光和通风要 求。1. 建 筑 物 的 高 度 达 不 到 2.8m 的每处扣 1 分； 2. 发现一处应设通风窗而 未设置的扣 1 分； 3. 发现一处达不到正常采 光要求的扣 0.5 分。22A级 要素B级 要素标准化要求 级要素） （C 级要素）许可条件 或依据企业达标标准 级要素） （D 级要素）评审标准 评审方法 否决项 查文件： 查文件： 查设计图纸。 现场： 查现场： 1．查存药洞的形 势、结构是否符 合标准； 2．查存药洞的实 际存药量。 扣分项 1. 发现一处存药洞的形势 不符合标准扣 1 分； 2. 发现一处存药洞的结构 不符合标准扣 1 分。 3．存药洞的实际存药量超 量扣 3 分。 备注5． 企业应确保存药洞的结 GB50161 1．临时存药洞洞口相对位置不应 构、 形式等符合标准要求。 第5.2.10 条、 布置建筑物，临时存药洞外壁与相 邻建筑物之间的内部最小允许距 第8.1.6 条 离应符合 GB50161 的要求； 2．临时存药洞应镶嵌在天然山体 内。存药洞门应离山体前坡脚不小 于 800mm。 2．临时存药洞的净空尺寸宽不大 于 800mm，高不大于 1000mm，存 药洞净深不大于 600mm， 存药洞底 宜高出存药洞外人行地面 600mm。 3．临时存药洞前面宜设置平开木 门。 4．临时存药洞上部覆土厚度不应 小于 500mm， 两侧墙顶覆土宽度不 应小于 1500mm； 5．临时存药洞内应用水泥砂浆抹 面，四周有土处应采取防水及隔潮 措施。存药洞上部应有良好的排水 措施； 6．临时存药间或临时存药洞的最 大存药量不应超过单人半天的生 产需要量，且不应超过 10kg。23A级 要素B级 要素标准化要求 级要素） （C 级要素） 6． 企业应确保建筑物的结 构符合标准要求。许可条件 或依据 GB50161 第 8.1.7 条 第 8.2.1 条 第 8.2.2 条 第 8.2.3 条 第 8.2.4 条 第 8.2.6 条企业达标标准 级要素） （D 级要素） 1.一般情况下 1.1 级建筑物，采用 现浇钢筋混凝土框架结构。但建筑 面积小于 20m2，且操作人员不超 过 2 人的厂房或远距离控制而室内 无人操作的厂房可采用钢筋混凝 土柱、梁承重结构或砌体承重结 构。 2. 一般情况下 1.3 级建筑物，采用 现浇钢筋混凝土框架结构。但同时 满足跨度不大于 7.5m、 长度不大于 30m、室内净高不大于 4m，且横隔 墙间距不大于 15m 的厂房或横隔 墙较密且间距不大于 6m 的厂房可 采用钢筋混凝土柱、梁承重结构或 砌体承重结构。 3． 采用砌体承重结构的 1.1 级、 1.3 级建筑物不得采用独立砖柱承重。 危险性建筑物的砌体厚度不应小 于 240mm， 并不得采用空斗墙和毛 石墙。 4．1.1 级、1.3 级厂房屋盖宜采用 现浇钢筋混凝土屋盖，并与框架连 成整体；也可采用轻质泄压屋盖。 当采用钢筋混凝土柱、梁或砌体承 重结构时，宜采用轻质泄压屋盖， 当采用轻质泄压屋盖（如彩色复合 压型钢板等）时，宜采取防止成片 或整块屋盖飞出伤人的措施。1.1-2 级黑火药生产厂房宜采用轻质易 碎屋盖或轻质泄压屋盖。当 1.3 级 厂房屋盖采用现浇钢筋混凝土屋 盖时，宜设置能较好泄压的门窗 等。 5．1.1 级、1.3 级厂房结构构造应评审标准 评审方法 否决项 查现场： 现场： 查各危险等级建 筑物的建筑结构 是否符合国家标 准。 一级企 业本项 扣分否 决至 B 级要素 扣分项 发现一处建筑物的建 筑结 构不符合国家标准的 扣 2 分。 备注24A级 要素B级 要素标准化要求 级要素） （C 级要素）许可条件 或依据企业达标标准 级要素） （D 级要素）评审标准 评审方法 否决项 扣分项 备注7． 企业应确保危险品生产 区、危险性建筑物的安全 疏散符合标准要求。盖时，宜设置能较好泄压的门窗 等。5．1.1 级、1.3 级厂房结构构 造应符合 GB50161 第 8.2.6 条的要 求；6．抗爆间室和抗爆屏院的结 构 GB50161 第 8.3 节的要求； 距 7． 离本厂围墙小于 12m 的危险性建 筑物，危险性建筑物面向围墙方向 的外墙宜为实体墙；如设有门、窗 查 或洞口，应采取防火措施。 现场：查各危险等级建筑物的建筑 结构是否符合国家标准。 1． 1.1 级、1.3 级厂房每一危险性 GB50161 2 第 8.4.1 条 工作间的建筑面积大于 18m 时， 安全出口的数目不应少于 2 个。 ~8.4.5 条 2．安全出口应布置在建筑物室外 有安全通道的一侧。 3．防护屏障内的危险性厂房的安 全出口，应布置在防护屏障的开口 方向或安全疏散隧道的附近。 4． 1.1 级厂房内由最远工作点至 外部出口的距离不应超过 5m；1.3 级厂房最远工作点至外部出口的 距离不小于 8m。 5．厂房内的主通道宽度不应小于 1.2m，每排操作岗位之间的通道宽 度和工作间内的通道宽度不应小 于 1.0m。 6．疏散门应为向外开启的平开门， 室内不得装插销；危险性工作间的 外门口不应设置台阶，应做成防滑 坡道。查现场： 现场： 查生产区疏散标 准和安全出口的 设立情况以及安 全出口的设置是 否符合国家标 准。一、二 级企业 扣分≥ 5 分时， 分时， 否决至 B 级要 素1. 发现生产区每处该设置 疏散标志而未设置的 扣 5 分； 2. 安全出口的设置不符合 国家标准的每处扣 3 分； 3. 安全通道不畅通的每处 扣 5 分； 4. 疏散门不符合国家标准 的每处扣 5 分。25A级 要素B级 要素标准化要求 级要素） （C 级要素） 8． 企业应确保危险性建筑 物的门、窗、地面、墙面 等符合标准要求。许可条件 或依据 GB50161 第 8.5.1 条 第 8.5.3 条 第 8.5.4 条 第 8.5.5 条 第 8.5.6 条企业达标标准 级要素） （D 级要素） 1． 1.1 级、1.3 级厂房的门应采用 向外开启的平开门，外门宽度不应 危险性工作间的门不应 小于 1.2m。 与其他房间的门直对设置，内门宽 度不应小于 1.0m。内、外门均不得 设置门槛。外门口不应设置影响疏 散的明沟和管线等； 2．黑火药和烟火药生产厂房应采 用木门窗。门窗的小五金应采用在 相互碰撞或摩擦时不产生火花的 材料； 3．安全窗洞口的宽度不应小于 1.0m； 窗扇高度不应小于 1.5m； 窗 台的高度不应高出室内地面 0.5m； 窗扇应向外平开，不得设置中梃， 不宜设插销； 4．危险品生产区内建筑物的门窗 不宜使用玻璃； 5．对火花能引起危险品燃烧、爆 炸的工作间，应采用不发生火花的 地面；当工作间内的危险品对撞 击、摩擦特别敏感时，应采用不发 生火花的柔性地面；当工作间内的 危险品对静电作用特别敏感时，应 采用不发生火花的防静电地面； 6．危险性工作间的内墙应抹灰。 易燃易爆粉尘较少的工作间内墙 面应刷 1.5～2.0m 高油漆墙裙；经 常冲洗的工作间，其顶棚及内墙面 应刷油漆，油漆颜色与危险品颜色 应有所区别。收集冲洗废水的排水 沟，其内壁宜平整、光滑，所有凹 角宜抹成圆弧，不得有裂缝，排水 沟的坡度不宜小于 1％。评审标准 评审方法 否决项 查现场： 现场： 查危险性建筑物 的门、窗、地面、 墙面是否符合国 家标准。 扣分项 1. 危险性建筑物的门窗不 符合国家标准的，发现一处 扣 2 分； 2、危险性建筑物的地面、 墙面不符合国家标准的，发 现一处扣 0.5 分。 备注26A级 要素B级 要素标准化要求 级要素） （C 级要素） 9． 企业应确保仓库采取了 防潮、隔热、通风、防小 动物等措施。许可条件 或依据 GB50161 第 8.6.1 条企业达标标准 级要素） （D 级要素） 危险品仓库应根据当地气候和存放 物品的要求，采取防潮、隔热、通 风、防小动物等措施。评审标准 评审方法 否决项 查现场： 查现场： 查危险品仓库是 否采取了相应的 措施，配备了温 度计、湿度计等。 查现场： 查现场： 查危险品仓库的 结构是否符合标 准。 一、二 级企业 本项扣 分否决 至B级 要素 扣分项 一处不符合扣 1 分。 备注10．企业应确保危险品仓 库的建筑结构符合标准要 求。GB50161 第 8.6.2 条11．企业应确保危险品仓 库安全出口的设置符合标 准要求。GB50161 第 8.6.3 条12．企业应确保危险品仓 库门的设计符合标准要 求。GB50161 第 8.6.4 条1． 危险品仓库采用现浇钢筋混凝土 框架结构， 也可采用钢筋混凝土柱、 梁承重结构。 2．屋盖采用现浇钢筋混凝土屋盖， 也可采用轻质泄压或轻质易碎屋 盖。 3．1.3 级仓库屋盖当采用现浇钢筋 混凝土屋盖时，宜多设置门和高窗 或采用轻型围护结构等。 1. 当仓库（或储存隔间）的建筑面 积大于 100m2（或长度大于 18m） 时，安全出口不应小于 2 个。当仓 库（或储存隔间）的建筑面积小于 100m2， 且长度小于 18m 时， 可设 1 个安全出口。 2． 仓库内任一点至安全出口的距离 不应大于 15m。 1.仓库的门应向外平开，门洞的宽 度不宜小于 1.5m，不得设门槛。 2．当仓库设计门斗时，应采用外门 斗，且内、外两层门均应向外开启。 3．总仓库的门宜为双层，内层门为 通风用门，通风用门应有防小动物 进入的措施。外层门为防火门，两 层门均应向外开启。一项不符合扣 1 分。查现场： 查现场： 查 仓库内任一点 至安全出口的距 离 是 否 大 于 15m。一处不符合要求扣 0.5 分。查现场： 查现场： 查仓库的门设置 结构是否合理。仓库的门设置结构不合理 的一处扣 2 分。27A级 要素B级 要素标准化要求 级要素） （C 级要素） 13．企业应确保危险品仓 库窗的设计符合标准要 求。许可条件 或依据 GB50161 第 8.6.5 条企业达标标准 级要素） （D 级要素） 危险品总仓库的窗宜设可开启的高 窗，并应配置铁栅和金属网。在勒 脚处宜设置可开关的活动百叶窗或 带活动防护板的固定百叶窗。窗应 有防小动物进入的措施。评审标准 评审方法 否决项 查现场： 查现场： 是否设置铁栅和 金属网， 勒脚处 设置进风窗和有 防小动物进入措 施。 查现场： 查现场： 危险品仓库地面 是否符合标准要 求。 查资料： 查资料： 查设备的技术文 件及档案资料。 查现场： 查现场： 查机械设备现场 的安装和运行情 况。 未达到 要 求 的，二 级企业 否决至 B 级要 素、一 级企业 否决至 A 级要 素。 扣分项 窗户未配置铁栅和金属网， 勒脚处未设置进风窗，没有 防小动物进入措施，每处扣 1 分。 备注14．企业应确保危险品仓 GB50161 第 危险品仓库的地面应符合 GB50161 库地面的设计符合标准要 8.6.6 条 第 8.5.5 条的规定。 求。危险品仓库地面不符 合标 准要求一处扣 1 分。4.3 生产 设 备、 设施 与工 具 （ 10 分）1． 烟花爆竹的生产工艺宜 采用机械化、自动化、自 动监控等可靠的先进技 术。1.GB50161 第 6.0.1 条 2. 安 委 办 30 号第二 （8）条； 第三（11） 、 （12）条；1． 企业要努力推进烟花爆竹生产机 械化，积极采用本质安全、性能可 靠的自动混药机、自动装药机等机 械设备，逐步实现机械化生产。 2. 对各类危险源进行辨识，对各涉 药部位进行安全评估，实行分级管 理，确保重大危险源和重点部位处 于可控状态。 一、二级企业要求： 1. 混药、装药、压药、制引、结鞭、 敷球工序实现机械化生产； 2. 鞭炮企业全部实现机械化生产。 一级企业要求： 1．对药物仓库（含中转库） 、成品 库房、晾晒场、烘干房等重大危险 源和重点部位，安装视频监控和异 常情况报警装置，并登记建档。 2．对混药、装药等重点 1.1 级工房 和现场作业人员多的 1.3 级工房的 视频监控。1. 机械设备不符合国家及 行业标准制定的全扣； 2. 生 产 企 业 未 按 AQ 采用自动监管 设备的扣 5 分。28A级 要素B级 要素标准化要求 级要素） （C 级要素） 2． 企业应保证生产工具符 合标准要求。许可条件 或依据 GB11652 第 4.6 条 第 6.8.4 条企业达标标准 级要素） （D 级要素） 1． 手工直接接触烟火药的工序应使 用铜、铝、木、竹等材质的工具； 2．不应使用铁器、瓷器和不导静电 的塑料、化纤材料等工具盛装、掏 挖、装筑（压）烟火药； 3．切、割引的刀刃要锋利，应及时 涂油、蜡；严禁在切引间磨（刮）刀 具。 1． 燃爆危险场所的动力采用防爆电 机； 2．转鼓、球磨机、振动筛与药物接 触面应采用不产生火花的材料； 3．药物混合、造粒、压药、球磨、 碎片、振动筛、抛光、制引、切引、 混装药、封口、结鞭包装、压纸片、 敷球等电动机械和插引、结鞭等手 动机械完好，运行安全可靠； 4．转鼓、球磨、钻孔、漆引等转速 应满足安全要求； 5．锅炉及管道等特种设备完好.运 行安全可靠； 6．干燥设备完好，其风速和滤尘装 置满足安全要求； 7．监控、报警系统； 8．安全联锁系统。评审标准 评审方法 现场： 查现场： 是否有不符合国 家标准的生产工 具。 否决项 否决至 B 级要 素 扣分项 发现一处生产工具不 符合 标准要求的全扣。 备注3． 企业应保证生产设备满 足工艺安全要求，运行安 全可靠。查文件： 查文件： 查生产设备的技 术文件及相关设 备的运转及维护 情况。 查现场： 查现场： 查生产现场的设 备能否满足工艺 要求。1. 发现一处非防爆电机扣 2 分； 2．发现一处设备带病运转 扣 8 分。29A级 要素B级 要素标准化要求 级要素） （C 级要素） 4． 企业应保证生产设施安 全使用。许可条件 或依据企业达标标准 级要素） （D 级要素） 1．按设计用途使用工（库）房，不 擅自改变工（库）房用途和提高或 降低危险等级； 2．使用含赤磷、雷酸银等高感度烟 火药的工房，严禁改做其他产品制 作工房； 3．氧化剂、还原剂粉碎分别在单独 专用工房内进行； 4．直接接触烟火药生产工序的工作 台设置导电橡胶、纸质、木质工作台 面。 工艺技术水平低的企业要制定技术 改造计划，完成技术改造与升级。评审标准 评审方法 否决项 查现场： 查现场： 有无擅自改变工 房用途的现象。 扣分项 1. 发现一处擅自改变工房 用途全扣； 2.氧化剂与还原剂未分开在 单独的工房粉碎的，发现一 处扣 6 分； 3.直接接触烟火药的工面不 使用导静电橡胶板、纸质、 木质的，发现一处扣 3 分。 备注5． 工艺技术水平低的企业 要制定技术改造计划，完 成技术改造与升级。 6． 建立设备、 设施和工具 管理台帐。 1． 企业应确保危险场所的 4.4 电气设备符合标准要求。 电气 设施 （ 10 分） GB50161 第 12.2.1 （2）条 第 12.2.1 （6）条 第 12.2.1 （7）条 第 12.2.2 条建立设备、设施和工具管理台帐。1． 危险场所采用的防爆电气必须是 按现行国家标准生产的合格产品； 2． 用电设备的控制按扭应安装在工 作间外； 3．危险场所不宜设置接插装置。当 ． 确需设置时，应选择相应防爆型、 插座与插销带连锁保护装置，并满 足断电后插销才能插入或拔出的要 求； 危险场所采用非防爆电气设备隔 4． 墙传动时，安装电气设备的工作间 应采用不燃烧体密实墙与危险场所 隔开，隔墙上不应设门、窗、洞口。 安装电气设备工作间的门应设在外 墙上或通向非危险场所。查文件： 查文件： 查技术改造的文 件。 查文件： 查文件： 查设备、 设施和工 具的管理台帐。 查文件： 查文件： 查电器设备的合 格证。 查现场： 查现场： 查生产场所违规 使用电器设备的 情况。企业未制定技改计划 的全 扣。 1.未建立台帐的全扣； 2.台帐缺项的，缺一项扣 2 分。 企业扣 分≥5 分时否 决至 B 级要素 1. 发现一处控制按键在工 作间内的扣 5 分； 2.危险场所设置接插装置且 不符合要求的，发现一处扣 5 分； 3. 危险场所采用非防爆电 气，安装不符合国家标准的 扣 6 分； 4. 其它不合理安装每处扣 3 分。30A级 要素B级 要素标准化要求 级要素） （C 级要素） 2． 企业应确保在危险场所 敷设的电力和照明线路符 合标准要求。许可条件 或依据 GB50161 第 12.3.4 12.3.1(2) 12.6.2 条 GB11652 第 8.1.10 条企业达标标准 级要素） （D 级要素） 1．F0 类危险场所不应敷设电力和 照明线路； 不应在危险场所架设临时性的电 2． 气设施。 3．按 GB50161 表 12.1.1-1 和表 12.1.1-2 中 F0 类危险场所电气照明 采用满足安全要求的壁龛灯和可燃 性粉尘环境用灯具安装在固定窗 外。 4． 危险场所电气线路采用穿钢管敷 设；电气线路严禁采用绝缘电线明 敷或塑料管敷设。 5．黑火药生产工房的线路，采用铜 芯金属铠装电缆埋地敷设。 1． 与危险场所相毗邻的隔墙应为不 燃烧体密实墙，且不应设门、窗与 危险场所相通； 2．门、窗应设在建筑物的外墙上， 且门应向外开启； 3．与配电室、电机间、控制室无关 的管线不应通过配电室、电机间、 控制室； 4．设在黑火药生产厂房内的配电 室、电机间、控制室除应满足上述 要求外，配电室、电机间、控制室 的门、 窗与黑火药生产工作间的门、 窗之间的距离不宜小于 3m。评审标准 评审方法 否决项 查现场： 查现场： 查生产场所的电 力和照明线路是 否符合国家标 准。 扣分项 1. 发现一处危险场所铺设 电力的照明线路的扣 3 分； 2. 发现一处在危险场所架 设临时电气设施的扣 3 分； 3. 电气线路未采用钢管铺 设的扣 2 分； 4. 黑火药生产工房的线路 未采用铜芯金属装电 缆埋 地铺设的扣 4 分。 备注3．企业应确保厂房配电 室、电机间、控制室等的 设置符合标准规定。查现场： 查现场： 查配电量、电机 间、控制室的设 置是否符合标 准。厂房配电室、电机间、控制 室的设置不符合标准，发现 一处扣 2 分。31A级 要素B级 要素标准化要求 级要素） （C 级要素） 4． 企业应确保室外线路的 架设符合标准要求。许可条件 或依据 GB50161 第 12.6.3 条 ～ 12.6.6 条企业达标标准 级要素） （D 级要素） 1． 与本企业无关的厂外电气线路和 通信线路严禁穿越、跨越危险品生 产区和危险品总仓库区； 2．与本企业无关的 10kV 及以下电 力架空线路和通信架空线路与危险 性建筑物外墙的水平距离不应小于 35m。 3．本企业 l0kV 及以下的高压线路 宜采用埋地敷设。当采用架空敷设 时，其轴线与 1.1 级危险性建筑物 外墙的水平距离不小于 35m； 1.1 与 级仓库外墙的距离不小于 50m，与 1.3 级建筑物外墙的距离不小于杆 高的 1.5 倍。 4．本企业 1kV 以下的电气线路和 通信线路时，其轴线与 1.1 级、1.3 级建筑物外墙的距离不应小于电杆 高度的 1.5 倍，与生产烟火药和干 法生产黑火药建筑物外墙的距离不 应小于 35m。 5． 危险品生产区和危险品总仓库区 不应设置无线通信塔，无线通信塔 与围墙的距离不小于 100m。 建立安全设施台帐。评审标准 评审方法 否决项 查现场： 查现场： 查室外线路的架 设是否符合国家 标准。 扣分项 １. 发现一处厂外电气线路 和通信线路穿越、跨越危险 品生产区和危险品总 仓库 区扣 8 分； 2. 发现一处本企业或非本 企业的架设线路和通 信线 路不符合国家标准的 扣 1 分。 备注1． 企业应严格执行安全设 4.5 施管理制度，建立安全设 安全 施台帐。 设施 （ 20 分）查文件： 查文件： 安全设施管理台 账。 现场检查： 现场检查： 各种安全设施的 配备与台帐对应 情况。1.未建立安全设施台账，全 扣； 2.台账内容不符合要求，一 项扣 0.5 分。 3.应当配备的安全设 施缺 失，一项扣1分。32A级 要素B级 要素标准化要求 级要素） （C 级要素） 2． 企业应确保危险性建筑 物的防护屏障符合标准要 求。许可条件 或依据 GB50161 第 5.4 节企业达标标准 级要素） （D 级要素） 1．1.1 级建筑物应设置防护屏障； 2． 防护屏障内坡脚与建筑物外墙之 且不宜 间的水平距离不应大于 3m， 小于 1.5m。 3． 防护屏障的高度不应低于防护屏 障内危险性建筑物侧墙顶部与被保 护建筑物屋檐或道路中心线上 3.7m 处之间连线的高度。 1． 烟花爆竹生产项目和经营批发仓 库必须设置消防给水设施。消防给 水可采用消火栓、手抬机动消防泵 等不同形式的给水系统。 2．消防给水的水源必须充足可靠。 当利用天然水源时，在枯水期应有 可靠的取水设施；当采用自备水源 井时，应设置消防蓄水设施。当采 用自备水源井或有天然河、湖、池 塘可利用时， 应设置消防蓄水设施。 当厂区内设置蓄水池或有天然河、 湖、池塘可利用时，应设有固定式 消防泵或手抬机动消防泵。消防泵 宜设有备用泵。 3． 危险品生产厂房和中转库的室外 消防用水量， 应按现行国家标准 《建 筑设计防火规范》GB50016 中甲类 建筑物的规定执行。 4． 级厂房宜设室内消火栓系统， 1.3 室内消火栓系统的设置应符合现行 国家标准《建筑设计防火规范》 GB50016 中对甲类建筑物的规定。 易发生燃烧事故的工作间设置雨 5． 淋灭火系统，并符合要求。评审标准 评审方法 查现场： 查现场： 查危险性建筑物 的防护屏障是否 符合标准要求。 否决项 一、二 级企业 本项扣 分否决 至B级 要素 扣分项 1. 1.1 级厂房未设置防护屏 障的全扣； 2. 设置防护屏障不符合标 准要求的每项扣 5 分。 备注3． 企业应确保有充足的消 防用水及可靠的消防管 网。GB50161 第 9.0.1 条 第 9.0.2 条 第 9.0.3 条 第 9.0.4 条 第 9.0.5 条 第 9.0.6 条查现场： 查现场： 1. 查 消 防 水 池 和 消防设施的配备 2. 雨 淋 灭 火 系 统 的设置1.无充足的消防水源全扣； 2. 未配备给水设施的扣 6 分； 3. 配套不完整的每处扣 1 分。33A级 要素B级 要素标准化要求 级要素） （C 级要素） 4． 对产品或原料与水接触 能引起燃烧、爆炸或助长 火势蔓延的厂（库）房， 选择灭火剂或其它消防设 施。许可条件 或依据 GB50161 第 9.0.7 条企业达标标准 级要素） （D 级要素）评审标准 评审方法 否决项 扣分项 1.发现一处无消防设施扣 1 分； 2.发现一处消防设施不合格 扣 0.5 分。 否决至 B 级要 素 1.发现一处应设置未设置防 雷设施扣 6 分； 2. 发现一处无合格的检测 报告扣 1 分。 备注对产品或原料与水接触能引起燃 查现场： 烧、爆炸或助长火势蔓延的厂（库） 查化工原材料库 房，选择灭火剂或其它消防设施。 和成品库是否有 合格的消防设 施。 5． 企业应确保防雷设施符 GB50161 1．生产、加工、研制危险品的工作 查现场： 合 《建筑物防雷设计规范》 第 12.7.1 条 间（或建筑物）危险场所分类和防 查成品仓库、药 第 12.1.1 雷类别应符合 GB50161 表 12.1.1-1 物总库是否安装 GB50057 的有关规定。 （5）条 的规定。 合格的防雷设 2．储存危险品的场所、中转库和仓 施。 库危险场所分类和防雷类别应符合 查文件： 查是否有合格的 GB50161 表 12.1.1-2 规定。 3.防雷设计符合《建筑物防雷设计 检测报告。 规范》GB50057 的有关规定； 4.防雷设施检测合格。 GB50161 6． 企业应确保危险场的防 1． 当危险场所采用防静电地面及工 查现场： 静电设施符合标准要求。 第 12.8.4 条 作台面时，其静电泄漏电阻值应控 查现场是否铺设 第 12.8.7 条 制在 0.05 M?～1.0M?。 或安装导静电设 2．黑火药、烟火药生产危险场所入 施。 ． 口处的外墙外侧设置人体静电指示 及释放仪。 7.企业的各种安全设施应 《 安 全 生 1.专人负责管理各种安全设施； 查文件： 查文件： 有专人负责管理，定期检 产 法 》 第 2.建立安全设施管理档案； 1.安全设施管理 查和维护保养。 29 条。 3.定期检查和维护保养安全设施， 制度； 并建立记录。 2.安全设施维护 保养检查记录。 现场检查： 现场检查： 安全设施的完整 性。否决至 B 级要 素1.发现一处应设置未铺设或 安装导静电设施扣 2 分； 2. 发现一处无合格的检 测报 告扣 1 分。 1.无专人负责管理安 全设 施，或无安全设施管 理档 案，一项扣1分； 2.未建立安全设施维护保 养检查记录或未进行定期 检查和维护保养，一项扣1 分； 3.现场安全设施不符 合完 整性要求，1 处扣 1 分。34A级 要素B级 要素标准化要求 级要素） （C 级要素）许可条件 或依据企业达标标准 级要素） （D 级要素）评审标准 评审方法 否决项 查现场： 查危险品运输工 具、装卸作业是 否符合要求。 扣分项 1.发现一处运输工具不符合 要求，扣 1 分； 2.装卸作业不符合要求每次 扣1分。 备注企业应确保危险品的运 1． 4.6 运 输 输安全。 与储 存设 施 （ 20 分）1． 危险品的运输宜采用符合安全要 GB50161 第 7.2.1 条 求并带有防火罩的汽车运输，厂内 第 7.2.5 条 运输可采用符合安全要求的手推车 运输，不得采用三轮车、畜力车、 翻斗车和各种挂车。 GB11652 手推车、 板车以及抬架应安挡板， 2． 第 9.2.3.3 条 外延轮盘应是橡胶制品，车（架） 第 9.2.4.1 条 脚应为木质或包裹橡胶。 3．运输车辆配备灭火器，设置爆炸 危险标志。 4. 机动车不应直接进入 1.1 级和 1.3 级建筑物内，装卸作业宜在各级危 险性建筑物门前不小于 2.5m 以外 处进行。35A级 要素B级 要素标准化要求 级要素） （C 级要素）许可条件 或依据企业达标标准 级要素） （D 级要素） 1．危险品生产区内，1.1 级中转库 单库存药量不应超过 500kg，1.3 级 中转库单库存药量不应超过 1000kg。 2．危险品总仓库区内，1.1 级成品 仓库单库存药量不宜超过 10000kg， 1.3 级成品仓库单库存药量不宜超 过 20000kg，烟火药、黑火药、引 火线仓库单库存药量不宜超过 5000kg。 3．危险品总仓库区内，1.1 级成品 仓库单栋建筑面积不宜超过 500m2，1.3 级成品仓库单栋建筑面 积不宜超过 1000m2，每个防火分区 面积不超过 500m2，烟火药、黑火 药、引火线仓库单栋建筑面积不宜 超过 100m2。 1． 危险品堆垛间应留有检查、 清点、 装运的通道。堆垛之间的距离不宜 小于 0.7m，堆垛距内墙壁距离不宜 少于 0.45m；搬运通道的宽度不宜 小于 l.5m。 2．烟火药、黑火药堆垛的高度不应 超过 1.0m，半成品与未成箱成品堆 垛的高度不应超过 1.5m，成箱成品 堆垛的高度不应超过 2.5m。 3． 仓库的堆码方式和高度符合标准 要求。评审标准 评审方法 查现场： 查企业中转库、 危险品总仓库存 放的药量是否超 标，建筑面积是 否超标。 否决项 否决至 B 级要 素 扣分项 发现一处超药量储存全扣。 备注2． ． 企业应确保库房 （仓库） GB50161 危险品的存药量和建设规 第 7.1.2 条 模应符合标准要求或设计 要求。3． 企业应确保库房的堆码 符合标准要求。GB50161 第 7.1.3 条 GB11652 第 9.3.7 条 第 9.3.8 条查现场： 查库房的堆码和 通道是否符合标 准要求。1. 发 现 一 处 堆 码 超 高 扣 1 分； 2.发现一处通道低于标准扣 0.5 分。36A级 要素B级 要素标准化要求 级要素） （C 级要素） 4． 企业应确保库房的安全 并采取通风、防潮措施。许可条件 或依据 GB11652 第 9.3.4 条 第 9.3.5 条企业达标标准 级要素） （D 级要素） 1． 库房地面做防潮处理， 或铺设≥20 厘米高的垛架。 2．库房内有温度计、湿度计，每天 对库房内的温度.湿度进行检测记 录，并适时作好库房通风、防潮、 降温处理，或安设除（去）湿设备。 1． 各岗位操作人员掌握工艺安全信 息： 1）物理特性； 2）化学特性； 3）职业接触危害； 4）急救和消防措施。 2．工艺信息 1）工艺流程； 2）操作岗位流程； 3）工作间最大储存药量； 3．设备信息 1）设备名称及用途； 2）设备危险性。评审标准 评审方法 查现场： 查库房是否有防 潮、通风设施。 否决项 否决至 B 级要 素 扣分项 1.发现一处无防潮、通风设 施扣 1 分； 2.发现一处无温湿度检测记 录扣 1 分。 备注5 生 产工 艺与 作业 安全 （ 10 0 分）1． 企业应使操作人员掌握 5.1 基本的工艺安全信息。 工艺 管理 （ 15 分）查现场： 、 询问员工对岗位 工艺安全信息掌 握程度。发现一个操作人员未 掌握 岗位工艺安全信息扣 1 分。37A级 要素B级 要素标准化要求 级要素） （C 级要素） 2． 企业应严格按规定组织 生产并确保作业人员按工 艺流程作业，严格生产过 程违规违章行为查处。许可条件 或依据企业达标标准 级要素） （D 级要素）评审标准 评审方法 否决项 查现场： 查现场： 1. 查 是 否 存 在 在 许可的专用场所 外生产及超许可 产品种类生产现 象； 2. 查 是 否 有 擅 自 改变生产作业流 程、增扩建（构） 筑物、 超员、 超量、 超范围的现象。 3. 查 是 否 有 “ 三 违”现象。 查现场： 查现场： 、 是 否 有 使用国家 明令禁止的药物， 使用禁忌药物配 伍，擅自改变药 物配方等现象。 查文件： 查文件： 新配方是否有相 关的备案材料。 查文件： 查文件： 是否建立危险工 是否 艺设备安全使用 档 案 和 特种设备 安全使用档案。 ； 扣分项 1.发现存在在许可的专用场 所外生产及超许可产品种类 生产现象全扣； 2.发现一处擅自改变生产作 业流程、增扩建（构）筑物、 超员、超量、超范围生产的 扣 8 分； 3.发现在可燃性粉尘环境的 工（库）房使用无线通信设 备的扣 8 分。 备注安委办 30 1．在许可的专用场所内，按许可的 号文第 12 产品种类、等级组织生产和储存； 条 2．不擅自改变生产作业流程； 3．不擅自增扩建（构）筑物； 4．遵守定员和停滞药量的规定； 禁止在可燃性粉尘环境的工 （库） 5． 房使用无线通信设备。3． 企业应严格遵守药物配 方规定。1．不使用国家明令禁止的药物； 2．不使用禁忌药物配伍； 3．不擅自改变药物配方； 4．开发新配方先经相容性试验，成 熟后报具有资质的质监部门和省级 安全监管局备案同意后方可投产。1.发现有使用国家明令禁止 的药物， 使用禁忌药物配伍， 擅自改变药物配方的全扣； 2.发现有新配方无备案材料 投产的全扣。4． 企业应建立生产设备技 术档案。1．建立危险工艺设备安全使用档 案； 2．建立特种设备安全使用档案。1.未建立危险工艺设备安全 使用档案扣 5 分； 2.未建立特种设备安全使用档 案扣 5 分。38A级 要素B级 要素标准化要求 级要素） （C 级要素） 5． 企业应定期进行生产工 艺风险分析。许可条件 或依据企业达标标准 级要素） （D 级要素） 企业定期对以下因素进行工艺风险 分析： 1．工艺过程中的危险性； 2．人为因素； 3．机械、药物及管理状态； 4．工作场所潜在事故发生因素等。 制定消除工艺安全隐患的整改措施 并落实。评审标准 评审方法 否决项 查文件： 查文件： 是否有生产工艺 是否有 风险分析档案。 扣分项 1.未建立工艺风险分析档案 全扣； 2.未定期进行生产工艺风险 分析，每个工序扣 2 分。 1.未建立工艺安全隐患及整 改措施台账扣 5 分； 2.未落实整改措施每项扣 3 分。 备注6． 企业应制定消除工艺安 全隐患的整改措施并落 实。查文件： 查文件： 是否有消除工艺 安全隐患的台账 和整改措施。扣分≥ 5 分时， 分时， 否决至 B 级要 素 一、二 级企业 扣分≥ 5 分时， 分时， 否决至 B 级要 素5.2 作业 环境 （ 15 分）1． 企业在醒目的位置设立 安全警示语、安全疏散通 道标志和设计图纸一致的 工房标示牌。GB11652 第 10.1.2 条1．企业在入厂大门、库区等醒目的 查现场： 查是否在醒目的 位置设立安全警示语； 2．在生产场所设置安全疏散通道标 位置设立安全警 示语、安全疏散 志； 3． 在每栋工房外墙设置安全要素标 通道标志和工房 标示牌。 示牌； 4． 在生产场所张贴有针对性的安全 管理制度和安全操作规程。1.未在企业入厂大门、库区 等醒目的位置设立安 全警 示语扣 2 分； 2.未在生产场所设置安全疏 散通道标志扣 1 分； 3.未在每栋工房外墙设置安全 要素标示牌的，发现一处扣 1 分； 4.未在生产场所张贴有针对 性的安全管理制度和 安全 操作规程的，发现一处扣 2 分。39A级 要素B级 要素标准化要求 级要素） （C 级要素） 2． 企业应有控制人员和车 辆进入危险品生产区、库 区的措施，有严格的出入 登记制度，无关人员和车 辆不应进入危险品生产 区、库区。许可条件 或依据企业达标标准 级要素） （D 级要素）评审标准 评审方法 查资料： 查资料： 查值班记录登记 簿； 查现场： 查现场： 查是否在厂区和 库区分别设立值 班室。 否决项 扣分≥ 5 分时， 分时， 二、三 级企业 否决至 B 级要 素，一 级企业 否决至 A 级要 素 扣分项 1.总厂区及每个危险品生产 区和库区未设立值班室，少 设立一个值班室扣 5 分； 2．应建立未建立登记簿， 少一个扣 3 分。 备注GB11652 厂区和库区分别为设立值班室，控 第 10.1.13 制无关人员和车辆随意进入危险品 条 生产区、库区。3． 企业应在粉尘较大的工 GB11652 厂区内应设置人性化辅助设施，如厕 查现场： 查现场 、 查是否有和设计 序设立更衣室、 淋浴室等。 第 10.1.4 所、更衣室等。 条 图纸相应的更衣 室。 GB11652 4． 企业应制定在非正常情 在从事有药产品制作过程中，发生 查文件： 查文件： 、 况下不得生产的规定，并 第 10.1.6 电源线漏电、短路、机器运转不正 查有无相关的文 条 严格执行。 常，雷电、暴风雨天气，药物温度 件。 长高或产生异味，直接接触烟火药 的操作工序室温超过 34℃或低于 0℃.其它工序室温超过 36℃或低于 0℃，工作人员身体状况严重不佳 时，应停止生产。 5．企业应保持厂房、库房 GB11652 工房、库房保持整洁干净。 查现场： 查现场： 一、二 第 10.1.8 查工房库房是否 级 企 业 整洁干净。 条 干净。 扣分≥ 3 分时， 分时， 否决至 B 级要 素未设立和设计图纸相 应的 更衣室全扣。无非正常情况下不得 生产 的规定全扣。发现一处不干净扣 0.5 分。40A级 要素B级 要素标准化要求 级要素） （C 级要素） 6． 企业应在有易燃易爆粉 尘散落的工作场所应设置 清洗设施，并应有充足的 清洗用水。 7． 企业应在厂区种植阔叶 绿化植物，并不应影响疏 散通道；企业应确保不在 危险品生产区、库区种植 庄稼、蔬菜。 8． 企业采暖应符合标准要 求。许可条件 或依据 GB50161 第 6.0.4 条 GB11652 第 10.1.9 条 GB11652 第 10.1.12 条企业达标标准 级要素） （D 级要素） 粉尘污染比较大的厂房应有冲洗设 施。评审标准 评审方法 否决项 查现场： 查现场： 查粉尘污染比较 大的厂房是否有 冲洗设施。 扣分项 发现一处无冲洗设施 及充 足清洗用水扣 2 分。 备注厂区植阔叶绿化植物，不影响疏散 查现场： 查现场： 、 通道；生产区、库区不应种植庄稼、 查厂区是否种植 蔬菜。 阔叶绿化植物及 庄稼、蔬菜。 1．黑火药生产的 1.1-2 级厂房、烟 火药生产的 1.1-1 级厂房及其他危险 品生产中危险品呈干燥松散和裸露 状态的厂房，采暖热媒应采用不高 于 90℃的热水； 2． 黑火药制品和烟火药制品加工的 生产厂房，采暖热媒宜采用不高于 110℃ 的 热 水 或 压 力 不 大 于 0.05MPa 的低压蒸汽； 3．当危险性建筑物采用热风采暖 时，送风温度宜大于 35℃并小于 70℃； 4． 危险建筑物内严禁使用火炉或其 他明火采暖。 查现场： 查现场： 查是否采用不符 合标准的取暖设 施设备。1.未种植阔叶绿化植物扣 6 分； 2.生产区、库区种植庄稼、 蔬菜扣 8 分。 发现一处采用不符合 标准 的取暖设施设备扣 4 分。GB50161 第 11.1 条41A级 要素B级 要素标准化要求 级要素） （C 级要素） 9.危险品生产厂房的通风 和空气调节机室应单独设 置，不应与危险性工作间 相通，且应设置单独的外 门。许可条件 或依据 GB50161 第 11.2.4 条 第 11.2.1 条 11.2.2（3）企业达标标准 级要素） （D 级要素） 1．在危险品生产厂房内，对散发燃 烧爆炸危险性粉尘或气体的设备和 操作岗位宜设局部排风，并宜分别 设置。 2． 黑火药生产厂房内不得设计机械 通风。评审标准 评审方法 否决项 查现场： 查现场： 、 查危险品生产厂 房的通风和空气 调节机室是否单 独设置。 扣分项 1.危险品生产厂房的通风和 空气调节机室未单独 设置 扣 3 分； 2.对散发燃烧爆炸危险性粉 尘或气体的设备和操 作岗 位宜未分别设局部排风扣 4 分； 3.黑火药生产厂房内设计机 械通风的扣 6 分。 扣分≥ 5 分时， 分时， 三级企 业否决 至B级 要素， 一、二 级企业 否决至 A 级要 素 1．无动火作业、临时用电 作业、设备检修作业及其他 危险性作业审批手续 的缺 一项扣 5 分； 2．未对作业过程现场监管 作出明确规定的扣 3 分； 3．未对作业过程中未采取 防范措施作出明确规 定的 扣 3 分。 备注5.3 危险 区域 的安 全管 理 （ 10 分）1.企业应对下列危险性作 业活动实施作业许可管 理，严格履行审批手续： （1）动火作业； （2）临时用电作业； （3）设备检修作业； （4）其他危险性作业。1.对动火作业、临时用电作业等危 险性作业实施作业许可管理,严格 履行审批手续； 2.作业许可证中有危险、有害因素 识别和安全措施内容。查资料： 查动火作业、临 时用电作业、设 备检修作业及其 他危险性作业审 批手续。2.企业应按有关规定，在 厂内道路设置限速、禁行 等标志。按有关规定在厂内道路设置限速、 禁行标志。查现场： 查是否按规定在 厂内道路设置限 速、禁行等标志。未按有关规定，在厂内道路 设置限速、禁行等标志，发 现一处应设置未设置的扣 2 分。42A级 要素B级 要素标准化要求 级要素） （C 级要素）许可条件 或依据 GB11652 第4章企业达标标准 级要素） （D 级要素）评审标准 评审方法 否决项 三级企 业扣分 ≥6 分 时、二 级企业 扣分≥ 4 分、 一级企 业扣分 ≥2 分 时，否 决至 A 级要素 扣分项 各工序作业过程中发 现一 次不符合 GB11652 中一般 性规定的违规行为扣 2 分。 备注企业应严格执行 GB 作 业 中一般性规定，确保各危 安 全 险工序作业安全。 一般 性要 求 （ 10 分）1.烟火药、效果件、含药半成品及 查现场： 成品生产、制作、装卸、搬运过程 查各工序是否严 中应轻拿、轻放、轻操作，不应有 格按标准作业。 拖拉、碰撞、抛摔、用力过猛等行 为。 2.手工直接接触烟火药的工序应使 用铜、铝、木、竹等材质的工具， 不应使用铁器、瓷器和不导静电的 塑料、化纤材料等工具盛装、掏挖、 装筑（压）烟火药；盛装烟火药时 药面应不超过容器边缘。 3.应在工作台上操作，不应把地面 当作工作台。 4.不应在规定地点外晾晒烟花爆竹 成品、半成品及烟火药、黑火药、 引火线。 5.不应在生产、储存区吸烟、生火 取暖；不应携带火柴、打火机等火 源火种进入生产、储存区；不应在 有可燃性气体，药物、可燃物粉尘 环境的工（库）房使用无线通信设 备。 6.操作者不应擅自改变药物配方和 操作规程；确需改变时，应按相应 程序和规定经审查批准后方可操 作。 7.烟火药中不应混入与烟火药配方 无关的泥沙等杂物、杂质，如意外 混入不应使用。 8. 直接接触烟火药的工序应按规 定设置防静电装置，并采取增加湿 度等措施，以减少静电积累。43A级 要素B级 要素标准化要求 级要素） （C 级要素）许可条件 或依据企业达标标准 级要素） （D 级要素） 9.操作工作台应稳定牢固；直接接 触烟火药工序的工作台宜靠近窗 口，应设置橡胶、纸质、木质工作 台面，且应高于窗口，不应使用塑 料、化纤等不导静电材质的工作台 面。 10.不应擅自增设建（构）筑物、安 装电气（器）设备。 11.生产作业场所应保证疏散通道 畅通，不应闩门、闩窗生产。 12.不应在规定的燃放试验场外燃 放试验产品，不应在规定的销毁场 外销毁危险性废弃物。 13.储存乙醇、丙酮等易燃液体的库 房应保持通风良好。 烟火药原材料的粉碎、筛选、称量， 烟火药各成分的混合，烟火药的调 湿作业， 药粒、 开包炸药、 （块、 药柱 片）的制作，粒状黑火药及其他烟 火药（雷酸银）的制作，要按照 GB11652 第 5 章的要求进行。评审标准 评审方法 否决项 扣分项 备注1. 烟火药及裸药效果件制 GB 烟 火 造过程要遵守 GB11652 的 第 5 章 药 制 相关要求。 造、 裸药 效果 件及 引火 线 （含 效果 引 线）查现场： 查烟火药及裸药 效果件制造过程 的作业是否符 合 GB11652 第 5 章 的要求。发现一 处不符 合 GB116 52 的违 规 行 为，三 级企业 否决至 B 级要 素， 、 一 二级企 业否决 至A级 要素44A级 要素B级 要素标准化要求 级要素） （C 级要素）许可条件 或依据企业达标标准 级要素） （D 级要素）评审标准 评审方法 否决项 发现一 处不符 合 GB116 52 的违 规 行 为，三 级企业 否决至 B 级要 素， 、 一 二级企 业否决 至A级 要素 发现一 处不符 合 GB116 52 的违 规 行 为，三 级企业 否决至 B 级要 素， 、 一 二级企 业否决 至A级 要素 扣分项 备注制 作 2. 药物的干燥散热、收取 安全 包装作业过程要符合 （ 10 GB11652 的相关要求。 分）药物的干燥方式、场所及干燥散热、 查现场： 收取包装操作条件要符合 GB11652 查 药物的干燥散 第 5 章的要求。 热、 收取包装过程 作业是否符合 GB11652 第 5 章 的要求。3. 引火线（含效果引线） 制作过程要遵守 GB11652 的相关规定。引火线 （含效果引线） 的制作过程中， 机械的安装、使用，工房定员、定量 问题， 引火线 （含效果引线） 的干燥、 割引、 捆引、 切引等应遵守 GB11652 第 6 章的规定。查现场： 查引火线的制作 过程中， 机械的安 装、使用，工房定 员、 定量， 引火线 的干燥、割引、捆 引、 切引等是否符 合 GB11652 第 6 章的规定。45A级 要素B级 要素 5.6 产品 制作 安全 （ 10 分）标准化要求 级要素） （C 级要素） 1. 企业应确保装、筑（压） 药 （裸药效果件） 蘸 ， （点） 药、钻孔、插引、安（串） 引、封口（底） 、结鞭、礼 花弹、小礼花弹敷球作业 安全。许可条件 或依据企业达标标准 级要素） （D 级要素） 装、筑（压）药（裸药效果件） ，蘸 （点）药、钻孔、插引、安（串）引、 封口（底） 、结鞭、礼花弹、小礼花 弹敷球工序作业应遵守 GB11652 第 7 章的规定，相关工房的定员、定 机、定量等要严格按照标准规定的 要求。评审标准 评审方法 查现场： 查装、筑（压）药 （裸药效果件） ， 蘸 （点） 钻孔、 药、 插引等工序作业 是 否 符 合 GB11652 第 7 章 的要求。 否决项 三级企 业扣分 ≥6 分 时，否 决至 B 级 要 素；二 级企业 扣分≥ 4 分、 一级企 业扣分 ≥2 分 时，否 决至 A 级要素 扣分项 装、筑（压）药（裸药效果 件） ，蘸（点）药、钻孔、插 引等制作过程，发现一处不 符合 GB11652 要求的违规 行为扣 2 分。 备注2. 企业应保证组装、 包装 （褙皮、封装、装箱） 、成 品、有药半成品的干燥作 业安全。产品的组装、包装（褙皮、封装、 装箱） ，成品、有药半成品的干燥过 程作业应遵守 GB11652 第 7 章的相 关规定。查现场： 查产品的组装、 包装（褙皮、封 装、 装箱） 成品、 ， 有药半成品的干 燥过程作业是否 符合 GB11652 第 7 章的要求。产品的组装、包装（褙皮、 封装、装箱） ，成品、有药 半成品的干燥工序，发现一 处不符合 GB11652 要求的 违规行为扣 2 分。46A级 要素B级 要素标准化要求 级要素） （C 级要素） 3. 企业应保证燃放试验 过程安全。许可条件 或依据企业达标标准 级要素） （D 级要素） 燃放试验场所的条件及燃放试验前 后 的 工 作 要 符 合 GB50161 和 GB11652 的相关要求。评审标准 评审方法 否决项 查现场： 查燃放试验场所 是 否 符 合 GB50161 的 规 定，燃放试验前 后的作业是否符 合 GB11652 第 7 章的要求。 查现场： 查各种机电设备、 机械电器、 设备防 护装置等的设置 是 否 符 合 GB11652 的 要 求。 扣分项 发现一处不符合 GB50161 或 GB11652 要求的违规行 为扣 2 分。 备注5.7 设备 维护 与使 用 （ 10 分）1．企业应确保各种机电设 GB11652 备、机械电器、设备防护 第 8.1.1 条 装置等的设置符合标准的 第 8.1.条 2 要求。2． 非标准和自制的生产设 备应经有关部门组织安全 论证合格后方可投入使 用。 3． 企业配备的特种设备应 由有资质的生产厂家生 产，经法定检验机构检验 合格方可投入使用，并应 定期检验合格。1.各种机电设备应符合 GB 4064 要 求，各种机械电器应符合 AQ4111 要求，各种设备防护装置应符合 GB/T 8196 要求； 2.带电设备应按 GB 5083 的要求设 置，有防止意外起动的联锁安全装 置和防止传动部件摩擦发热的措 施。 非标准和自制的生产设备应经有关 部门组织安全论证合格后方可投入 使用。 特种设备应由有资质的生产厂家生 产，经法定检验机构检验合格方可 投入使用，并应定期检验合格。发现一处机电设备、机械电 器、设备防护装置设置不符 合 GB11652 的要求扣 2 分。查现场： 是否有非标准和 自制的生产设备 查资料： 查企业配备的特 种设备相关材 料，及经法定检 验机构检验合格 的档案材料。 否决至 B 级要 素发现有非标准和自制 的生 产设备未经有关部门 组织 安全论证投入使