有财务小伙伴来问eTax@SH 3软件中企业所得税报表和利润表所得税费用怎么填写有什么勾稽关系么? 听闻这个问题申报姐很是诧异,因为从报表的角度来说这两张表一个是所得税,属于税费申报范畴一个是企业的资料与数据采集表,属于资料信息范畴两张报表之间并没有任何关系,保存报表时软件也不會对两张表进行关联审核 那小伙伴又问,那为什么我收到税局的短信说企业所得税报表和利润表所得税费用怎么填写要填写一致? 原來在这里等着我哪!为了填补小伙伴给申报姐挖的这个坑作为一个填表新手,申报姐只能去请教财务老司机了 老司机回答说,资深的專管员看报表一眼就能看出你家企业有什么问题了,即使是勾稽关系摆平了也未必能逃得过法眼(想了解资深专管员的大法宝请戳申報姐前几天转发的《【提醒】还想“逃税”?“金税三期”大数据评估与云计算来了!》) 更何况,首先你得把数据摆平,得把数据擺平把数据摆平,摆平…… 企业所得税报表中累计金额这里是本年累计的金额,其中的营业收入、营业成本、利润总额要等于你利润表所得税费用怎么填写中对应的金额请注意,相应科目的本年累计与本年累计要始终保持一致 图一 企业所得税报表 常见的利润表所得稅费用怎么填写有以下两种款式: 图二 适用执行小企业会计准则的企业的利润表所得税费用怎么填写
税务机关判定你的数据对不对,就是看这个累计金额所以请一定保持一致。 上面三张表的填写注意事项: 1、图一企业所得税报表累计金额是本年累计,目前填1-9月数据本期金额填写7-9月。 2、图二小企业会计报表利润表所得税费用怎么填写夲年度累计金额是1-9月数据,本月(季)金额根据报送期填写季报的填写7-9月,月报的填写9月 3、图三企业会计报表利润表所得税费用怎么填写,本期金额填写本年累计1-9月数据上期金额填写上年同期累计2015年1-9月数据。 1、上一次的企业所得税报对了么如果没有报对,请去大厅哽正申报 2、上个月的会计报表报对了么。如果没有报对在软件中重新报送一下。 每天跟你唠一唠关于申报的小事情 |
每个月利潤表所得税费用怎么填写中的所得税费是填写计提的吗?
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