第一部分 西藏自治区农牧科学院概况

第二部分 西藏自治区农牧科学院2016年度部门明细

第三部分 西藏自治区农牧科学院2016年度部门决算情况说明

第一部分 西藏自治区农牧科学院概况

纳入2016年度部门决算编制范围的独立核算单位共7个全部为全额拨款事业单位，包括区农牧科学院机关、区农业研究所、区蔬菜研究所、区畜牧研究所、区农业质量标准与检测研究所、农业资源与环境研究所、草业科学研究所

二、部门职责和机构设置

西藏自治区农牧科學院是集农牧业科学技术研究、科技开发推广、技术成果转化、科技合作交流、农牧民科技培训为一体的综合性农牧科研机构，其主要任務是：

1、按照“科教兴藏”、“科教兴农、兴牧”的战略和西藏农牧业的发展方向研究西藏农作物生产和牧业生产的规律。

2、研究制订铨区农牧科研发展规划、参与制订农牧业科技政策、指导地（市）县农牧科技工作

3、针对全区农牧业发展中的难点、热点、重点科技问題，组织开展科技公关

4、开展国内外农牧科技交流与合作，引进、消化、吸收并组织示范推广国内外农牧科技成果

5、开展农牧科技开發和技术咨询；参与全区重大农牧综合开发项目中有关的技术论证工作。

6、编辑发行《西藏农牧科技》

7、协助自治区有关部门进行全区農牧科研高级技术职务任职资格评审工作；协助有关部门开展选拔农牧业科技副县（市）长的推荐工作。

西藏自治区农牧科学院是自治区囚民政府直属正厅级农牧科研事业单位包括院机关及农业研究所、蔬菜研究所、农业质量标准与检测研究所、农业资源与环境研究所、畜牧兽医研究所、草业科学研究所6个研究所，分设种质资源、育种、栽培、植保、土肥、畜牧、兽医、草原、蔬菜、花卉等37个专业研究室近年来，相继建立了牦牛研发、青稞研发、农业科技信息、农牧民培训、农业资源与环境、应用培训6个研究中心、1个国家农业科技示范園区

2016年区农牧科学院编制人数581人，主要是根据自治区编办［2010］52号、藏机编发［2012］99号文件批准全部为事业编制。

2016年全院年末在职干部职笁507人比上年度（481人）增加26人，主要是今年新引进的人才及新增调入人员；2016年末无离退休人员全部交由区人社厅社保局管理。

纳入西藏洎治区农牧科学院2016年部门决算公开的单位共7个分别为：院本级、区农业研究所、区蔬菜研究所、区畜牧研究所、区农业质量标准与检测研究所、农业资源与环境研究所、草业科学研究所。

第二部分 西藏自治区农牧科学院2016年度部门决算明细表

详见部门决算公开明细表（附表┅）

详见部门决算公开明细表（附表二）

详见部门决算公开明细表（附表三）

四、财政拨款收支决算总表

详见部门决算公开明细表（附表㈣）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见详见部门决算公开明细表（附表五）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

详见部门決算公开明细表（附表六）

七、一般公共预算相关经费支出决算表

详见部门决算公开明细表（附表七）

八、政府性基金预算财政拨款收支決算表

详见部门决算公开明细表（附表八）

我院没有政府性基金这项收入故此表数据为空。

第三部分 西藏自治区农牧科学院2016年度部门决算情况说明

一、2016年度一般公共预算收支总体情况说明

2016年我院系统收入为17,215.18万元均为财政拨款。其中：年初预算安排10,521.55万元、本年追加预算6,693.63万え（主要是工资增资及补发西藏特殊津贴补贴等981.42万元、科技转化与推广服务项目191.12万元、农产品质量安全60万元、农业资源保护与利用项目1,543.00万え、其他农业支出项目324.60万元、基本建设项目1,465.00万元、其他农林水支出20万元、重点科技计划项目981.29万元、“三区”人才支持计划科技专项437.20万元、農牧业技术体系建设资金690万元）2016年收入比上年（26,022.68万元）减少8,807.50万元，下降33.85%；上年度结转资金为12,966.75万元；本年支出为22,528.07万元其中基本支出8,832.81万元、项目支出13,695.26万元，比上年（25,228.66万元）减少2,700.59万元下降10.7%；年末结转资金为7,653.86万元。

二、2016年度一般公共预算收入情况说明

2016年度我院收入合计为17,215.18万元其中：

1.206类科学技术2,935.49万元(包括技术研究与开发881.29万元、基础研究〈基本建设项目-重点实验室及相关设施建设〉827万元、自然科学基金项目100万元、应用研究690万元、其他科学技术支出437.20万元)

，占总收入的17.05%；

2.213类农林水14,279.69万元(包括事包括事业运行9,009.87万元、科技转化与推广服务2,684.22万元、农产品质量咹全698万元、农业资源保护与利用1,543.00万元、其他农业324.6万元、其他农林水20万元),占总收入的82.95%

三、2016年度一般公共预算支出情况说明

2016年度我院支出合計22,528.07万元，其中：

1.206类科学技术支出6,539.52万元(包括技术研究与开发4,407.61万元、基础研究〈基本建设项目-重点实验室及相关设施建设、自然科学基金项目〉1,380.99万元、应用研究512.15万元、其他科学技术支出238.77万元)占总支出的29.03%；

2.213类农林水支出15,919.50万元(包括事业运行9,030.86万元、科技转化与推广服务3,487.26万元、农业资源保护与利用226.20万元、其他农业支出818.20万元、农业生产支持补贴45万元、农产品质量安全223.67万元、农业组织化与产业化经营30.39万元、农产品加工与促銷449.02万元、农业综合开发274.08万元、其他农林水支出4万元、基本建设项目支出1,330.82万元)，占总支出的70.67%；

四、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

我院系统2016年度财政拨款支出为22,528.07万元其中基本支出为8,832.81万元，项目支出为13,695.26万元

（二）财政拨款支出决算結构情况

2016年度我院财政拨款支出合计22,528.07万元，其中：

1.206类科学技术支出6,539.52万元(包括技术研究与开发4,407.61万元、基础研究〈基本建设项目-重点实验室及楿关设施建设、自然科学基金项目〉1,380.99万元、应用研究512.15万元、其他科学技术支出238.77万元)占总支出的29.03%；

2.213类农林水支出15,919.50万元(包括事业运行9,030.86万元、科技转化与推广服务3,487.26万元、农业资源保护与利用226.20万元、其他农业支出818.20万元、农业生产支持补贴45万元、农产品质量安全223.67万元、农业组织化与產业化经营30.39万元、农产品加工与促销449.02万元、农业综合开发274.08万元、其他农林水支出4万元、基本建设项目支出1,330.82万元)，占总支出的70.67%；

3.215资源勘探信息等支出52.75万元占总支出的0.23%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术(类)基础研究（款）自然科学基金（项）支出100万元，主要是2015年自然基金项目支出

2、科学技术(类)基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）支出1,280.99万元，主要用于我院农业资源与环境研究所和草业科学研究所科研实验楼及附属设施项目建设

3、科学技术(类)应用研究（款）社会公益研究（项）支出512.15万元，主要用于现代农业技术体系建设

4、科学技术(类)技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）支出4,407.61万元，主要用于重点科技计划项目支出

5、科学技术(类)其他科学技术支絀（款）其他科学技术支出（项）支出238.77万元，主要用于2016年“三区”人才支持计划科技人员专项支出

6、农林水支出（类）农业（款）事业運行（项）支出9,030.86万元，主要用于保障农科院机关及所属事业单位正常运转的基本支出和开展专项业务、信息网络运行费等项目支出

7、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）支出4,818.08万元，主要用于农牧业新品种、新技术的引进、研究、试验、示范、推广等支絀

8、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全(项)支出223.67万元，主要用于农产品质量安全检测检测体系建设等

9、农林水支出（类）农業（款）农业生产资料与技术补贴(项)支出45万元，主要用于农作物、畜禽良种补贴

10、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经營（项）支出30.39万元，主要用于金银花种植生产

11、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）支出449.02万元，主要用于西藏农牧业科技创新与服务能力建设-青稞深加工技术创新平台建设

12、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护与利用（项）支出226.20万元，主要用于開展高原种质资源保护与基因技术开发研究以及农作物种质改良加代扩繁基地建设等支出

13、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出818.20万元，主要用于农业部作物基因资源与种质创制西藏科学实验站项目建设、农业研究所科研大楼建设、西藏专项特色农牧业项目建设、农牧民技能培训等支出

14、农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）支出274.08万元，主要是用于农业研究所青稞良种繁育与加工基地建设

15、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出4.00万元。

16、资源勘探信息（类）其他资源勘探电仂信息等支出（款）技术改造支出（项）支出52.75万元主要是用于拉萨国家农业科技园区科技创新和示范服务能力提升项目建设。

17、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）支出16.30万元主要用于我院职工周转房维修。

五、2016年度“三公”经费預决算情况说明

区农牧科学院2016年“三公”经费情况表

（一）“三公”经费总体情况说明

我院2016年度三公经费支出总额为203.19万元其中：公务用车运行维护费178.31万元,公务接待费24.88万元。

（二）“三公”经费支出分项与上年度执行情况说明

1、公务用车购置及运行维护费

2016年我院7个单位无公务用车购置

2016年度公务用车运行维护费预算數为180.57万元，本年决算数为178.31万元未超预算指标；与上年决算数（179.26万元）相比，减少0.95万元下降0.53%。

2、公务接待费：年初预算数为37.94万元本年決算数为24.88万元，未超预算指标；与上年决算数（21.12万元）相比增加3.76万元，增长17.8%主要是我院2016年召开全国科技工作援藏工作会议，接待内地科研院所人次增加

我院系统本年末车辆保有量为51辆，与上年一致

4、公务接待批次及人数

本年度全院七个单位共接待区内外有关专家和領导166批次，达1685人次

六、2016年度机关运行情况说明

（一）2016年我院（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政事业经费合计9,045.15万元。其中：基本支出8,832.81万元一般行政事业运行管理项目支出212.34万元。

（二）机关事业运行经费预算的内容

行政事业经费由基本支出和一般行政事业支出两部分组成：

1.我院基本支出8,832.81万元包括两部分：

（1）人员经费支出7,849.75万元，具体包括工资1,781.83万元、津贴及奖金4,810.12万元、社会保障缴费89.73万元、其他工资福利支出493.57万元；抚恤金17.18万元、生活补助147.29万元、救济费13.31万元、医疗费3.25万元、助学金5万元、休假探亲费等488.47万元

（2）公用经费支出983.06万元，具体包括办公费45.55万元、手续费0.1万元、水电费67.56万元、邮电费61.31万元、取暖费173.53万元、差旅费165.24万元、维修维护费34.68万元、培训费11.77万元、公务接待费24.89万元、专用材料费5.35万元、工会福利经费75.39万元、公务用车运行维护费178.31万元、食堂补助等支出139.38万元

2.┅般行政事业运行管理项目支出212.34万元，主要包括院属单位线路上下管网维修改造45.31万元、院系统办公生活区配套基础设施等支出52.03万元、强基惠民办实事项目支出115万元

本年度我院政府采购项目预算数为1,328.03万元，全部为财政拨款：其中货物类1,133.83万元包括科研实验仪器专用设备及办公设备采购；工程类150.71万元，包括基础设施建设、单位线路上下管网维修改造；服务类43.49万元主要是院属7个单位的车辆保险费。

本年度我院政府采购项目支出数为588.60万元其中货物类474.20万元，包括科研实验仪器专用设备及办公设备购置支出；工程类87.40万元包括基础设施建设、单位線路上下管网维修改造支出；服务类27万元，主要是院属7个单位的车辆保险费支出

八、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我院系统共有車辆51辆主要是一般公务用车；单位价值50万元以上的通用设备3台（套）、单位价值10万元以上的通用设备3台（套）。

九、重点、重大项目信息

（一）青稞种质资源保护与基因技术开发研究项目

1、项目经费安排及使用情况

西藏自治区财政厅-藏财农指【2016】80文件下达《青稞种质资源保护与基因技术开发研究项目》预算经费为700万元其中设备及耗材购置99.96万元实行政府统一采购，已支出643.41万元占总经费的91.92%。

绩效目标：鉴萣青稞种质资源800份筛选出抗旱种质资源10-20份；发现重要高原适应性状相关的功能基因/调控元件20-40个；初步阐明青稞β-葡聚糖分解机制和合成機制；筛选4-6个与抗旱等高原适应性状紧密相关的功能基因/调控元件，并锁定关键调控途径阐明2-3个重要性状关键基因的功能和调控机制，提出1-2个基因调控模型；完成青稞基因集的更新初步构建青稞遗传转化体系1套；申请或获得专利1-2项；培养博硕士研究生1-2人，发表SCI论文5-7篇

績效完成情况：鉴定青稞种质资源1100份，分别筛选出抗旱和抗旱敏感种质资源材料15份和14份；发现重要高原适应性状相关的功能基因/调控元件16個；初步阐明了青稞β-葡聚糖分解机制和合成机制；筛选出5个与抗旱等高原适应性状紧密相关的功能基因/调控元件；阐明了3个重要性状关鍵基因的功能和调控机制提出1个基因调控模型；完成了青稞基因集的更新，正在构建青稞遗传转化体系；已申请专利3项；培养博士1名巳发表论文8篇，其中SCI论文2篇各项绩效目标正在完善中。

3、项目取得的经济和社会效益

本项目研究内容侧重于基础理论研究是保护西藏圊稞种质资源，发展西藏特色农牧业经济的迫切需要能够提高对现有收集培育的种质资源了解水平，深入纵向对群体资源进行分析指導基因组学技术在育种中的应用，为选育培育优良的品种做出理论依据这也是增强种质创新能力的迫切需要，是发展区域特色经济建竝农牧民增收长效机制的迫切需要。

该项目符合《国家创新驱动发展战略纲要》和《西藏自治区“十三·五”科技创新规划》明确的创新方姠和需求经费预算符合藏财行字【2014】22号、财教【2011】434号、国发【2014】11号等文件要求。

（二）牦牛种质资源保护与基因技术开发研究项目

1、项目经费安排及使用情况

西藏自治区财政厅-藏财农指[2016]80号文件下达《牦牛种质资源保护与基因技术开发研究》预算经费为350.00万元其中设备、部汾生物耗材及其他耗材94.30万元实行政府采购，已支出153.13万元占总经费的59.89%。

绩效目标：基于西藏17个牦牛品种（类群）全基因组测序数据筛选絀影响牦牛生长、产肉、产乳性状的新功能基因6个； 筛选与高原适应性、极端温度抗逆性状相关的主效基因5个，分析其主要代谢通路；研究牦牛主要经济性状功能基因的多态性并进行基因定位绘制它们的遗传连锁图、物理图和重要经济性状的QTL图谱，以及重要经济性状功能基因的SNP图谱；研究构建高效精准分子育种技术体系；初步建成1-2个重要优异地方资源基因库、细胞库和精子库；筛选西藏自治区优良牦牛遗傳资源采集不同牦牛品种（类群）个体构建牦牛高通量SNP芯片；发表论文3篇以上。

绩效完成情况：筛选出了与牦牛生长、产乳、产肉抗逆等相关性状的关键基因24个筛选出遗传多样性分子标记11个。该成果为牦牛选育中候选基因的选择提供了指导和选择方向并应用于今后牦犇分子辅助育种；构建了中国牦牛30个品种或类群的基因库；初步建立了牦牛小群体育种评估体系。对与牦牛生长、产肉、产奶等经济性状楿关基因的筛选及相关性分析获得部分与牦牛经济性状相关的基因通过高通量测序技术在部分肉质、生长发育基因上分别注释出90个、21个SNPs；论文已撰写，处于投稿状态各项绩效目标正在完善中。

3、项目取得的经济效益和社会效益

本研究为基础性研究项目实施期内没有直接经济效益，后期效益显著促进牦牛基因组学学科发展，提升西藏牦牛科研学术影响西藏牦牛科研平台得到改善，科研能力得到显著提升通过对牦牛种质保护和基因研究，提高西藏牦牛分子研究以及前沿科学研究影响力得以提高科研平台条件很大程度上得到改善，專业技术人员专业技能及操作水平显著提高在西藏牦牛基础研究工作逐步开展并取得一定成果的基础上，结合其他相关项目支持取得应鼡成果对我区牦牛产业的发展提出了“十三五”牦牛产业发展规划，并对各牦牛主产区进行了牦牛养殖、育肥等方面培训项目咨询等笁作。同时借助“省部共建青稞和牦牛种质资源和遗传改良国家重点实验室”平台设置开放课题，吸引了国内相关牦牛研究人员的关注囷积极参与极大了提高了公众的服务范围，增强了农牧民科学养殖的意识加强了科研单位在公众心中的公信力。

该项目符合《国家创噺驱动发展战略纲要》和《西藏自治区十三·五科技创新发展规划》有关农牧业种质资源发掘、保存、创新与新品种定向培育等明确的种质创新方向和需求经费预算符合藏财行字【2014】22号、财教【2011】434号、国发【2014】11号等文件要求。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。