中国安达 - 安全生产监督管理局 - 关于落实绥化市安委会对我市督查情况通报的汇报
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关于落实绥化市安委会对我市督查情况通报的汇报
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陆上采油安全生产标准化评分办法
陆上采油石油行 安全生产标准化评分办法（征求意见稿）达标评审表 采油集输） 陆上采油石油行业安全生产标准化评分办法（征求意见稿）达标评审表（采油集输） 石油 评分办法 评审一级要 二级 要素 素带格式的: 字体: 三号 格式的标准要求 标准要求 建立、健全本单位的安全生产 责任制；分值 3符合性判断扣分标准有各级领导、部门、单位及各岗位的 职责中没有 HSE 内容的，不 职责。 得分。 没有安全生产规章制度和操 作规程的，不得分； 有覆盖本单位生产活动的规章制度 规章制度或操作规程没有覆 和操作规程。 盖本单位生产活动，每缺少 1 个 制度或规程，扣 0.5 分。 安全生产投入机制不明确不 得分； 有明确安全生产投入机制，有安全生 没有安全生产投入计划不得 产投入计划并实施。 分； 安全生产投入未按计划实施 的，每项扣 0.5 分。 有主要负责人督促或组织有关安全 生产检查、隐患治理工作的记录或会议纪 要、通知、通报或计划、主要负责人检查 沟通的记录、图片等资料。 有结合实际组织制定的应急预案。 主要负责人掌握生产安全事故报告1组织制定本单位安全生产规 章制度和操作规程；3保障本单位安全生产投入的 领导和 责任 采 油单位主 要 负 有效实施； 承 诺 (17) 责人的安全责任 (30)3督促、检查本单位的安全生产 工作，及时消除安全生产事故隐 患； 组织制定并实施本单位的应 急预案； 及时、如实报告生产安全事3没有相关资料的，不得分。3 2没有应急预案的不得分； 主要负责人不清楚自己的应 急职责的，扣 1 分。 不掌握事故报告要求的不得一级要 二级 要素 素标准要求 标准要求 故。 遵守国家法律法规及相关要 求；分值符合性判断 制度的有关要求。 分。扣分标准2 2 2承诺中包括遵守所在国家和地区的 没有包括遵守国家法律、法 法律、法规及相关要求的内容。 规及相关要求的内容，不得分。 承诺中包括人力、物力、财力资源的 未承诺给予人力、物力、财 内容。 力支持的，不得分。 承诺中包括持续改进 HSE 管理的内 容。 没有持续改进内容， 不得分。采 油单位主 要 负 提供必要的人力、物力、财力 责人应有明确的、 公开 资源； 承诺 的 HSE 承诺。 (8) 持续改进 HSE 管理体系。承诺采用公开化，告知社会公众、员工和相关方 安全 采油单位应开展安全文化建设，采取多种形式的安全 文化 文化活动， 引导全体员工树立正确的安全态度和安全行为， 建设 形成带有本单位特点的安全价值观。 (5)2未向员工传达、未向公众公 利用文件、媒体等形式进行公开承 开、 未给相关方提供查询途径的， 诺。 不得分。 有关 HSE 宣传、教育活动的记录或影 没有开展任何安全文化建设 像等资料。 活动的，不得分。 内容符合所在国家、地区的法律、法 违反法律、法规和有关要求 规和有关要求。 的，不得分。 内容与本单位生产实际相适应。 HSE 方针与本单位的生产实 际明显不相适应，不得分。510 HSE 方 采油单位应结合本单位生产实际，制定符合法律法规 ―― 针(20) 要求的 HSE 方针，并传达到单位员工。 5 5 危害 策 划 因素 (150) 辨 识、 组织员工开展危害因素辨识 活动。依据现行适用的法律法规和 标准规范要求对采油生产过程中 的各种活动、 场所环境、 设备设施、利用文件、媒体等形式对全员传达或 未进行全员传达或告知，不 告知。 得分。 没有危害因素辨识的实施要 求，扣 4 分； 按要求开展危害因素辨识活动，并有 没 有开 展危 害 因素辨 识 活 记录。 动，扣 4 分； 求；2基层单位有危害因素辨识的实施要采油单位应：10一级要 二级 要素 素 风险 评价 和风 险控 制 (70)标准要求 标准要求 介质、工艺方法、管理等方面开展 危害因素辨识活动；分值符合性判断扣分标准 对主要生产活动和设备辨识 不全的，每缺一项扣 0.5 分。对于识别出的危害因素，组织 风险评估，确定不可接受的风险并 进行分级管理；10没有风险评价实施要求，不 有风险评价实施要求； 得分； 按要求对辨识出的危害因素进行了 未实施风险评价，不得分； 风险评价，确定了风险等级； 未实施分级管理，扣 2 分； 按要求实施了风险分级管理。 重要危害因素确定明显不合 理的，每项扣 1 分。 不可接受风险未明确控制措 施的，每缺 1 项扣 5 分； 措施未实施的，发现 1 例扣 1 分。对不可接受的风险制定并采 取控制措施。20有不可接受风险的控制措施。采油单位应按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规 定》(国家安全生产监督管理总局令第 16 号)的要求，进行 安全生产事故隐患排查，对排查出的安全生产事故隐患登 记建档。10没有隐患管理制度， 不得分； 未建立记录的，不得分； 有隐患管理制度和隐患排查记录； 未按制度要求实施隐患排查 对不能立即整改的隐患进行登记建 的，每少 1 次扣 1 分； 档。 不能立即整改的隐患未建档 的，每少一项扣 0.5 分 。 没有明确关键装置和要害部 位的，扣 3 分； 对关键装置和要害部位建立领导干 未制定领导干部安全联系制 部安全联系制度； 度的，扣 5 分； 安全联系人的定期联系记录。 未按制度要求到位联系的， 每缺少 1 人次扣 0.5 分。采油单位根据风险识别与评价的结果，确定本单位的 关键装置和要害部位，并建立领导干部安全联系制度。103一级要 二级 要素 素标准要求 标准要求分值符合性判断扣分标准 没有相关管理制度的，扣 2采油单位应依据重大危险源安全管理制度，对本单位 的危险设施或场所进行重大危险源辨识与安全评估，制定 重大危险源安全监控措施，对确认的重大危险源及时登记 建档，并按规定备案。10有关重大危险源的安全管理制度； 未对重大危险源进行安全现 有本单位组织的对重大危险源安全 状评估的，扣 1 分； 现状进行评估的资料； 未制定安全监控措施的，每 有重大危险源安全监控措施； 发现 1 例扣 1 分； 有重大危险源的建档备案资料。 未按规定建档或备案的，每 少 1 个扣 1 分。 适用 HSE 法律法规清单；适用 HSE 法 律法规涵盖了生产经营活动的相关业务 没有清单的，不得分； 领域， 锅炉压力容器等特种设备管理， 如： 未及时更新获取的，每发现 采油、集输管理，防火防爆管理，交通管 1 项扣 1 分。 理，危险化学品管理等。 相关部门和（或）人员未获 有相关部门和（或）人员能够获取适 取适用法律法规清单，每发现 1 用的 HSE 法律法规清单。 例扣 0.5 分。 本单位没有明确 HSE 目标、 指标的，不得分； 本单位 HSE 目标和年度指标； 目标、指标未被分解到下属 下属单位有明确的年度 HSE 目标和指 单位的，扣 10 分； 标。 指标中未明确伤亡控制指标 的，扣 5 分。 有符合标准要求的年度重点工作安 无 重点 工作 安 排或计 划 方 排或计划方案。 案，不得分；4分；法律 法规 和其 他要 求 (30)采油单位应对适用陆上采油、集输活动的 HSE 法律法 规、标准规范进行识别、获取，并及时应用到实际工作中。 识别、获取的法律法规、标准规范应主要包括：锅炉压力 容器等特种设备管理，采油、集输管理，防火防爆管理， 交通管理，危险化学品管理等。1515目标 采油单位应根据本单位安全生产的实际建立 HSE 目标 和 指 和年度指标，并分解到相关的职能部门和下属单位。HSE 标 指标中应包含火灾、爆炸事故、交通事故以及伤亡控制指 (20) 标等内容。20方案 采 油单位应 制 定 年度目标指标，分解到下属单 (30) 年度 HSE 工作计划或 位；10一级要 二级 要素 素 工作要点。标准要求 标准要求 风险辨识、隐患治理、教育培 训、交通管理、自然灾害防控等重 点工作； 针对重点工作的组织保障和 技术保障措施等。 采油单位应针对纳入治理计划的隐患项目制定治理方 案，落实隐患整改措施、责任、资金、时限等，隐患没有 得到消除前应有风险控制措施。分值符合性判断扣分标准 重点工作安排或计划方案中 内容不全的，每缺少 1 项 扣 1 分。10 10纳入治理计划的隐患明确了治理方 案。 明确了隐患整改措施、责任、资金、 时限等具体要求并按要求落实。 本单位 HSE 委员会、下属单位 HSE 小 组的成立文件。 设有 HSE 主管部门，按机构设置情况 有 HSE 管理小组或岗位。纳入治理计划的隐患无治理 方案，每少 1 项扣 2 分。 方案未落实，每项扣 1 分。 未成立 HSE 委员会， 不得分； 未成立 HSE 领导小组，扣 2 分。 未设置 HSE 部门，不得分； 下属单位设置岗位不全的， 每发现 1 例扣 0.5 分。采油单位应成立 HSE 委员会，下属单位成立 HSE 领导 组 织 小组。 机构 和职 采油单位应设置 HSE 管理部门， 并健全 HSE 管理网络。 责 组织机 (20) 采油单位应制定 HSE 责任制，明确各级领导、职能部 构、资 门和岗位的 HSE 职责。 源和文 件 采油单位最高管理者应在管理层中任命一名成员作为 (200) HSE 管理者代表。 管理 者代 表 管理者代表应取得安全管理人员资格证书。 (10) 管理者代表全面负责 HSE 管理体系的建立与实施工785 3含有 HSE 内容的职责应全面覆盖各级 职责覆盖不全的，每少 1 项 领导、部门和岗位员工。 扣 0.5 分。 有管理者代表任命或授权文件、或设 无 管 理 者 代 表 或 未 设 HSE 置 HSE 主管领导。 主管领导，此项不得分。 未取得安全资格证书，不得 管理者代表或 HSE 主管领导持有有 分； 效的安全资格证书。 安 全资 格证 书 未在有 效 期 内，扣 2 分。 有 HSE 管理体系运行情况报告，如：534无相关工作报告，不得分。一级要 二级 要素 素标准要求 标准要求 作，及时向 HSE 委员会报告 HSE 管理体系的运行情况。 HSE 管理部门配备专职 HSE 监 督管理人员； 采 油单位应 配 备 以下人力资源，包括： 基层队应设专(兼)职 HSE 监督 管理人员。 按规定根据采油单位的各工 种和作业环境，配备相应的个体防 护用品及防护用具，如安全帽、安 全带、 防静电服、 护目镜、 耳塞等；分值符合性判断 内审报告、安全生产工作报告等。扣分标准5 5HSE 管理部门配备专职 HSE 管理人员。没有配备 HSE 专职管理人员 的，不得分。基层队配有专(兼)职 HSE 监督或管理 基层队没有专(兼)职 HSE 监 人员。 督或管理人员，不得分； 无个体防护用品及防护用具 有个体防护用品及防护用具的发放 发放记录的，不得分； 记录。 未按要求配备的，每发现 1 例，扣 1 分。 无台账的不得分； 需配备安全设备设施或附件 而未配备的，每发现 1 例，扣 1 分。 未配备应急物资的， 不得分； 未按应急预案要求配置的， 每发现 1 例扣 0.5 分。 设备未配备的，不得分； 气体检测仪未按期检验或失 效的，每发现 1 例，扣 1 分。5资源 (45) 采 油单位应 提 供 物力资源配备所必需的安全设备设施 及其附件，如安全阀、接地装置、 防雷装置等； 按应急预案要求配备必要的 应急物资，保证完整有效，如应急 灯、消防器材、急救包、防毒面具 等； HSE 监督人员应配备必要的气 体浓度检测设备，如可燃气体、氧 气、硫化氢和一氧化碳等气体检测 仪。5有安全设备设施及其附件台账。5有应急物资及应急物资台帐。5有为 HSE 监督人员配备的气体浓度检 测设备台账。6一级要 二级 要素 素标准要求 标准要求分值符合性判断扣分标准采油单位应按国家规定提取安全生产费用，建立费用 台账，专款专用。15安全生产费用未按要求提取 有 HSE 方面的投资计划和（或）生产 的，不得分； 成本中有 HSE 专项费用计划； 投 资计 划或 费 用挪作 它 用 有费用结算凭证或记录。 的，每发现 1 例扣 2 分。 相 关岗 位人 员 无培训 经 历 相关岗位人员培训记录，需持证上岗 的，每例扣 1 分； 人员取得的相应资格证书； 需持证上岗人员未取得相应 有资质的职业健康体检机构出具的 资格证书，每发现 1 例扣 1 分； 职业健康体检报告或证明。 发 现岗 位人 员 有职业 禁 忌 症，每例扣 1 分。 现场抽查基层单位的员工，是否了解 每发现 1 例不了解的， 0.5 扣 本岗位的风险，是否掌握本岗位风险的控 分。 制措施和应急措施。 未制订教育培训制度，不得能力采油单位确认员工能力符合 岗位要求，应满足以下要求：具有 与岗位相适应的教育、培训经历； 需持证上岗人员应取得相应资格； 身体健康，没有职业禁忌症。 采油单位应对岗位员工进行 风险告知。岗位员工应具有识别防 范所在岗位风险能力和应急反应 能力。 采油单位应落实安全培训管 理制度，对操作岗位人员进行安全 教育和生产技能培训，使其熟悉有 关的安全生产规章制度和安全操 作规程。 转岗、离岗一年以上重新上岗 者，应进行安全教育培训，经考核 合格后，方可上岗工作。10能 力、 培训 和意 识 (65)1010培训提供教育培训制度，员工培训计划， 培训记录； 现场抽查岗位员工，了解其掌握岗位 应遵守的规章制度和操作规程情况。分； 无培训计划，不得分； 无培训记录，不得分； 每发现 1 例不了解有关规章 制度、 不掌握操作规程的， 0.5 扣 分。10转岗、离岗一年以上重新上岗的操作 未按要求进行培训，发现 1 岗位人员相关培训记录。 例次扣 0.5 分。7一级要 二级 要素 素标准要求 标准要求 新入厂人员在上岗前必须经 过三级安全教育培训。 主要负责人和安全生产管理 人员应接受安全监管部门组织的 安全培训，并应取得安全资格证 书； 电工、电气焊工、司炉工等特 种作业人员应参加具有相应资质 的培训机构组织的培训，并应取得 特种作业操作资格证。 可能接触到硫化氢等有毒有 害气体的人员，应参加硫化氢防护 等安全专项培训。 采用会议、文件(纸质文本或 网络文件办公系统)、电话、传真、 视频等方式，及时传达 HSE 知识、 规定、指令等文件；分值 10符合性判断 新入厂人员三级安全教育培训记录。扣分标准 未按要求进行培训，发现 1 例扣 0.5 分。5主要负责人和安全生产管理人员的 安全资格证书。每发现 1 人无证扣 0.5 分。5岗位特种作业人员证书。每发现 1 人无证扣 1 分。5可能接触到硫化氢等有毒有害气体 未培训的不得分，每发现 1 人员接受硫化氢防护培训的记录 人未培训扣 1 分。 建立了会议、文件(纸质文本或网络 信息沟通渠道未建立的，不 文件办公系统)、电话、传真、视频等沟 得分； 通渠道。 信息渠道不畅通的， 2 分。 扣 未进行检查沟通的， 不得分； 检 查沟 通不 符 合有关 要 求 的，每发现 1 例 扣 0.5 分。 有相关职能部门未进行检查 沟通的，不得分； 有相关职能部门的检查沟通 不符合有关要求的，每发现 1 例 扣 0.5 分。5沟 通、 采 油单位应 建 立 领导干部应按照业务范围，到 参与 内外部 HSE 信息沟通 下属单位进行检查沟通； 和协 的渠道。 商 (20) 职能部门应通过安全生产检 查等方式进行 HSE 信息沟通与交 流；4有检查沟通记录。3有相关职能部门检查记录。8一级要 二级 要素 素标准要求 标准要求 与属地政府监管部门进行沟 通、联络。 鼓励员工参与和协商 HSE 事务，并保存员工参与 HSE 活动的记录。主要参与形式有：员工合理化建议、职代会 HSE 提案、参加事故隐患排查、报告事故隐患，举报违章 行为等。分值 3符合性判断 与属地政府监管部门保持沟通、联 络。 员工参与 HSE 活动资料记录，活动不 限于合理化建议、职代会 HSE 提案、事故 隐患排查、举报违章行为等扣分标准 未沟通、联络的，不得分。5无记录的，不得分。8管理体系文件符合 SY/T6276 及生产 体系文件不符合 SY/T6276 要求。 及生产要求， 每项不符合扣 1 分。 建立安全生产责任制、安全生产考 核、隐患治理、安全教育培训、文件管理、 适用于生产需要的制度和程 个体劳动防护用品、 设备设施、 特种作业、 序均没有的， 每发现 1 例扣 1 分。 承包商、应急、记录控制、事故等管理制 度或管理程序。 建立动火作业、受限空间作业、临时 适用于生产需要的制度和程 用电、动土作业、高处作业等作业许可管 序均没有的， 每发现 1 例扣 1 分。 理文件。 适用于生产需要的作业指导 建立采油、集输、锅炉和压力容器等 书和操作规程均没有的，每发现 作业指导书或操作规程等。 1 例扣 1 分。 文件管理符合文件管理要求。 建立体系文件清单。 现行有效版本的文件。 检查新改扩建项目的安全预评价、安98 HSE 管理体系文件 采油单位应编制符合 SY/T6276 要求的管理手册及相 文件 应支持性文件等 HSE 管理体系文件。 和文 件控 制 (40)88 3 采油单位按文件管理制度，对 HSE 管理体系文件的编 制、评审、批准、使用、修订、废止等进行管理。 3 2 实施和 设 施 采油单位的新改扩建项目应执行“三同时”管理，安 5每项不符合，扣 1 分。 无体系文件清单，不得分。 现场使用失效版本文件，发 现 1 例扣 0.5 分。 未开展“三同时”管理的，一级要 二级 要素 素标准要求 标准要求分值符合性判断扣分标准运 行 完 整 全预评价、安全专篇、初步设计审查、竣工验收应符合法 (400) 性 律、法规和标准规范的要求。 (55) 采油单位应落实关键设备设施运行、操作和维护的管 理制度，对设备设施登记建档。 5全专篇、初步设计、安全验收评价的进行 不得分 情况。 未按要求报审的，扣 1 分。 未建立档案的，不得分，每 少 1 台扣 0.5 分； 档案记录与实际不符的，每 项扣 0.5 分。有设备档案。特种设备应按法规要求登记注册，档案齐全，并进行 定期检验。5无特种设备档案的，每台扣 有特种设备档案； 0.5 分； 有特种设备注册、特种设备及其附件 未注册的，每台扣 0.5 分； 未 按要 求检 验 的，每 台 扣 检验报告。 0.5 分。 设备设施型号不符合方案和 设备设施入场验收单，投用前检查 (或)技术要求的，每项扣 2 分； 设备设施投用前未进行检查 (验收)资料。 (验收)的，每台扣 0.5 分。 新改扩建设施、设备平面布置符合安 不符合规范要求的，每项扣 全要求。 0.5 分。 不符合规范要求的，每项扣 易燃易爆场所安装防爆电器和可燃 气体报警器的选型和安装符合安全要求。 0.5 分。 设施、设备的防雷设施、防静电接地 不符合规范要求的，每项扣 和保护接地符合安全要求。 0.5 分。采油单位应对设备设施投用前进行检查和确认。5站场选址，井、站与周边设施设备的距离、站内设施、 设备的平面布置及其之间的距离、配套消防设施等应符合 GB50183 的要求。 采油单位的易燃易爆场所的防爆电器的选型应符合 GB50058 的要求；可燃气体报警器的设置应符合 SY6503 的 要求。 甲、乙、丙类厂房、进出厂房的管道以及电缆的金属 外壳，金属容器、塔、汽车槽车、铁路槽车、生产装置等， 防雷接地应符合 GB50183、GB15599 等标准要求。55510一级要 二级 要素 素标准要求 标准要求 采油、集输用容器、管道和装卸设施、人体防静电装 置的设置应符合 SY5984 的要求。 具备电力供应条件的站场加热炉，应配备熄火时自动 切断燃料供给的熄火保护控制系统，符合 SY0031 的要求。 抽油机应安装刹车装置，并保持灵活好用；需安装抽 油机曲柄防护栏的，应符合 SY/T6518 的要求；钢直梯、钢 斜梯、钢平台的防护栏应符合 GB -2009 要求； 其它设施、设备防护装置的安装应符合 GB/T8196 的要求。 采油单位应按规定对设备设施的报废和处理进行管 理。对报废和处理后有风险的，应采取风险控制措施。放 射源、车辆、锅炉等报废处理应按法规要求处置。分值 5 5符合性判断扣分标准容器、管道和装卸设施、人体防静电 安装的防护装置不符合规范 装置的设置符合安全要求。 要求的，每项扣 0.5 分。 加热炉安全防护设施符合安全要求。 抽油机安装刹车装置，并保持灵活好 不符合规范要求的，每项扣 0.5 分。5用；不符合规范要求的，每项扣 抽油机曲柄防护栏， 钢直梯、 钢斜梯、 0.5 分。 钢平台的防护栏符合安全要求。5未制定风险控制措施的，每 有针对报废和处理后存在的风险所 发现 1 例扣 1 分； 制定的风险控制措施； 放射源、车辆、锅炉等报废 有符合法规要求的放射源、车辆、锅 处理不符合法规要求的，每发现 炉等报废处理手续或资料。 1 例扣 1。 ； 无承包商、 供应商管理要求， 不得分； 有承包商、供应商管理要求，组织项 无承包商、供应商评审资料 目承包商、供应商评审。 扣 1 分； 承包商资质不符合规定而承 包工程项目，不得分。 未 与承 包商 和 供应商 签 订 与承包商和供应商签订 HSE 合同(协 HSE 合同或协议，或在合同(协 议)，或在合同(协议)中有 HSE 方面的内 议)中无 HSE 方面内容的， 每例扣 容。 2 分。 对承包商进行监督和检查的记录。11对承包商和供应商按规定实施准入管理。 承包 商和 供应 商管 理 采油单位应与承包商和供应商签订 HSE 合同或协议， (25) 或在经济合同中规定 HSE 方面的内容。55采油单位应对承包商的安全生产进行监督和检查。5未对承包商进行监督和检查 不得分；一级要 二级 要素 素标准要求 标准要求分值符合性判断扣分标准 监 督检 查无 记 录，每 例 扣 0.5 分。承包商生产作业过程中的应急工作应纳入采油单位应 急管理，实行联动机制。 采油单位应对承包商和供应商进行 HSE 绩效评估，实 施动态管理。5应急预案有相关方联动要求。应 急预 案无 相 关方联 动 要 求，每项扣 2 分。5未开展承包商和供应商绩效 对承包商和供应商进行 HSE 绩效评估 评估工作，不得分； 的相关资料。 发现 1 例未进行承包商和供 应商绩效评价的，扣 0.5 分。 应将危险危害告知相关方而 危险危害通知单(书)； 未告知的，每户扣 0.5 分； 对周边有 HSE 影响的生产设施有警示 没有警示标示或提示的，每 标示或危险提示； 处扣 0.5 分； 按设计要求埋设管道标志桩； 无相关方联系方式的，每户 与相关方的联系方式。 扣 0.5 分。 针对风险未制定防范和应急 有防范周边相关方活动给本单位生 措施的，不得分； 产活动带来风险的措施和应急措施。 措施不正确的， 每项扣 1 分。 预案不全的，每少 1 个扣 1 分，无预案的，扣 3 分； 有与周边相关方联动的应急预案和 联系方式不全的，每少 1 个 联系方式等。 扣 0.5 分； 无联系方式的，扣 2 分。 制定作业许可管理制度，明确管理流 无 作业 许可 管 理制度 不 得 程，包括申请、审核、批准、实施、关闭 分； 等； 作业许可管理流程欠缺，扣采油单位应识别其生产活动对周边相关方构成的潜在 风险，并向相关方告知，建立联系。 社区 和公 共关 采油单位应了解周边相关方活动对其生产活动可能带 系 来的风险，与相关方协商，共同采取相应的防范措施。 (15)55与周边相关方建立应急联动机制。5作业 采油单位应对动火作业、受限空间作业、临时用电、 许 可 动土作业、高处作业等危险作业实施作业许可管理。作业 (60) 许可应包括申请、审核、批准、实施、关闭管理流程，应1012一级要 二级 要素 素标准要求 标准要求 对作业风险进行识别、分析，制定控制措施并落实到作业 现场。分值符合性判断扣分标准对作业风险进行识别、分析，制定控 1 分； 制措施并落实到作业现场。 作业许可项目未进行风险分 析、未采取控制措施，每项扣 1 分。 填写作业许可票符合要求； 作业许可票保存期限至少一年。 作业许可票填写不规范，每 项扣 1 分； 作业许可票未按期限保存， 每项扣 1 分。作业许可票的填写应符合规定要求，作业许可票证保 存期限至少一年。 动火作业应进行可燃气体浓 度检测；凡是有可能存在缺氧、富 氧、有毒有害气体、可燃气体、粉 尘等存在的受限空间作业，应进行 气体浓度检测。 监护人在动火作业和进入受 动火作业、 受限空 限空间作业前 30min 内进行气体浓 间作业要求有专人监 度检测，每超过 30min 检测一次； 护。 记录检测时间和结果，记录附在作 业许可票上一并保存。 动火作业或受限空间作业中 断超过 30min 继续进行动火或进入 受限空间作业时，应重新确认安全 条件。 临时用电线路应设置保护开关，具有短路、过载保护 功能，安装漏电保护器。55作业许可票及气体浓度检测记录。需进行气体浓度检测而无检 测记录的，不得分。5作业许可票及气体浓度检测记录。每少检 1 次，扣 2 分。5作业许可票及气体浓度检测记录。需进行气体浓度检测而无检 测记录的，不得分。10未进行风险分析，无风险防 临时用电线路设置保护开关，具有短 范和削减措施不得分，每项扣 1 路、过载保护功能，安装漏电保护器。 分；13一级要 二级 要素 素标准要求 标准要求分值符合性判断扣分标准 未设置保护开关，每项扣 1 分； 未安装漏电保护器，每项扣 1 分。动土作业前应对地下情况进行调查，明确风险，制定 风险防范和削减措施，向施工作业人员进行安全交底。应 根据土质的类别设置斜坡和台阶、 支撑和挡板等保护措施， 防止挖掘作业面发生坍塌。10未进行风险分析，无风险防 动土作业前进行风险分析，对地下情 范和削减措施，每项扣 1 分； 况进行调查，明确风险，制定风险防范和 未向施工作业人员进行安全 削减措施，向施工作业人员进行安全交 交底，每项扣 1 分； 底； 安全防护措施不到位的，每 根据土质的类别设置斜坡和台阶、支 项扣 1 分； 撑和挡板等保护措施，防止挖掘作业面发 作业前未对安全防护措施进 生坍塌。 行检查，每项扣 1 分。 未进行风险分析，无风险防 作业前进行风险分析，落实风险防范 范和削减措施，每项扣 1 分； 和削减措施； 未向施工作业人员进行安全 向施工作业人员进行安全交底； 交底，每项扣 1 分； 作业前对安全防护设施进行检查； 作业前未对安全防护设施进 禁止在雷电、暴雨、大雾或风力 6 级 行检查，每项扣 1 分； 以上(含 6 级)的气候条件下进行露天高处 恶劣气候条件下作业，每项 作业。 扣 1 分。 现场岗位人员掌握本岗位的工艺流 不掌握的，每人次扣 1 分； 程、操作规程、风险、未风险控制措施和 不熟练的的，每人次扣 0.5 应急措施险控制措施。 分。 有设备维修保养记录。 未按要求保养的，每台次扣 0.5 分；高处作业前应进行风险分析，落实风险防范和削减措 施，向施工作业人员进行安全交底。作业前应对安全防护 设施进行检查。在雷电、暴雨、大雾或风力 6 级以上(含 6 级)的气候条件下不应进行露天高处作业。10运行 控制 (155)岗位员工应履行岗位职责，掌 握岗位工艺流程、操作规程、风险 控制措施及应急措施。 对使用的设备实施定期维护 保养，使其处于完好状态。10514一级要 二级 要素 素标准要求 标准要求分值符合性判断扣分标准一般要求: 配备符合规范的消防设施和 采 油单位应 落 实 消防器材，定期检查，使其处于完 各项安全管理制度和 好状态，符合 SY/T5225 的要求。 操作规程， 使生产活动 中的风险得到有效控 制： 在危险作业场所设置明显的 安全警示标志，并符合 SY6355 的 要求。5未建立台账的，扣 2.5 分； 消防设施和消防器材配备不全或 有消防设施和消防器材配备台账及 台账不准确的，每项扣 0.5 分； 其检查记录。 未对消防设施和消防器材进 行检查的，扣 2.5 分，每少一次 扣 0.5 分。 按要求需设置安全警示标志 而未设置的，每处扣 1 分； 危险作业场所设置的安全警示标志。 警示标志设置不恰当的，每 处扣 0.5 分。 未建立职业健康档案的，扣 1 分； 职业健康档案信息录入不全 或不准确的，每项扣 0.5 分； 有害作业场所未检测的，扣 1 分； 有职业健康档案、有害作业场所检测 未按规定向安全生产监督管 报告、作业场所职业病危害申报表、作业 理部门申报职业病危害情况的， 场所职业病危害申报回执及职业危害公 或申报职业病危害时，提供虚假 材料、错报、漏报或瞒报的，扣 告栏和警示标识。 1 分； 有害作业场所检测不符合国 家职业卫生标准未进行整改的， 扣 1 分； 有害作业场所无职业危害公 告栏和警示标识的，扣 1 分。155提供符合职业健康要求的工 作环境和条件，建立职业健康档 案，按法规要求进行职业危害因素 申报，采用有效的方式进行职业危 害告知和警示。有害作业场所划分 及监测应符合 SY/T 6284 的要求。5一级要 二级 要素 素标准要求 标准要求 开展交通安全教育培训，对车 辆状况进行检查和保养，落实车辆 管理“三交一收”制度。分值符合性判断扣分标准5对驾驶员的安全教育记录，车辆检查 各记录不符合制度要求的， 和保养记录， “三交一收”记录。 每项扣 0.5 分。 场地平整，无积水、无油污、无杂草； 井口、管线不漏油、不漏气，配电装 置不漏电； 抽油机的刹车装置、螺杆泵的防反转 装置应完好； 场地不平整，有积水、有油 需要放空时，放空管线应接入防渗池 污、有杂草，每发现 1 处扣 0.2 分； 或回收池； 气举井、注气井、压(注)气站、配气 发 现其 它不 符 合，每 项 扣 站之间的管线及注蒸汽井口管线应安装 0.5 分。 单流阀； 注气地面管线要进行锚定； 计量间管线应标明介质走向； 安全附件齐全完好，并定期检验。 中转站、联合站应落实门禁制度，对 外来人员进站应进行入站安全教育，执行 进站登记； 进站人员须穿防静电防护服，在防爆 区不应使用非防爆电器和非防爆维修工 具； 岗位员工应按时进行巡回检查，确保 压力、温度、液位控制在规定范围内，正 确填写检查记录； 生产区和生活区应设明显的分界线井场及计量间安全管理应符合 AQ2012 的要求。20中转站、联合站安全管理应符合 SY/T 5920、SY6320 和 AQ2012 的要求。20每发现 1 项不符合扣 0.5 分。16一级要 二级 要素 素标准要求 标准要求分值符合性判断 和标志； 在油气生产区内，应按规定安装可燃 气体检测报警仪； 原油脱水的电脱水器高压部分应有 围栅，安全门应有锁，并有电气连锁自动 断电装置；油水界面自动控制设施及安全 附件应完好可靠，安全阀应定期检查保 养； 原油稳定装置不应超温、超压运行； 压缩机应有完好可靠的启动及事故停车 安全联锁装置和防静电接地装置，压缩机 间应有强制通风设施； 污油污水处理系统的污油罐应有高、 低液位自动报警装置；加药间应设置强制 通风设施；含油污水处理浮选机应有可靠 接地，浮选机外露旋转部位应有防护罩。 输油工艺的运行参数应控制在规定 的范围之内； 遇到有着火、 爆炸、 跑油等紧急情况， 应按应急预案采取措施； 输油管道的泄压阀、减压阀等各类安 全保护设施应保持完好； 站内停运的管道和阀门，应防止憋 压、冻凝； 输油泵操作应执行操作规程，启停泵 宜有专人监护；检修泵和运行泵宜采取安扣分标准集输管线的安全管理应符合 SY/T 5737 和 GB50350、 AQ2012 的要求。10每发现 1 项不符合扣 0.5 分。17一级要 二级 要素 素标准要求 标准要求分值 全隔离措施。符合性判断扣分标准原油站(库)的安全管理应符合 SY/T 5737、SY/T 5920、 SY6320 和 GB50350 的要求。20原油站(库)应落实门禁制度，对外来 人员进站应进行入站安全教育，执行进站 登记； 进站(库)人员须穿防静电防护服； 生产区和办公区之间应设明显的分 界线和标志，生产区内应根据生产要害程 度设置禁止、警告、指令、指示等统一的 安全标志； 生产区内不应架设临时电源线和搭 设简易建筑； 站(库)装设的避雷设施应保持完好， 定期检测； 罐区内应清洁，罐区防火堤应保持完 好，防火提内无油污和易燃物。消防公路 与防火提之间不应有影响消防作业的障 碍物； 站库内易燃易爆场所应采用防爆型 的照明、工具和电气设备； 可燃气体检测报警装置应定期检验， 保持完好； 罐体应清洁，罐顶无油污和杂物。储 罐保温层、防护层应保持完好无破损；储 罐附件应保持完好，定期检查、维护； 储油罐的液位应控制在安全值范围 内，以防止储油罐溢流和抽瘪；每发现 1 项不符合扣 0.5 分。18一级要 二级 要素 素标准要求 标准要求分值符合性判断 站库内的各类管线应达到不渗不漏， 管沟内应无油污和污水；各种主要管线， 应在显要处用文字和箭头注明管线的名 称和流体流向；管网的防腐保温应保持完 好； 原油进、出站库工艺管线上安装的泄 压装置应定期进行校验； 铁路装、卸车栈桥接送槽车的机车必 须带隔离车，并应停在“严禁烟火区”以 外，不应在装卸车时接送槽车； 进入站库的车辆必须戴排气防火帽。 注水设备上的安全防护装置应完好 并定期检验，设备的使用和管理应定人、 定责； 注水站注水泵出口弯头应定期进行 测厚；法兰、阀门等连接要牢固，发现刺、 渗、漏应及时停泵处理，不应超压注水。 油田专用湿蒸汽发生器应定期检验； 湿蒸汽发生器的启动、运行、停炉等 安全操作应执行操作规程； 地面注汽管道的连接件应满足注汽 生产的需要，注气站的容器、管线、闸门、 丝堵、压力表接头不渗、不漏，各种电气 不漏电，防爆电器密封良好； 岗位员工应按时进行巡回检查，确保 压力、温度、液位控制在规定范围内，填扣分标准注水站安全管理应符合 AQ2012 的相关要求。10每发现 1 项不符合扣 0.5 分。注汽站的安全管理应符合 SY 6354 的要求。10每发现 1 项不符合扣 0.5 分。19一级要 二级 要素 素标准要求 标准要求分值 写检查记录。符合性判断扣分标准注二氧化碳站安全管理应符合 SY/T 6565 要求。10增压泵、注入泵阀门、进出口接头完 好，安全阀、计量仪表、限压保护和其它 指示、报警、控制装置有效，机械运转部 位防护装置和其它防护设施齐全； 二氧化碳液罐应无泄漏，进出口阀 门、接头、容量表、压力表、温度计、安 全阀完好； 地面流程连接应使用专用高压管线、 阀门、弯头、活接头及其它配件；井口阀 门至单流阀之间应加装与注入泵额定工 作压力相匹配的泄压阀门；地面流程每间 隔 10m 应用地锚锚定一次；注入泵出口至 井口管线应采用高压硬质管线连接； 地面流程承压时，未经批准任何人员 不得进入高压危险区； 注二氧化碳前应对增压泵、注入泵试 车，对地面流程、井口装置试压；在试车 和试压达到要求后再按设计进行试注； 注二氧化碳作业应采取防冻措施，处 理和拆卸已通入二氧化碳的地面流程、井 口装置和其它设备设施应使用防寒手套， 不得徒手触摸。 聚合物配制站和注入站应严禁烟火， 对外来人员进站应进行入站安全教育，执 行门禁制度；每发现 1 项不符合扣 0.5 分。聚合物配制站和注入站等注聚合物安全管理应符合 SY6360 的要求。1020每发现 1 项不符合扣 0.5 分。一级要 二级 要素 素标准要求 标准要求分值符合性判断 聚合物配制站和注入站电气设备应 接地良好； 聚合物配水间高压设备应齐全完好， 配水间阀组应设置醒目安全标识； 注聚泵的皮带轮防护罩应安装牢固， 各联接部位应无松动； 注聚泵不应带压启动，定期检查流 量、压力是否在规定的范围内，发现异常 情况应立即停泵检查。 变电站(所)电气工作人员应具备电 气知识和业务技能，熟悉电气相关规程， 持证上岗； 电气设备应建立设备技术档案，具有 相关安全规程和技术规程； 日常操作及检修作业所用绝缘工 (器)具等级与设备工作电压相匹配，放置 合理，按规定检验； 电气倒闸操作、检修作业、电气事故 处理应执行相应规程； 变电站(所)通信设施应可靠，有不少 于两种手段。扣分标准油田变电站(所)安全管理要求应符合 SY6353 的要求。10每发现 1 项不符合扣 0.5 分。采 油单位应 针 对 变更 人员、设备、 工艺等变 管理 更可能带来的风险进 (30) 行管理，包括：确定变更管理流程； 对变更可能带来的有害影响12 1021有相关变更管理的要求，要求应包含 变更管理要求不全的的，每 但不限于对人员、设备、工艺方面的管理 缺 1 项扣 4 分。 内容。 针对有风险的变更，制定风险控制措 未对有风险的变更制定控制一级要 二级 要素 素标准要求 标准要求 及风险进行分析，并采取控制措 施； 保存变更实施的相关记录。 采油单位应设置应急管理组 织，负责应急管理工作； 应急机构 力。 采油单位应制定符合本单位 实际的应急预案，并根据有关规定 办理备案手续。应急预案包括火灾 爆炸，中毒，人身伤害，泄漏，地 震、泥石流、恶劣天气等自然灾害 等内容的应急预案； 应急预案 采油单位应组织应急预案的 培训和演练，做好记录； 采油单位应对应急预案的符 合性、适宜性进行评估，必要时对 预案进行修订。 应急设施、装备、 采油单位应根据应急预案的 物资 需要， 配备应急设施、 装备和物资， 采油单位应具备应急抢险能分值 施。符合性判断扣分标准 措施和(或)控制措施不落实的， 每发现 1 例扣 1 分。8 5按制度或程序规定保存变更实施记 录。未按要求保存变更实施记录 的，每发现 1 例扣 1 分。5未建立应急管理机构的，不 得分； 设置应急管理机构、明确分工职责， 管理机构分工职责不清的， 确定救援、 抢修队伍， 建立沟通联系方式。 扣 3 分； 无救援、抢修队伍联系方式 的，扣 2 分。10应急 管理 (60)有符合生产实际的应急预案； 有按规定办理备案的手续。实际生产涉及的应急预案不 全的，每缺少 1 项扣 2 分； 未办理备案，扣 1 分。10没有明确应急培训和演练要 有关于应急培训和演练方面的要求 求或计划的，扣 2 分； 或计划； 未按要求或计划组织培训和 有应急培训记录和演练记录。 演练的，每少 1 次扣 1 分。 定期对应急预案的符合性、适宜性进 行评估， 根据评估结果， 对预案进行修订。 没有进行评估的，不得分； 未 根据 评估 结 果进行 修 订 的，扣 1 分。51022根据应急预案，配备应急设施、装备 应急设施、装备和物资未配 和物资，并建立台帐。 备的不得分；一级要 二级 要素 素标准要求 标准要求 并建立台账。包括消防器材、堵漏 设备与器材、医疗急救设施、防洪 器材等。 采油单位应对应急设施、装备 和物资定期进行检查、维护保养， 确保随时可用。 采油单位发生应急事件后，应 按规定向上级或当地政府主管部 门报告、启动应急预案，实施应急 响应措施，对发生的应急救援情况 进行总结。分值符合性判断扣分标准 配备种类不全的每少 1 类扣 2 分； 未建立台帐的，扣 3 分； 账物不相符，每项扣 1 分。5按要求定期对应急设施、装备和物资 进行检查、维护保养，并做好记录。未建立检查要求的不得分； 未按规定进行检查和维护保 养的，每少一次扣 1 分。 有突发事件但无记录和总结 的，每缺少 1 项扣 0.5 分； 总结中未对预案的适宜性和 符合性进行评估的，每缺少 1 项 扣 0.5 分。应急响应10应急救援的记录和总结。采油单位应对 HSE 管理体系运行情况进行监督检查， 包括日常检查、节假日检查、特殊时段检查、专项检查等。 监督 检查 和业 采油单位应对 HSE 目标和指标的完成情况进行业绩考 检 查 绩 考 核。 (150) 核 (40) 采油单位应定期对法律法规、标准规范和规章制度的 有效性、适用性和遵守情况进行合规性评价，并保存评价 记录。 不符 采油单位应对 HSE 监督检查中发现的不符合项以及合10未按要求进行检查的，每少 有关 HSE 的监督检查要求，相关检查 1 次扣 1 分； 或考核记录。 检查无记录的扣 0.5 分。 有考核计划或方案； 有检查评比结果或考核记录。 考核计划或方案均没有的， 扣 5 分； 未实施评比、考核的，扣 10 分。1515每年进行合规性评价；有合规性评价 每发现 1 例合规性评价未进 的报告和记录。 行的，扣 0.5 分。 不符合、不合规情况等的原因分析， 未针对问题及合规性评价发23一级要 二级 要素 素标准要求 标准要求分值 30符合性判断 制定有针对性的纠正措施和预防措施。扣分标准 现的不合规情况进行原因分析， 扣 2 分； 未针对性地提出纠正措施和 预防措施，每例扣 0.5 分； 未按规定进行验收关闭的， 每例扣 0.5 分。 无事故管理制度，不得分； 事故管理制度不满足法规要 求扣 2 分。 未按要求报告的，不得分； 迟报、漏报一次扣 2 分。合 、 规性评价发现的不合规情况进行原因分析，采取针对性地 纠 正 纠正措施和预防措施。 措施 和预 防措 施 (30) 生产经营单位应按《生产安全事故报告和调查处理条 例》的要求落实事故管理制度。 生产经营单位发生事故后，基层单位应在 1 小时内上 事故 报，每级在接到报告后，2 小时内以书面形式向上级单位 报 和(或)政府主管部门报告，必要时向相关政府部门通报。 告、 调查 生产经营单位发生事故后，应妥善保护事故现场及有 和 处 关证据，接受和配合事故调查组进行调查。 理 (30) 生产经营单位应落实事故调查报告中的防范措施和对 有关责任人的处理，并建立事故台帐。10有事故管理制度。10按规定要求时间上报，保存各层级事 故上报记录。5未妥善保护事故现场及有关 上级单位或政府部门事故调查组进 证据、或不配合事故调查组进行 行事故调查时掌握的实际情况。 调查的，不得分。 无责任追究处理文件，每起 有对责任事故责任人追究的处理文 扣 3 分； 件，落实事故防范措施的相关证据，事故 未落实防范或控制措施，每 台帐。 起扣 3 分； 未建立事故台帐，扣 2 分。 无 记录 控制 管 理制度 或 程 记录控制管理制度或程序，抽查部分 序，不得分； 记录。 记录管理不符合规定的，每 项扣 0.1 分。245记录 控制 (10)采油单位应按 HSE 记录控制管理制度进行记录；5一级要 二级 要素 素标准要求 标准要求分值符合性判断扣分标准记录应便于查阅，并具有可追溯性。5无记录清单，扣 1 分； 记录字迹不清楚、标识不明 有在用记录清单；记录字迹清楚、标 确，扣 0.5 分； 识明确，具有保存期限。 无记录保存期限要求的，扣 1 分。 成立审核组，内部审核计划、审核记 未成立审核组、未进行审核 录。 的，不得分。 审核报告内容包括： 审核目的、 范围、 无审核报告，不得分； 依据文件及标准、审核发现与描述、审核 审核报告内容每缺 1 项扣 1 结论等内容。 分。 不符合项整改与验证记录。 有管理评审(回顾总结)计划。 未整改或无记录的，每项扣 1 分。 无管理评审(回顾总 结)计 划，不得分。采油单位应成立审核组，每年至少一次对 HSE 管理体 系的运行情况进行内部审核。 内部 审核 (40)20审核组应提交审核报告，责任单位应对不符合项进行 整改。1010 10 采油单位的最高管理者应每年至少组织一次 HSE 管理 体系评审，对 HSE 方针、目标、资源配置、内部审核结果 等进行评审，出具管理评审报告。10管理评 ―― 审(50)每年组织一次 HSE 管理体系评审(回 主要负责人未按规定组织开 顾总结)，评审由主要负责人主持，保存 展管理评审，不得分； 相关评审资料。 评审资料不全，扣 2 分。 形成管理评审(回顾总结)报告。 根据管理评审(回顾总结)结果，制定 改进措施并组织实施。 未形成管理评审(回顾总结) 报告不得分。 未制定改进措施不得分； 改进措施不落实，扣 5 分。10 采油单位应根据评审结果所反映的趋势，对安全生产 目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续 改进，实现动态循环，不断提高 HSE 管理水平。20 100025合计――
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