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　作者：环江县文广新体局
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环江毛南族自治县文化广电新闻出版体育局2018年部门预算及“三公”经费预算&&&&&&&&按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县文化广电新闻出版体育局2018年部门预算编制情况公开如下： &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&目 &录第一部分 部门基本情况一、基本职能.......................................2二、机构设置情况...................................3三、人员构成情况...................................3第二部分 2018年部门预算表格一、部门收支总表...................................4二、部门收入总表...................................6三、部门支出总表...................................8四、财政拨款收支总表..............................10五、一般公共预算支出表............................11六、一般公共预算基本支出表........................12七、一般公共预算经济科目支出预算表................13八、政府性基金预算支出表..........................14九、一般公共预算“三公”经费支出表................15十、政府采购预算表................................16一十一、 政府购买服务预算表.......................17第三部分&&2018年部门预算及“三公”经费预算说明 第四部分 其他事项说明 一、机关运行经费预算安排情况......................20二、政府采购预算安排情况..........................20三、政府购买服务预算安排情况......................20四、国有资产占用情况..............................21五、名词解释......................................21&&第一部分 环江毛南族自治县文化广电新闻出版体育局基本情况一、基本职能。环江毛南族自治县文化广电新闻出版体育局原称环江县文化体育局，2015年，机构改革，改为现称。本局职能包含 承接自治区下放的27项行政许可审批项目；组织推进全县文化广电新闻出版体育领域公共服务；指导、协调、推动全县文化、广电、新闻出版、网络传媒、体育产业发展，优化资源配置，加强业态整合，促进综合集成发展；推进全县文化广电新闻出版体育领域体制改革；规划指导和监督管理对全县数字出版以及网络视听节目服务、公共视听载体播放广电节目；加强全县著作权保护管理、公共服务和国际应对以及反侵权盗版工作；负责全县“扫黄打非”集中行动、专项治理和大案要案查处等工作；负责文化广电新闻出版体育传播能力建设，协调推进文化广电新闻出版体育“走出去”工作；负责自治县人民政府职能转变需要增加的其他职责。二、机构设置情况。环江县文化广电新闻出版体育局是文化系统的主管行政部门，二层独立法人单位有自治县文化市场综合执法大队、图书馆、文化馆、文物所、非遗中心、广播电视管理中心、广播电视台、广播电视管理站和电影发行放映公司等9个单位，其中参照公务法管理单位有2个：县文化市场综合执法大队和广播电视管理中心；财政全额拨款事业单位有6个：图书馆、文化馆、文物所、非遗中心、广播电视台和广播电视管理站；事业单位企业管理单位1个：即县电影发行放映公司。&&&&三、人员构成情况。人员编制总数为92人，其中行政编制8人，事业编制84人（其中：参照公务法管理人员14人），机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数81人，其中行政在职8人，事业在职71人，离退休人员2人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。具体情况如下： 县文化广电新闻出版体育局本级行政在职人数8人，工勤在职人数1人，退休人员1人；县文化市场综合执法大队参公在职人数6人；县图书馆事业在职人数6人，工勤在职人数1人；县非物质文化遗产保护传承中心事业在职人数16人；县文化馆事业在职人数7人；县文物所事业在职人数7人；县广播电视管理中心参公在职人数5人，事业在职人数22人，退休人员1人。&&第二部分 2018年部门预算表格表一：2018年部门预算收支总表单位：万元收入支出项 目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数项目（按支出经济科目分类）预算数一、公共财政预算拨款1216.66&&&&一、一般公共服务一、基本支出788.931.&经费拨款1190.06&&&&二、外交&&&&1.工资福利支出743.152.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金26.60&&&&三、国防&&&&2.商品和服务支出41.42（1）专项收入安排的资金&&&&四、公共安全&&&&3.对个人和家庭的补助4.37（2）行政事业性收费收入安排的资金&&&&五、教育二、项目支出427.73（3）罚没收入安排的资金&&&&六、科学技术&&&&1.工资福利支出17.80（4）国有资本经营收入安排的资金23.18&&&&七、文化体育与传媒1025.02&&&&2.商品和服务支出402.40（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金3.42&&&&八、社会保障和就业119.78&&&&3.对个人和家庭的补助（6）其他收入安排的资金&&&&九、社会保险基金支出&&&&4.对企事业单位的补贴二、政府性基金拨款&&&&十、医疗卫生&&&&5.转移性支出三、纳入财政专户管理的收入安排的资金&&&&十一、节能环保&&&&6.赠与&&&&1.国有资本经营收入安排的资金&&&&十二、城乡社区事务&&&&7.债务利息支出&&&&2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金&&&&十三、农林水事务&&&&8.债务还本支出&&&&3.教育收费收入安排的资金&&&&十四、交通运输&&&&9.基本建设支出&&&&4.其他收入安排的资金&&&&十五、资源勘探电力信息等事务&&&&10.其他资本性支出7.53四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金&&&&十六、商业服务业等事务&&&&11.贷款转贷及产权参股&&&&1.事业收入安排的资金&&&&十七、金融监管等事务支出&&&&12.其他支出&&&&2.经营收入安排的资金&&&&十八、地震灾后恢复重建支出&&&&3.其他收入安排的资金&&&&十九、国土资源气象等事务&&&&二十、住房保障支出71.86&&&&二十一、粮油物资储备事务&&&&二十二、预备费&&&&二十三、国债还本付息支出&&&&二十四、其他支出&&&&二十五、转移性支出本 &年 &收 &入 &合 &计1216.66本 &年 &支 &出 &合 &计1216.66本 &年 &支 &出 &合 &计1216.66五、上年结余收入&&&&二十五、结转下年三、结转下年&&&&&&1、公共财政预算拨款结转&&&&1.基本支出结转&&&&&&2、政府性基金结转&&&&2.项目支出结转&&&&&&3、纳入财政专户管理的其他收入结转&&&&&&4、未纳入预算专户管理的其他收入结转&&&&&&5、其他结转收 入 总 计1216.66支 出 总 计1216.66支 出 总 计1216.66注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。 表二：2018年部门收入总表单位：万元功能科目编码功能科目名称总计一般公共预算拨款政府性基金拨款纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金上年结余的资金****123456合计1,216.661,216.66207文化体育与传媒支出1,025.021,025.02&&20701&&文化460.68460.68&&&&2070101&&&&行政运行118.92118.92&&&&2070104&&&&图书馆60.7860.78&&&&2070107&&&&艺术表演团体140.60140.60&&&&2070108&&&&文化活动25.0025.00&&&&2070109&&&&群众文化67.9867.98&&&&2070110&&&&文化交流与合作39.0039.00&&&&2070111&&&&文化创作与保护1.001.00&&&&2070112&&&&文化市场管理2.002.00&&&&2070199&&&&其他文化支出5.405.40&&20702&&文物73.8273.82&&&&2070204&&&&文物保护4.004.00&&&&2070205&&&&博物馆18.5018.50&&&&2070299&&&&其他文物支出51.3251.32&&20703&&体育158.87158.87&&&&2070305&&&&体育竞赛59.2759.27&&&&2070308&&&&群众体育35.0035.00&&&&2070309&&&&体育交流与合作64.6064.60&&20704&&新闻出版广播影视331.66331.66&&&&2070401&&&&行政运行8.968.96&&&&2070404&&&&广播219.99219.99&&&&2070405&&&&电视6.006.00&&&&2070499&&&&其他新闻出版广播影视支出96.7096.70208社会保障和就业支出119.78119.78&&20805&&行政事业单位离退休119.78119.78&&&&2080505&&&&机关事业单位基本养老保险缴费支出119.78119.78221住房保障支出71.8671.86&&22102&&住房改革支出71.8671.86&&&&2210201&&&&住房公积金71.8671.86注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。 表三：2018年部门支出总表单位：万元&单位：元功能科目编码功能科目名称总计基本支出项目支出合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出合 &&计1,216.66788.93743.1541.424.37427.7317.80402.407.5320720701文化体育与传媒支出1,025.02597.29551.5141.424.37427.7317.80402.407.5320701文化460.68336.55307.1026.163.29124.134.80119.332070101 &行政运行118.92118.92100.5317.011.382070104图书馆60.7846.2540.713.631.9114.534.809.732070107&&艺术表演团体140.60128.60124.763.8412.0012.002070108&&&文化活动25.0025.0025.00&&&2070109群众文化67.9842.7841.101.6825.2025.20&&&2070110&&文化交流与合作39.0039.0039.00&&&2070111&&文化创作与保护1.001.001.00&&&2070112&&文化市场管理2.002.002.00&&&2070199&&其他文化支出5.405.405.40&&20702&&文物73.8243.7940.153.630.0130.0313.009.507.53&&&&2070204&&&&文物保护4.004.004.00&&&&2070205&&&&博物馆18.5018.5013.005.50&&&&2070299&&&&其他文物支出51.3243.7940.153.630.017.537.53&&20703&&体育158.87158.87158.87&&&&2070305&&&&体育竞赛59.2759.2759.27&&&&2070308&&&&群众体育35.0035.0035.00&&&&2070309&&&&体育交流与合作64.6064.6064.60&20704&&新闻出版广播影视支出331.66216.96204.2611.631.07114.70114.702070401&&&&行政运行8.968.968.962070404&&&&广播219.99207.99195.3011.631.0712.0012.002070405&&&&电视6.006.006.002070499&&&&其他新闻出版广播影视支出96.7096.7096.70208社会保障和就业支出119.78119.78119.7820805&&行政事业单位离退休119.78119.78119.782080505 &&&2080505&&&&机关事业单位基本养老保险缴费支出119.78119.78119.78221住房保障支出71.8671.8671.86&22102&&住房改革支出71.8671.8671.862210201 &&&2210201&&&&住房公积金71.8671.8671.86 &&&& 表四：2018年财政拨款收支总表单位：万元收 &&&&&&&&&&&入支 &&&&&&&&&&&&&&&&&出项 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&目预算数项 &&目（按支出功能科目分类）预算数项目（按支出经济科目分类）预算数一、一般公共预算拨款1216.66&一、一般公共服务支出一、基本支出788.93二、政府性基金预算拨款二、文化体育与传媒1025.02&&&&1.工资福利支出743.15三、国有资本经营预算拨款三、社会保障和就业119.78&&&&2.商品和服务支出41.42四、住房保障支出71.86&3.对个人和家庭的补助4.37本 &年 &收 &入 &合 &计1216.66二、项目支出427.731.工资福利支出17.80六、上年结余收入&&&&2.商品和服务支出402.40&&&&1.一般公共预算拨款结转&&&&3.基本建设支出&&&&2.其他结转&&&&4.其他资本性支出7.53&&&&5.其他支出收 &&&入 &&&总 &&&&计1216.66本 &年 &支 &出 &合 &计1216.661216.66表五：2018年一般公共预算支出表单位：万元功能科目编码功能科目名称小计基本支出项目支出合 &&计1,216.66788.93427.73207文化体育与传媒支出1,025.02597.29427.73&&20701&&文化460.68336.55124.13&&&&2070101&&&&行政运行118.92118.92&&&&2070104&&&&图书馆60.7846.2514.53&&&&2070107&&&&艺术表演团体140.60128.6012.00&&&&2070108&&&&文化活动25.0025.00&&&&2070109&&&&群众文化67.9842.7825.20&&&&2070110&&&&文化交流与合作39.0039.00&&&&2070111&&&&文化创作与保护1.001.00&&&&2070112&&&&文化市场管理2.002.00&&&&2070199&&&&其他文化支出5.405.40&&20702&&文物73.8243.7930.03&&&&2070204&&&&文物保护4.004.00&&&&2070205&&&&博物馆18.5018.50&&&&2070299&&&&其他文物支出51.3243.797.53&&20703&&体育158.87158.87&&&&2070305&&&&体育竞赛59.2759.27&&&&2070308&&&&群众体育35.0035.00&&&&2070309&&&&体育交流与合作64.6064.60&&20704&&新闻出版广播影视331.66216.96114.70&&&&2070401&&&&行政运行8.968.96&&&&2070404&&&&广播219.99207.9912.00&&&&2070405&&&&电视6.006.00&&&&2070499&&&&其他新闻出版广播影视支出96.7096.70208社会保障和就业支出119.78119.78&&20805&&行政事业单位离退休119.78119.78&&&&2080505&&&&机关事业单位基本养老保险缴费支出119.78119.78221住房保障支出71.8671.86&&22102&&住房改革支出71.8671.86&&&&2210201&&&&住房公积金71.8671.86 表六：2018年一般公共预算基本支出表单位：万元支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算类款类款类款合计788.93301工资福利支出743.15302商品和服务支出41.42&303对个人和家庭的补助4.3730101基本工资261.6030201办公费19.4130301离休费30102津贴补贴129.2430202印刷费30302退休费0.60&30103奖金6.1930203咨询费30303退职(役)费30106伙食补助费30204手续费30304抚恤金30107绩效工资43.8630205水费30305生活补助3.6830108机关事业单位基本养老保险缴费140.8530206电费30306救济费30109职业年金缴费30207邮电费30307医疗费30110城镇职工基本医疗保险缴费26.4530208取暖费30308助学金30111公务员医疗补助缴费30209物业管理费30309奖励金0.0830112其他社会保障缴费2.4230211差旅费30310生产补贴30113住房公积金71.8630212因公出国（境）费用30311住房公积金30114医疗费30213维修(护)费30312提租补贴30199其他工资福利支出60.6830214租赁费30313购房补贴30215会议费30399其他对个人和家庭的补助支出30216培训费30217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费4.8530239其他交通费用17.16&30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出& 表七：2018年一般公共预算经济科目支出预算表&单位:元科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款******123合计1,216.66788.93427.73301工资福利支出760.95743.1517.80&&30101基本工资261.60261.60&&30102津贴补贴129.24129.24&&30103奖金6.196.19&&30107绩效工资43.8643.86&&30108机关事业单位基本养老保险缴费140.85140.85&&30110城镇职工基本医疗保险缴费26.4526.45&&30112其他社会保障缴费2.422.42&&30113住房公积金71.8671.86&&30199其他工资福利支出78.4860.6817.80302商品和服务支出443.8241.42402.40&&30201&&办公费47.4119.4128.00&&30202&&印刷费53.5053.50&&30205&&水费2.002.00&&30206&&电费5.995.99&&30207&&邮电费4.004.00&&30211&&差旅费63.5063.50&&30213&&维修(护)费23.0023.00&&30215&&会议费2.002.00&&30216&&培训费31.8031.80&&30217&&公务接待费6.006.00&&30218&&专用材料费42.5342.53&&30226&&劳务费12.0012.00&&30231&&公务用车运行维护费9.854.855.00&&30239&&其他交通费用19.1617.162.00&&30299&&其他商品和服务支出121.08121.08303对个人和家庭的补助4.374.37&&30302&&退休费0.600.60&&30305&&生活补助3.683.68&&30309&&奖励金0.080.08310资本性支出7.537.53&&31099&&其他资本性支出7.537.53 表八：2018年政府性基金支出预算表单位：元功能科目编码功能科目名称总计基本支出项目支出合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出&&&&&&&&& 表九：2018年一般公共预算“三公”经费预算表&&&&&&&&&&&&&&&单位：万元项目2017年预算数2018预算数2018年比2017年增减%合计9.0915.8574.361.因公出国（境）费用2.公务接待费6.003.公务用车费9.099.858.36其中：（1）公务用车运行维护费9.099.858.36&&&&&&（2）公务用车购置注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 表十：2018年政 府 采 购 预 算 表&&&&&&&单位：万元科目编码功能科目名称项目名称采购项目名称采购资金来源政府采购项目类型合计一般公共预算拨款政府性基金纳入财政专户管理的收入未纳入财政专户管理的收入上年结余合计集中采购分散采购小计货物类工程类服务类小计货物类工程类服务类合 &&&计&&&&&&&&&&表十一：2018年政府购买服务预算表&&&&&&&单位：万元科目编码功能科目名称项目名称采购项目名称采购资金来源合计一般公共预算拨款政府性基金纳入财政专户管理的收入未纳入财政专户管理的收入上年结余合 &&&计&&&&&&&&&&&第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算说明&一、2018年部门收支预算总体情况（一）收入预算说明2018年收入总预算1216.66万元，同比增加61.66万元，增长5.34%。增加主要原因：职工工资增加及项目支出有所增加。公共财政预算拨款1216.66万元，同比增加61.66万元，增长5.34%。增加主要原因：职工工资增加及项目支出有所增加。上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%。增减主要原因：无。（二）支出预算说明2018年支出总预算1216.66万元，其中基本支出788.93万元，占支出总预算的64.84%，同比增加30.93万元，增长4.08%；项目支出427.73万元，占支出总预算的35.16%，同比增加30.73万元，增长7.74%。增加主要原因：职工工资增加及项目支出有所增加。二、2018年财政拨款支出预算情况 2018年度财政拨款支出1216.66万元，其中：基本支出788.93万元，项目支出427.73万元。具体支出预算如下： 1.行政运行127.88万元，其中：基本支出127.88万元，项目支出0万元。主要用于环江毛南放自治县文化广电新闻出版体育局机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。2.&事业运行1088.78万元，其中：基本支出661.05万元，项目支出427.73万元。主要用于主要用于为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保事业正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及全县文化体育活动支出。三、2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况 （一）因公出国（境）经费2018年预算0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。（二）公务接待费2018年预算6.00万元，同比增加6.00万元，增长100%。主要是用于：上级主管部门日常各项工作检查及各业务关联单位学习交流等接待。增减原因分析：原来由于要求压缩接待费用而没有预算，但在实际工作中，公务接待费用无法全免。（三）公务用车费2018年预算9.85万元，同比增加0.76万元，增长8.36%。其中： 1. 公务用车运行维护费2018年预算9.85万元，同比增加0.76万元，增长8.36%。主要用于：尚未参加公车改革的事业编制公务用车及业务用车运行维护费用；增减原因分析：调整车辆经费标准所至。2. 公务用车购置2018年预算0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。第四部分：2017年部门预算其他事项说明&　　一、机关运行经费预算安排情况&行政运行758.55万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 　　二、政府采购预算安排情况2017年部门预算安排政府采购预算0.00万元，比2016年增加0.00万元，同比增长0.00%。政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，纳入财政专户管理的收入0.00万元，未纳入财政专户管理的收入0.00万元，上年结余0.00万元。按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0.00万元，分散采购预算0.00万元。三、政府购买服务预算安排情况2018年政府购买服务预算安排情况预算0.00万元，比2017年增加0.00万元，同比增长0.00%。政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，纳入财政专户管理的收入0.00万元，未纳入财政专户管理的收入0.00万元，上年结余0.00万元。四、国有资产占用情况 1、公务用车占有情况。我单位实有车辆3辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共3辆。2、单价50万元以上的通用设备0），单价100万元以上的专用设备0套。五、名词解释一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 &&环江毛南族自治县文化广电新闻出版体育局日
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